會所商業(yè)計劃書

SPA會所商業(yè)計劃書創(chuàng)業(yè)團隊：XXXX時間：2015-8-26目錄TOC\o"1-3"\h\u14037一、項目背景 129191二、計劃摘要 13407三、產(chǎn)品（服務(wù)）介紹 124392四、環(huán)境（酒店）介紹 178371.股權(quán)架構(gòu) 278892.人事架構(gòu) 225073.人員組織結(jié)構(gòu) 321389六、營銷策略 311745七、市場可行性分析 3125521.調(diào)研結(jié)果數(shù)據(jù)分析 416252.項目的服務(wù)需求 4272713.每月SPA及足療消費頻率 5205584.在選擇會所時考慮因素 5276385.接受單次SPA價格圍 6261606.接受的單次足療價格圍 6131487.可接受會員年卡價格圍 7281568.喜歡的SPA環(huán)境類型 75796調(diào)查結(jié)論 85701八、財務(wù)成本預(yù)算 924833九、盈利預(yù)測 1016543十、財務(wù)規(guī)劃 1019520十一、股東福利 1011293十二、眾籌投資規(guī)劃 1015801十三、股東權(quán)益 11SPA會所商業(yè)計劃書一、項目背景泰國SPA由古印度的泰式按摩轉(zhuǎn)變發(fā)展而來，對現(xiàn)代人群有著強身健體和治療身體勞損的雙重作用，因其深厚的文化底蘊及獨特的異域風情在如今SPA行業(yè)中中獨占鰲頭。此商業(yè)計劃的執(zhí)行源于對正宗泰式SPA的熱愛，項目負責人為項目的可行性層多次往返昆泰進行對比考察，再整合多優(yōu)質(zhì)資源后，決定選址于皇冠假日酒店六樓泰國駐華大使館商務(wù)處旁。我們的目的致力于為顧客營造舒適放松的環(huán)境，用專業(yè)極致的服務(wù)讓顧客體驗一次正宗的泰式SPA，在享受源于心的寧靜的同時受到生命之美。二、計劃摘要1.本會所屬按摩美容行業(yè)，經(jīng)營產(chǎn)品圍涉及到美容，精油和塑形三類。2.會所經(jīng)營實行會員制，面向酒店客人以及會員的多層次需求。3.會所股權(quán)分配采用合伙人及眾籌制。4.目前在市區(qū)已有中高端SPA會所大體分布：翠湖賓館，府井，金鷹等處。三、產(chǎn)品（服務(wù)）介紹1.SPA會所將采用標準化泰國SPA管理，實行流程規(guī)合理標準化，尤其注重細節(jié)，讓客人達到最大的舒適程度。2.會所所經(jīng)營的精油類、美容類產(chǎn)品均自泰國進口，價格和成效都具有市場優(yōu)勢。3.為保證會所服務(wù)質(zhì)量，引進泰國專業(yè)技師，并讓中國技師赴泰國實地培訓。四、環(huán)境（酒店）介紹酒店由英國洲際酒店集團管理，由泰國TCC集團投資興建。合計床位：303，年平均入住率70%以上。臨近商業(yè)功能區(qū)，緊挨著南屏商業(yè)街、金馬碧雞坊、金鷹購物中心。五、組織架構(gòu)1.股權(quán)架構(gòu)眾籌股東（占股50%，出資75萬）眾籌股東（占股50%，出資75萬）每股1.5萬不超過10人，不超過10%昆明寰遠文化傳播公司（占股50%，出資50萬）共同投資皇冠酒店六樓項目共同投資皇冠酒店六樓項目2.人事架構(gòu)股東大會股東大會監(jiān)事會董事長監(jiān)事會董事長總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)財務(wù)店長店長前臺銷售技師團隊出納前臺銷售技師團隊出納股東大會是公司的最高權(quán)利機關(guān)，由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，在公司發(fā)展初期，暫不設(shè)立董事會，直接由股東大會推薦1名董事長，任期一年。監(jiān)事會由股東大會推薦3人，任期一年，負責監(jiān)管公司財務(wù)狀況及日常經(jīng)營。總經(jīng)理由董事長任命，負責項目的整體運作，活動策劃，市場開拓，公關(guān)外聯(lián)等工作。店長（全職）負責從前臺接待，客戶咨詢，技師管理，活動執(zhí)行等店面具體工作。3.人員組織結(jié)構(gòu)合伙人：瑜、帆、關(guān)舒文（并任SPA主管店長）股東：10名眾籌股東、10名消費股東工作人員：SPA主管店長1人、財務(wù)負責人1人、前臺銷售經(jīng)理2人、泰國專業(yè)技師2人及傳統(tǒng)技師3人，總共9位工作人員。六、營銷策略酒店的宣傳，客人領(lǐng)取房卡時前臺會給予宣傳卡，酒店房間設(shè)置水牌擺放，酒店的導視圖，電視的播放宣傳廣告。酒店合作：酒店的積極參與，共享優(yōu)質(zhì)客戶資源進行營銷開發(fā)。和邊實力企業(yè)形成戰(zhàn)略合作，為其高端客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。培訓專業(yè)銷售技能，利用眾籌股東自身影響來吸引的顧客。會員享受專用浴袍拖鞋護理產(chǎn)品等。會員卡可用微信號替換，用微信及支付寶均可支付。參加大眾點評及MINI潮店。七、市場可行性分析為確保在中心皇冠酒店六樓籌建的會所，定位清晰，提供客人需要的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，前期做了一份市場調(diào)研。調(diào)研時間：3天調(diào)研式：問卷調(diào)查調(diào)研數(shù)量：97份1.調(diào)研結(jié)果數(shù)據(jù)分析性別所需服務(wù)類型合計只需足療只需身體SPY足療和身體SPY都不需要男性29人9人7人9人54人女性8人24人3人8人43人調(diào)研結(jié)果共97人，單位（人）2.項目的服務(wù)需求17個客人沒有需求，占比：17.52%，有服務(wù)需求的80個客人，占比：82.43%。足療需求：38.14%，身體SPA：34.02%，足療及SPA都有需求的：10.30%。3.每月SPA及足療消費頻率不定期：52人、占比53.60%；每一次：19人、占比19.58%；每月一到兩次：3人、占比3.09%；每兩次以上：3人、占比3.09%。4.在選擇會所時考慮因素服務(wù)人員技術(shù)專業(yè)性：65人，服務(wù)態(tài)度：54人，衛(wèi)生條件：51人，裝修環(huán)境：36人，產(chǎn)品質(zhì)量：25人，技術(shù)設(shè)備：14人，路途遠近：13人。服務(wù)人員技術(shù)專業(yè)性：67.01%，服務(wù)態(tài)度：55.67%，衛(wèi)生條件：52.57%，裝修環(huán)境：37.11%，產(chǎn)品質(zhì)量：25.77%，技術(shù)設(shè)備：14.43%，路途遠近：13.40%。5.接受單次SPA價格圍380元以下：22人，380元—580元：45人，580元—780元：9人，780元以上：2人。380元以下：22.68%，380元—580元：46.39%，580元—780元：9.27%，780元以上：2.06%。6.接受的單次足療價格圍180元以下：27人、占比27.83%；180元：28人、28.86%；280元：16人、占比16.49%；380元：11人、占比11.34%。7.可接受會員年卡價格圍3800元以下：20人、占比20.61%；3800元—5800元：32人、占比32.98%；5800元—7800元：12人、占比12.37%；7800元—15000元：5人、占比5.15%；15000元以上：1人，占比1.03%。8.喜歡的SPA環(huán)境類型東南亞泰式風格：30人、占比30.92%；古典暗色調(diào)：29人、占比29.89%；現(xiàn)代簡約：16人、占比16.49%；清新明亮：14人、占比14.43%。調(diào)查結(jié)論市場調(diào)研結(jié)果，充分證明了此計劃的良好市場前景。酒店床位303，入住率全年超出70%，按照70%計算，每天客人212人，按照調(diào)查需求量82.43%來計算，每天有需求的客人173人，我們排除不確定因素而不能產(chǎn)生直接消費人群占比80%，其中有138.4個客人不能來，能到的客人：34.6人。顧客的消費習慣一半以上為不定期的，酒店入住客人又偏重于自由行及商務(wù)客人，在確保抓住20%每都會消費的客人，同時因做好空閑時間段的促銷、打折、優(yōu)惠等活動，吸引不定期消費的客人。提高優(yōu)質(zhì)的服務(wù)主要以三個重點來滿足客戶需求及滿意度：1、專業(yè)的技術(shù)及手法。2、服務(wù)態(tài)度。3、衛(wèi)生條件。只要做到了這三點其實裝修只要給人感覺舒服，會所的氣氛及細節(jié)做到位，70%的客人是不太在意裝修的豪華程度。所以我們以輕裝修重裝飾，降低前期投入成本來更合理的經(jīng)營會所。產(chǎn)品和技術(shù)設(shè)備也占有一定的比率，我們將主要選擇性價比高的進口產(chǎn)品。SPA的價格定位，將根據(jù)不同的服務(wù)提供380元60分鐘身體SPA，580元100分鐘身體SPA+面部護理，及780元一次150分鐘+面部護理+精油泡澡。其實酒店都有浴缸，泡澡不是我們主要推薦的項目，我們主推項目為580元的項目，所以看起來會比較劃算，也可以提供外賣的精油泡澡產(chǎn)品給客人回房間泡澡。足療的價格定位，將以180元精油足部按摩60分鐘，和280元100分鐘足部按摩及全身按摩為主。因近年來經(jīng)濟形勢不好，我們的收費要讓客人有一種物有所值的感覺，在五星級酒店有很好的服務(wù)很合理的收費。會員卡充值定位：3800元9折+首次項目免費+送580元SPA一次，5800元8折+首次免費+送780元一次，7800元7折+首次免費+780元兩次+各種酒店消費卷。裝修風格排在前面三個的其實都不沖突，我們當以簡約東南亞風格，色調(diào)沉穩(wěn)、穩(wěn)重為主，注重裝飾效果和細節(jié)氛圍的處理，墻面盡量用墻紙或涂料，少用木質(zhì)材料裝飾以節(jié)約裝修成本。綜合以上數(shù)據(jù)：結(jié)核我們200平米的地點，我們需要同時容納最高負荷量為12人。足療和SPA的需求足療偏多以足療為主，所以建議足療包房為：2人房間3間，3人房間1間，4人間1間。SPA房間：1人間帶淋浴2間，2人間帶泡澡1間，其他功能滿足：衛(wèi)生間、員工休息及儲物間、小型配餐間（用電），接待區(qū)域、靴子存放柜。八、財務(wù)成本預(yù)算預(yù)計固定成本核算：（以下均為預(yù)計成本核算）SPY商業(yè)會所每月預(yù)算明細單位（元）科目數(shù)量單價總計租金23280元/月水電公雜費5000元/月主管15000元/月5000元/月出納12500元/月2500元/月財務(wù)13000元/月3000元/月泰國技師26000元/月12000元/月中國技師53000元/月15000元/月前臺銷售22000元/月4000元/月每月折舊10000元/月總計79780元/月九、盈利預(yù)測根據(jù)市場調(diào)研報告可以推算以下結(jié)果。酒店客人每天34人，平均消費180元，6120元/日，月收入：183600元/月。開卡會員，每月30開卡量，平均每卡3800元流水為38000元/月。（其中35%為銷售提成，10%的死卡為純利潤）開卡會員實際收入：74100元/月合計每月收入：257700元/月，扣除運營成本30%，每月收入180390元/月每月純利潤：100610元/月十、財務(wù)規(guī)劃賬上流動資金為3個月的固定成本，239340元超出部分用于股東分紅，分紅時間為每三個月一次。預(yù)收款，未使用卡金不予分紅。十一、股東福利貴賓項目卡5800元/。以每3800元/對眾籌股東和消費股東結(jié)算。貴賓項目卡3800元/。以每2500元/對眾籌股東和消費股東結(jié)算。貴賓鉆卡7800元/。以每5100元/對眾籌股東和消費股東結(jié)算