品質(zhì)管理品質(zhì)知識質(zhì)量記錄清單ZH綜合

{品質(zhì)管理品質(zhì)知識}質(zhì)量記錄清單ZH綜合質(zhì)量記錄清單編號：XXXX/JL—ZH—043序號記錄編號記錄名稱保存期1XXXX/JL—ZH—025培訓申請表一年2XXXX/JL—ZH—026培訓簽到表一年3XXXX/JL—ZH—027培訓考核表一年4XXXX/JL—ZH—028培訓記錄/效果評估表一年5XXXX/JL—ZH—029培訓情況統(tǒng)計表一年6XXXX/JL—ZH—030文件發(fā)放（回收）登記表長期7XXXX/JL—ZH—031文件借閱（復制）登記表長期8XXXX/JL—ZH—032受控文件清單長期9XXXX/JL—ZH—033文件更改申請單三年10XXXX/JL—ZH—034文件銷毀申請單三年11XXXX/JL—ZH—035管理評審計劃三年12XXXX/JL—ZH—036管理評審報告三年13XXXX/JL—ZH—037年度內(nèi)審計劃三年14XXXX/JL—ZH—038審核實施計劃三年15XXXX/JL—ZH—039內(nèi)審檢查表三年16XXXX/JL—ZH—040不符合報告三年17XXXX/JL—ZH—041內(nèi)審報告三年18XXXX/JL—ZH—042首/末次會議簽到表三年長期長期19XXXX/JL—ZH—043質(zhì)量記錄清單2021222324填表人：年月日辦公用品發(fā)放登記表序號領用物品明細序號領用物品明細01020304050607080910111213121314序號歸還物品明細序號歸還物品明細010203040506070809091011121314辦公用品入庫登記表編號：XXXX/JL—ZH—003編號01購入日期編號01購入日期商品名稱單位數(shù)量單價總額020304050607080910111213141516171819201920212223242526272829編號：XXXX/JL—ZH—004部門部門申請人出差地點出差時間工作內(nèi)容部門負責人意見部門負責人意見簽字：主管領導意見簽字：備注（若帶車請在此欄注明）出差登記表姓名部門姓名部門出差時間前往地點工作項目工作內(nèi)容交加班申請表編號：XXXX/JL—ZH—006部門加班時間

加班人員工作內(nèi)容部門責負 簽字：責人意見主管導領 簽字：導意見

年月日年月日備注加班登記表編號：XXXX/JL—ZH—007姓名 加班原因 加班時段 備注來件登記表序號1文件名稱來件人接件人接件日期23456789101112131413141516文件閱辦單文件名稱文件名稱文件編號來文單位收文日期文件主要內(nèi)編號：XXXX/JL—ZH—009容承辦情況領導批辦意見備注請假申請表編號：XXXX/JL—ZH—010部門部門申請人請假時間請假原因部門負責意人 簽字：意見主管導領 簽字：導意見總理經(jīng) 簽字意理見

年月日年月日年月日請銷假登記表編號：XXXX/JL—ZH—011姓名姓名請假原因請假時間銷假時間簽字文件借用登記表編號：XXXX/JL—ZH—012所用文件 用途 借件人 借用時間 歸還時間 經(jīng)手人文件簽發(fā)報送登記表編號：XXXX/JL—ZH—013序號序號文件編號文件內(nèi)容接件人報送日期部門文件簽發(fā)單文件名稱文件名稱文件編號編號：XXXX/JL—ZH—014報送部門 報送日期打印 核稿煙、酒入庫登記表編號：XXXX/JL—ZH—015編號 購入日期 商品名稱 數(shù)量 單位 簽字 備注煙、酒出庫登記表編號：XXXX/JL—ZH—016商品名稱 出庫日期 出庫數(shù)量 用途 簽字用車申請表編號：XXXX/JL—ZH—017部門用車時間

申請人車型車號車輛用途部門責負 簽字：責人意見主管導領 簽字：導意見總理經(jīng) 簽字意理見

年月日年月日年月日用車登記表編號：XXXX/JL—ZH—018用車人 批準人 經(jīng)手人 用車型號 用車時間 歸還時間用章申請表編號：XXXX/JL—ZH—019用章事由用章事由①太原碧藍水利工程設計有限公司公章（）②太原碧藍水利工程設計有限公司合同章（）印章類型③太原碧藍水利工程設計有限公司財務章（）④太原碧藍水利工程設計有限公司發(fā)票專用章（）⑤董事長名章（）時間年月日持件人聯(lián)系電話份數(shù)部門負責人意見主管領導意見備注主管領導意見備注編號：XXXX/JL—ZH—020時間時間所用印章加印文件名稱承辦人經(jīng)手人證件借用申請單編號：XXXX/JL—ZH—021申請人申請人申請時間聯(lián)系方式借用時間用證事由所用證件部門負責人意見部門負責人意見主管領導意見備注證件借用歸還登記表編號：XXXX/JL—ZH—022所用證件 用途 借用時間 歸還時間 持件人 經(jīng)手人申請部門申請部門承辦人申請時間資金使用審批表編號：XXXX/JL—ZH—023申請原因申請金額

小寫申請金額：大寫申請金額：要求付款方式與日期收款方詳細信息（請詳細填寫收款名稱、開戶銀行、賬號等）對方名稱收款賬號開戶銀行部門負責人簽字總經(jīng)理批復意見說明：1、本表適用于因公的個人借款；公司采購和對供應商的各項支付用途。2、提交本表時，必須附上相關合同、經(jīng)過批準的采購申請單、出入庫單、發(fā)票等；如果押金或預付款，則必須提供收據(jù)或者資金往來發(fā)票及其他證明文件等3XXXX年度培訓計劃表序號培訓日期序號培訓日期培訓內(nèi)容受訓人員人數(shù)主辦部門培訓講時數(shù) 培訓方式編制：審核：批準：制表日期：注：新員工入職培訓和各部門提出的臨時培訓(含轉崗培訓)，除留存培訓記錄和培訓報告表統(tǒng)計外培訓申請表編號：XXXX/JL—ZH—025申請部門培訓方式 外部培訓

申請日期培訓日期參加培訓人員經(jīng)費預算申請部門負責人意見人力資源部意見總經(jīng)理意見

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：培訓簽到表編號：XXXX/JL—ZH—026培訓課題培訓時間姓名 簽到時間 備注

培訓教師培訓地點姓名 簽到時間 備注培訓考核表編號：XXXX/JL—ZH—027培訓主題培訓主題培訓時間培訓地點培訓人授課人培訓內(nèi)容培訓課題培訓課題培訓教師式

培訓方式：（）課堂講解（）實踐，在合格人員指導下操作（）在崗培訓（）自學培訓考核（）面試或口頭提問（）筆試（）實際操作考核成績 優(yōu)秀 良好 及格 不及格培訓記錄/效果評估表編號：XXXX/JL—ZH—028培訓時間培訓地點培訓教材參培人員培訓內(nèi)容和記錄：

培訓形式參培人數(shù)記錄人培訓總結：（可包括對培訓師、學員和組織效果的評估，由培訓組織部門填寫）培訓情況統(tǒng)計表序號項目名稱人次培訓時間培訓地點培訓方式編號：XXXX/JL序號項目名稱人次培訓時間培訓地點培訓方式文件發(fā)放（回收）登記表日期文件名稱日期文件名稱文件編號修訂狀態(tài)發(fā)放號數(shù)量領用部門文件借閱（復制）登記表序號文件名稱序號文件名稱編號受控狀態(tài)借閱、復制人/日期經(jīng)辦人受控文件清單編號：XXXX/JL—ZH—032序號 文件名稱 編號 版本 備注編制：審批：文件更改申請單編號：XXXX/JL-ZH-033文件名稱申請變更部門變更原因

文件編號變更擬稿人更改情況更改前 更改后申請更改方式 □換版□修改□增加申請變更部門審核意見 審核人/日期：部門 會簽人 會簽意見 日期會簽批準意見批準意見批準人/日期：文件銷毀申請單編號：XXXX/JL—ZH—034文件名稱文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件控制主管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：管理者代表意見：簽名：日期：備注：管理評審計劃編號：XXXX/JL—ZH—035編制編制時間年月日本年度管理評審計劃：審核意見：質(zhì)量技術部部長：年月日審批意見：總經(jīng)理：年月日審批意見：總經(jīng)理：年月日編號：XXXX/JL—ZH—036評審會議時間、地點：評審會議時間、地點：評審目的：評審主持人：管理評審輸入：管理評審結論：管理評審輸出：管理評審輸出：編制：審核：批準：年月日年月日年月日說明：此表可續(xù)頁

年度內(nèi)審計劃編號：XXXX/JL—ZH—037月份月份1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月部門編制：日期：批準：日期：

審核實施計劃編號：XXXX/JL—ZH—038內(nèi)審組長內(nèi)審組長內(nèi)審組員目的審核方式范圍范圍依據(jù)內(nèi)審日期日期時間年月日——年月日共天日程安排工作內(nèi)容內(nèi)審組分工編制：審核：批準：年月日年月日年月日內(nèi)審檢查表編號:XXXX/JL-ZH-039審核部門審核部門時間條款檢查內(nèi)容檢查結果編制 審批 記錄:時間:不符合報告編號：XXXX/JL-ZH-040審核編號：受審部門 審核時間不符合事實描述：不符合質(zhì)量手冊條款：性質(zhì): 一般不符合嚴重不符合審核員/日期：審核組長/日期受審核部門確認：原因分析：糾正措施：措施制定人/日期：管理者代表/日期：糾正措施實施情況：實施負責人/日期：效果驗證：驗證人/日期：編號：XXXX/JL-ZH-041太原碧藍水利工程設計有限公司內(nèi)審報告編制：日期：批準：日期：審核報告審核報告審核開始日期：審核結束日期：接受審核部門：審核組：組長：審核員：審核目的審核范圍審核依據(jù)內(nèi)部審核主要參加人管理者代表審核組成員被審核部門負責人及工作人員內(nèi)部審核綜述首／末次會議簽到表編號：XXXX/JL—ZH—042合同編號審核組長

受審核方名稱組員受審核組織參會人員時間：地點：

首次會議

末次會議時間：地點：姓名 部門/職務 姓名 部門/職務 姓名 姓名注1：未參加首次會議的末次會議參會人員請在姓名