玻璃深加工有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制文件

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防工作機(jī)制文件2019年10月TOC\o"1-5"\h\z1企業(yè)概況 11.1基本情況 11.2周邊環(huán)境 11.3自然條件 11.4總平面布置 21.5安全管理現(xiàn)狀 21.6生產(chǎn)工藝 32雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)依據(jù) 53雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案 63.1成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 63.2制度建設(shè) 63.3培訓(xùn)教育 63.4風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)管控 75事故隱患排查治理 74評(píng)估方法的選擇及介紹 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1安全檢查表法分析法（SCL） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.21作危害分析法（JHA） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3LEC分析法 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4矩陣分析法（LS） 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。TOC\o"1-5"\h\z5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 141風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 141.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 141.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 142危險(xiǎn)源辨識(shí) 152.1辨識(shí)內(nèi)容 152.2辨識(shí)方法 162.3辨識(shí)實(shí)施 173風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 183.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 185.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 185.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí) 185.4危險(xiǎn)源全面辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程 191安全作業(yè)行為危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 192生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)單元 284.3普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢TOC\o"1-5"\h\z測(cè)情況單元 315.4.4建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件單元 334.5從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)單元 385.4.6安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況單元 405.4.7其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素單元 435.4.8重大危險(xiǎn)源辨識(shí)單元 445.4.9專項(xiàng)辨識(shí) 445確定重大風(fēng)險(xiǎn) 446風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定 457制定管控措施 455.7.1較大及以上風(fēng)險(xiǎn)管控方案 485.8管控措施評(píng)審 515.9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 5110編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 5110.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審 5110.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（臺(tái)賬） 525.11繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖 625.12安全風(fēng)險(xiǎn)告知 645.12.1風(fēng)險(xiǎn)公示 645.12.2告知培訓(xùn) 745.12.3基層單位日常培訓(xùn) 745.12.4公司年度全員培訓(xùn) 7412.5評(píng)審更新后告知培訓(xùn) 746事故隱患排查治理 751編制隱患排查清單 751.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 751.2現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查清單 751.3分層級(jí)編制隱患排查清單 751.3.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單 771.3.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 1106.2制定隱患排查計(jì)劃 1243隱患排查實(shí)施 1263.1排查方式 1263.2排查級(jí)別及頻次 1273.3隱患排查內(nèi)容 1326.3.4隱患判定分級(jí) 1323.5排查結(jié)果記錄 1326.4隱患治理 1354.1治理要求 1354.2隱患治理流程 1354.3制定整改方案 1354.4一般隱患治理 1384.5重大隱患治理 1384.7隱患治理公示 1387持續(xù)改進(jìn) 1388雙控機(jī)制開(kāi)展后持續(xù)進(jìn)行的工作 1398.1風(fēng)險(xiǎn)管控 1398.2發(fā)承包風(fēng)險(xiǎn)管理 1408.3班組作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)與安全確認(rèn)、結(jié)束后安全檢查 1408.4隱患排查 1409信息管理 141\o"CurrentDocument"\h附件1：關(guān)于公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 142附件2：風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)管控責(zé)任制度 143附件3：隱患排查治理責(zé)任制度 146附件4：隱患排查治理管理制度 149附件5：隱患排查治理建檔監(jiān)控制度 154附件6：隱患排查治理報(bào)告與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度 156附件7：隱患治理資金使用專項(xiàng)制度 159附件8：風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置管理制度 160附件9：動(dòng)能隔離上鎖掛牌管理制度 1621企業(yè)概況1.1基本情況XX玻璃深加工有限公司成立于2011年9月。公司注冊(cè)資本50萬(wàn)元整，法定代表人為，公司類型為有限責(zé)任公司。公司位于XX省秦皇島市海港區(qū)。經(jīng)營(yíng)范圍：玻璃深加工；玻璃銷售。主要產(chǎn)品有平鋼化玻璃、夾膠玻璃、中空玻璃等。1.2周邊環(huán)境XX玻璃深加工有限公司位于XX省秦皇島市海港區(qū)。廠區(qū)共有南北兩個(gè)車間，兩個(gè)車間被鄉(xiāng)村道路隔開(kāi)，南車間南側(cè)和北車間北側(cè)外均為荒地，公司西側(cè)為秦皇島XX有限公司，東側(cè)為秦皇島XX有限公司。廠區(qū)附近沒(méi)有鐵路、橋梁、堤壩，不屬于國(guó)家自然保護(hù)區(qū)、重要風(fēng)景區(qū)、國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的歷史文物和名勝古跡所在地。1.3自然條件3.1氣象條件秦皇島市海港區(qū)屬暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，受海洋調(diào)節(jié)，四季分明。年平均氣溫9.9°C,月平均氣溫一月最低為-6.5°C,七月最高為24.5°C,極端最高溫度為39.9°C,極端最低溫度為-21.5°C。年平均降水量684mm,6?9月降水占全年60%。歷年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)閃—WSW—SW,出現(xiàn)頻率為18%,夏季盛行SW風(fēng)，冬季盛行NE風(fēng)，全年平均風(fēng)速為3.0m/s,靜風(fēng)頻率為28%。年平均相對(duì)濕度為59%?63%。最大凍土深度為850mm。1.3.2地形、地貌秦皇島市區(qū)地貌分屬丘陵與平原型，地形由海岸線向北呈緩慢上升趨勢(shì)，沿海地區(qū)有狹長(zhǎng)平原，海岸半巖半砂、海港區(qū)位于洪積平原區(qū)，北靠臺(tái)地，地勢(shì)比較平坦，地形為北高南低。開(kāi)發(fā)區(qū)所處地勢(shì)較低，自然地面相對(duì)較為平坦。地理位置為：北緯39°51z,東經(jīng)119°37，，海拔高度8米。本區(qū)地下水的形成、分布與遷移規(guī)律，取決于地形地貌、地層巖性、地層結(jié)構(gòu)及水文氣象等因素，地下水的主要補(bǔ)給來(lái)源為大氣降水，地下水類型為混合花崗巖風(fēng)化裂隙水，流向由北向南。3.3雷電雷是一種大氣中激烈放電的現(xiàn)象。雷擊能破壞建筑物及設(shè)備，可能導(dǎo)致火災(zāi)和爆炸事故的發(fā)生，還可能引起電網(wǎng)的電壓波動(dòng)或者跳閘，造成用電設(shè)備突然停電，對(duì)經(jīng)營(yíng)造成嚴(yán)重影響，本地區(qū)的平均雷暴日數(shù)在34.7d左右，主要發(fā)生在夏天雨季，屬于中雷區(qū)。1.3.4地震本地區(qū)抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計(jì)基本地震加速度為0.10go1.4總平面布置XX玻璃深加工有限公司廠區(qū)位置不是正南正北布置，北車間大門朝東南方向，南車間大門朝西北方向。北車間為一個(gè)整體廠房，內(nèi)包括辦公室、食堂、倉(cāng)庫(kù)、打孔區(qū)、磨邊區(qū)、洗片區(qū)、放置區(qū)、鋼化區(qū)等區(qū)域。南車間為一個(gè)整體廠房，內(nèi)部包括改裁區(qū)、休息區(qū)、原材料放置區(qū)、夾膠區(qū)、中空區(qū)等區(qū)域。1.5安全管理現(xiàn)狀公司現(xiàn)有員工38人，公司設(shè)有辦公室、生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間下設(shè)改裁組、磨邊組、鋼化組、夾膠組、中空組、打孔組和發(fā)貨組。公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理為公司主要負(fù)責(zé)人，是公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，公司設(shè)置1名專職安全管理人員，負(fù)責(zé)公司日常安全管理工作。主要負(fù)責(zé)人和安全員經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)，取得了相關(guān)培訓(xùn)合格證書(shū)，新員工進(jìn)廠均已進(jìn)行公司、車間、崗位三級(jí)安全教育，經(jīng)考試合格后由熟練工人帶領(lǐng)工作，熟悉本工種操作技術(shù)并經(jīng)考核合格方獨(dú)立工作。1.6生產(chǎn)工藝公司主要產(chǎn)品有平鋼化玻璃、夾膠玻璃、中空玻璃，詳細(xì)工藝流程見(jiàn)下圖。鋼化玻璃生產(chǎn)流程：中空玻璃生產(chǎn)流程:夾膠玻璃生產(chǎn)流程:玻璃原片—?切割—>磨邊廢水沉淀池玻璃原片—?切割—>磨邊廢水沉淀池A洗片—>2雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)依據(jù)（1） 《國(guó)務(wù)院安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委辦〔2016）3號(hào)）（2） 《國(guó)務(wù)院安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》（安委辦〔2016）11號(hào)）（3） 《XX省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于XX省標(biāo)本兼治防范遏制重特大事故工作方案》（冀安委〔2016）9號(hào)）（4） 《XX省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于深化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)》（冀安委辦〔2017）1號(hào)）（5） 《XX省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（XX省人民政府令〔2018）第2號(hào),2018年5月7日省政府第12次常務(wù)會(huì)議通過(guò)，自2018年7月1日起施行）（6） 《工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患治理指導(dǎo)手冊(cè)（試行）》XX省應(yīng)急管理廳印發(fā)（7） 《XX省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于規(guī)范安全生產(chǎn)“雙控”機(jī)制建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（冀安委辦函〔2019）87號(hào)）（8） 秦皇島市安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《秦皇島市構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案》的通知（自2016年11月28日起實(shí)施）（9） 秦皇島市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《秦皇島市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控指南》的通知（秦安辦〔2016）24號(hào)）3雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案1成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組公司為順利推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)，成立了雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，安全員主導(dǎo)，車間主任、辦公室主任、班組長(zhǎng)及崗位員工參與的工作機(jī)制，切實(shí)保障雙重預(yù)防機(jī)制創(chuàng)建工作的順利進(jìn)行。具體人員詳見(jiàn)附件1《關(guān)于公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》O2制度建設(shè)為提高構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制的水平，明確各級(jí)人員的責(zé)任，規(guī)范雙控建設(shè)工作，雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組制定了相關(guān)的制度，主要有風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)管控責(zé)任制度、隱患排查治理責(zé)任制度、隱患排查治理管理制度、隱患排查治理建檔監(jiān)控制度、隱患排查治理報(bào)告與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度、隱患治理資金使用專項(xiàng)制度、風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置管理制度、動(dòng)能隔離上鎖掛牌管理制度。上述各項(xiàng)制度具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2至附件11；危險(xiǎn)作業(yè)等其他相關(guān)管理規(guī)定見(jiàn)本公司安全管理制度匯編。3培訓(xùn)教育制定公司的培訓(xùn)教育計(jì)劃，安全員將風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查教育培訓(xùn)納入公司的年度培訓(xùn)教育計(jì)劃中，明確專門學(xué)時(shí)開(kāi)展有針對(duì)性的教育和培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患治理的相關(guān)知識(shí)和技能。在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)初期，安全員至少組織一次包括主要負(fù)責(zé)人、辦公室主任、車間主任、班組長(zhǎng)及崗位員工在內(nèi)的全體人員有針對(duì)性的培訓(xùn)教育，確保從業(yè)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查的工作方法，培訓(xùn)后保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄。公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法培訓(xùn)后對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行考核，使全體員工真正樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)知識(shí)，具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控的基本能力，培訓(xùn)及考試結(jié)果須保留記錄。本次雙控機(jī)制建設(shè)完成后，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制創(chuàng)建完成后，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查的結(jié)果，主要負(fù)責(zé)人組織一次全員性培訓(xùn)，確保各級(jí)人員掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)及控制措施，保存培訓(xùn)教育記錄。安全員每年應(yīng)制定公司相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織全員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)后保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄。4風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)管控全面辨識(shí)：主要從以下方面進(jìn)行，重大危險(xiǎn)源；生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況；建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件；從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。專項(xiàng)辨識(shí)：本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)，高危作業(yè)辦理作業(yè)審批手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)分級(jí)后建立《風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）》，詳見(jiàn)本報(bào)告5.10.2O5事故隱患排查治理公司對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬，建立事故隱患排查清單，檢查風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施或管控方案的落實(shí)情況?！峨[患排查治理清單》，詳見(jiàn)本報(bào)告10.Io4辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選擇及介紹1辨識(shí)方法本次危險(xiǎn)源辨識(shí)主要采用安全檢查表分析法(SCL)和工作危害分析法(JHA)o生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法(JHA),艮|3：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源。針對(duì)設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。1.1安全檢查表分析法(SCL)安全檢查表法是按照相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等編制一套標(biāo)準(zhǔn)的安全檢查表，對(duì)已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。針對(duì)實(shí)際可能存在的危險(xiǎn)、危害因素及發(fā)生事故的可能性，提出安全技術(shù)對(duì)策措施及建議。選擇安全檢查表分析法的原因：安全檢查表方法能夠直接將現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)果直接對(duì)照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，就可以得出準(zhǔn)確結(jié)論，評(píng)價(jià)方法直觀、一目了然。安全檢查表分析法具有以下優(yōu)點(diǎn)：能夠事先編制，故可有充分的時(shí)間組織有經(jīng)驗(yàn)的人員來(lái)編寫(xiě)，做到系統(tǒng)化、完整化，不致于漏掉能導(dǎo)致危險(xiǎn)的關(guān)鍵因素；可以根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)，檢查遵守的情況，提出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)；表的應(yīng)用方式是有問(wèn)有答，給人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表內(nèi)還可注明改進(jìn)措施的要求，隔一段時(shí)間后重新檢查改進(jìn)情況；簡(jiǎn)明易懂，容易掌握。4.1.21作危害分析法(JHA)JHA法的主要優(yōu)點(diǎn)為：較細(xì)致，將一項(xiàng)作業(yè)按步驟分解，識(shí)別每一個(gè)步驟中的危害和可能的事故，并設(shè)法消除；簡(jiǎn)便易行、便于掌握，分析細(xì)致。因此JHA主要用于日常作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析，辨識(shí)每個(gè)作業(yè)的危害，其目的是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定控制措施，編制作業(yè)活動(dòng)安全操作規(guī)程，控制風(fēng)險(xiǎn)。其主要程序?yàn)椋簭淖鳂I(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟地潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施/具體步驟和說(shuō)明見(jiàn)下圖工作危害分析/JHA步驟2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS)、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC)方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。

2.1風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS）,R=LXS,其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上部分裝置（＞2套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病1萬(wàn)元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理

4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)后果等級(jí)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn) 稍有危險(xiǎn) 輕度危險(xiǎn) 輕度危險(xiǎn) 輕度危險(xiǎn)1 2 3 4 54.2.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）oL（likelihood,事故發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果）O給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（danger,危險(xiǎn)性）來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D二LXEXC。D值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)；或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病10萬(wàn)以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡1萬(wàn)以下沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限>3201級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160?3202級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改70?1603級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理<704級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)公司根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分?！狤級(jí)\5級(jí)、藍(lán)色'可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控?！狣級(jí)\4級(jí)、藍(lán)色'輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控?！狢級(jí)\3級(jí)、黃色'顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位管控,需要控制整改?！狟級(jí)\2級(jí)'橙色'高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理?！狝級(jí)\1級(jí)'紅色、極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司、車間、班組、崗位管控，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受，保留在重大風(fēng)險(xiǎn)清單內(nèi)，并建立過(guò)程記錄文件，如不能立即增加（調(diào)整）控制措施，或控制措施不能有效落實(shí)，必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。4確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的；——企業(yè)認(rèn)為安全風(fēng)險(xiǎn)管控難度大需要采取特殊管控措施的。4.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則1.1.1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分按照原料、產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對(duì)于規(guī)模較大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。1.1.2操作及作業(yè)活動(dòng)公司對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，把風(fēng)險(xiǎn)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查1.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容公司按照上述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在公司生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息。5.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)等方法的結(jié)合進(jìn)行排查。排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)見(jiàn)下表。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果備注1.放置區(qū)原料、成品原材料放置區(qū)倒塌、割傷、劃傷等其他傷害2.生產(chǎn)區(qū)各生產(chǎn)設(shè)備車間各設(shè)備區(qū)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、其他傷害3.供配電設(shè)施公輔設(shè)施全公司觸電

4.機(jī)修庫(kù)房場(chǎng)所機(jī)修庫(kù)房機(jī)械傷害、觸電5.食堂場(chǎng)所食堂觸電、火災(zāi)6.辦公室場(chǎng)所辦公室觸電、火災(zāi)7.日常辦公作業(yè)操作及作業(yè)活動(dòng)車間各作業(yè)區(qū)其他傷害8.上下片作業(yè)操作及作業(yè)活動(dòng)車間各作業(yè)區(qū)機(jī)械傷害、其他傷害9.數(shù)控設(shè)備操作操作及作業(yè)活動(dòng)車間各作業(yè)區(qū)觸電10.夾膠作業(yè)操作及作業(yè)活動(dòng)車間各作業(yè)區(qū)機(jī)械傷害、觸電11.中空作業(yè)操作及作業(yè)活動(dòng)車間各作業(yè)區(qū)機(jī)械傷害、觸電12.叉車駕駛操作及作業(yè)活動(dòng)車間各作業(yè)區(qū)車輛傷害13.機(jī)電維修作業(yè)操作及作業(yè)活動(dòng)全公司及維修庫(kù)房機(jī)械傷害、觸電14.其他作業(yè)操作及作業(yè)活動(dòng)有限空間中毒和窒息5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1辨識(shí)內(nèi)容公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)包括：危險(xiǎn)源的種類和危害性質(zhì)、危險(xiǎn)源的數(shù)量、危險(xiǎn)源的分布和可能發(fā)生的位置等。危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，危險(xiǎn)源辨識(shí)分為全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)。公司對(duì)下列因素開(kāi)展辨識(shí)：5.2.1.1全面辨識(shí)——重大危險(xiǎn)源辨識(shí)單元——生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；——普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況；——建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件；——從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為； 安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；——其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。5.2.1.2專項(xiàng)辨識(shí)——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素發(fā)生重大變化；——高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前；——發(fā)生生產(chǎn)安全事故后。5.2.2辨識(shí)方法5.2.2.1公司生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單。公司作業(yè)活動(dòng)清單見(jiàn)下表。作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1.日常辦公作業(yè)日常辦公辦公室每天工作時(shí)2.上下片作業(yè)上下片車間各機(jī)臺(tái)旁每天工作時(shí)3.數(shù)控設(shè)備操作數(shù)控設(shè)備操作數(shù)控設(shè)備電腦控制臺(tái)每天工作時(shí)4.夾膠作業(yè)夾膠、合片、切膠條夾膠間每天工作時(shí)5.中空作業(yè)加分子篩、抹膠、合片封膠中空區(qū)每天工作時(shí)6.叉車駕駛叉車駕駛、托運(yùn)、裝卸車全公司區(qū)每天工作時(shí)7.機(jī)電維修作業(yè)機(jī)械和電氣維修全公司區(qū)不定期8.其他作業(yè)清池、蒸壓釜維修等有限空間作業(yè)沉淀池、蒸壓釜每年5.2.2.2針對(duì)作業(yè)活動(dòng)以外的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采公司用安全檢查表法（SCL法，詳見(jiàn)4.1.1）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的特性，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單和全面辨識(shí)的六方面內(nèi)容，本次采用安全檢查表法（SCL法，詳見(jiàn)4.1.2）進(jìn)行危險(xiǎn)源全面辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)分為以下幾個(gè)單元，分別進(jìn)行辨識(shí)，單元?jiǎng)澐謪R總見(jiàn)下表危險(xiǎn)源辨識(shí)單元?jiǎng)澐謪R總表序號(hào)辨識(shí)單元1生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)單元2普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況單元3建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件單元4從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)單元5安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況單元6其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素單元7重大危險(xiǎn)源辨識(shí)單元公司建立設(shè)備設(shè)施清單和全面辨識(shí)，公司設(shè)備設(shè)施清單見(jiàn)下表。設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注1.玻璃鋼化爐數(shù)控加工機(jī)床PG3624鋼化區(qū)否1臺(tái)2.雙邊磨邊機(jī)數(shù)控加工機(jī)床RTM20磨邊區(qū)否2臺(tái)3.直線磨邊機(jī)數(shù)控加工機(jī)床日通2500磨邊區(qū)否1臺(tái)4.玻璃自動(dòng)切割機(jī)數(shù)控加工機(jī)床PQ3828-Y改裁區(qū)否1臺(tái)5.叉車移動(dòng)設(shè)備CPC35-AG51全公司是2臺(tái)6.空壓機(jī)/儲(chǔ)氣罐固定設(shè)備AE3-55A夾膠區(qū)/是1臺(tái)7.夾膠釜/蒸壓釜固定設(shè)備GD1-D272夾膠區(qū)是1臺(tái)8.立式打膠機(jī)數(shù)控加工機(jī)床MRZX-2025夾膠區(qū)否1臺(tái)9.立式中空線數(shù)控加工機(jī)床—中空區(qū)否1臺(tái)10.洗片機(jī)數(shù)控加工機(jī)床—西片區(qū)和配套設(shè)備否1臺(tái)11.倒角機(jī)手工加工機(jī)床—倒角區(qū)否1臺(tái)12.鉆孔機(jī)手工加工機(jī)床—打孔區(qū)否3臺(tái)2.3辨識(shí)實(shí)施2.3.1公司對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。2.3.2辨識(shí)時(shí)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，同時(shí)充分考慮國(guó)家安監(jiān)總局組織編寫(xiě)的《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016）版》中提及的較大危險(xiǎn)因素。3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）（詳見(jiàn)4.2.1）.作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）（詳見(jiàn)4.2.2）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則公司在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見(jiàn)報(bào)告4）和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定充分考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；——相關(guān)方的投訴。3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)公司根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，根據(jù)先用方法（LS法和LEC法）的評(píng)價(jià)級(jí)別，結(jié)合公司可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和管控層級(jí)如下。——E級(jí)\5級(jí)、藍(lán)色'可接受危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控?！狣級(jí)\4級(jí)、藍(lán)色'輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控?！狢級(jí)\3級(jí)、黃色'顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位管控,需要控制整改?！狟級(jí)\2級(jí)'橙色'高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理?！狝級(jí)\1級(jí)'紅色、極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）、車間、班組、崗位管控，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受，保留在重大風(fēng)險(xiǎn)清單內(nèi)，并建立過(guò)程記錄文件，如不能立即增加（調(diào)整）控制措施，或控制措施不能有效落實(shí)，必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。5.4危險(xiǎn)源全面辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程4.1安全作業(yè)行為危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1） 方法選擇本單元采用工作危害分析（JHA）法辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（2） 辨識(shí)評(píng)估日常辦公作業(yè)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄序號(hào)工作步驟危害或潛在事件發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.日常辦公、文案處理生產(chǎn)組織精神狀態(tài)不良，違規(guī)用電其他傷害從未發(fā)生勝任有專人檢查發(fā)放、監(jiān)督穿戴勞保有規(guī)章制度155低風(fēng)險(xiǎn)2.使用電腦打印機(jī)等設(shè)備精神狀態(tài)不良，違規(guī)用電觸電從未發(fā)生勝任有專人檢查操作技能培訓(xùn)考核有規(guī)章制度155低風(fēng)險(xiǎn)3.其他用電設(shè)備使用精神狀態(tài)不良，違規(guī)用電觸電從未發(fā)生勝任有專人檢查操作技能培訓(xùn)考核有規(guī)章制度155低風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.作業(yè)前穿戴防護(hù)手套、防砸鞋未戴防護(hù)手套上片作業(yè)，被玻璃劃傷，玻璃意外脫落砸腳或割傷其他傷害從未發(fā)生勝任有專人巡查作業(yè)合規(guī)發(fā)放、監(jiān)督穿戴勞保有規(guī)章制度和操作規(guī)程224低2.上下片作業(yè)作業(yè)時(shí)操作失誤，或氣墊桌故障，玻璃片破碎其他傷害從未發(fā)生勝任有專人巡查作業(yè)合規(guī)操作技能培訓(xùn)考核有規(guī)章制度和操作規(guī)程224低3.使用機(jī)械手上下片作業(yè)誤操作、違章操作導(dǎo)致玻璃掉落物體打擊從未發(fā)生勝任有專人巡查作業(yè)合規(guī)操作技能培訓(xùn)考核有規(guī)章制度和操作規(guī)程224低

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)4介建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.作業(yè)前正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品作業(yè)前未正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品其他傷害從未發(fā)生勝任專人檢查配備并發(fā)放勞保極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行326低風(fēng)險(xiǎn)2.作業(yè)前檢查所用儀器、設(shè)備、工具等設(shè)備設(shè)施檢查不徹底，隱患未發(fā)現(xiàn)其他傷害從未發(fā)生勝任專人檢查有管理制度和規(guī)程要求極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行224低風(fēng)險(xiǎn)3.上料玻璃固定不牢固，誤操作機(jī)械傷害從未發(fā)生勝任專人檢查有管理制度和規(guī)程要求極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行339一般風(fēng)險(xiǎn)4.參數(shù)設(shè)置、啟動(dòng)設(shè)備進(jìn)行作業(yè)設(shè)備啟動(dòng)時(shí)防護(hù)設(shè)施設(shè)置不規(guī)范機(jī)械傷害從未發(fā)生勝任專人檢查有管理制度和規(guī)程要求極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行339一般風(fēng)險(xiǎn)5.清理廢渣未使用清理工具其他傷害從未發(fā)生勝任專人檢查有管理制度和規(guī)程要求極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行326低風(fēng)險(xiǎn)6.作業(yè)完成，檢查工具，整理現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生作業(yè)完畢，未檢查工具、清理現(xiàn)場(chǎng)，工具缺陷，現(xiàn)場(chǎng)雜亂地面濕滑其他傷害從未發(fā)生勝任專人檢查有管理制度和規(guī)程要求極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行3412低風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生事事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件件后果的嚴(yán)重性偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)建議改進(jìn)措施1.作業(yè)前正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品作業(yè)前未正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品其他傷害從未發(fā)生勝任專人檢查配備并發(fā)放勞保極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行133低風(fēng)險(xiǎn)2.接收設(shè)備輸送過(guò)來(lái)的玻璃片誤操作、未抓牢其他傷害曾發(fā)生勝任專人檢查加強(qiáng)員工操作技能培訓(xùn)考核極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行236低風(fēng)險(xiǎn)3.鋪膠片、切割膠片壁紙刀誤操作其他傷害曾發(fā)生勝任專人檢查加強(qiáng)員工操作技能培訓(xùn)考核極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行236低風(fēng)險(xiǎn)4.合上另一篇玻璃，送入下一道工序設(shè)備中誤操作、未抓牢其他傷害曾發(fā)生勝任專人檢查加強(qiáng)員工操作技能培訓(xùn)考核極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行236低風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件生件果嚴(yán)性發(fā)事后的重事件發(fā)生的可能性:以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.作業(yè)前正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品作業(yè)前未正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品其他傷害從未發(fā)生勝任專人檢查配備并發(fā)放勞保極少數(shù)忽視規(guī)章制度的執(zhí)行133低風(fēng)險(xiǎn)2.中空鋁條切割切割作業(yè)站位不當(dāng)、誤操作，操作技能不熟練機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任專人檢查加強(qiáng)員工操作技能培訓(xùn)極少數(shù)忽視規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行248低風(fēng)險(xiǎn)3.操作丁膠機(jī)定膠丁膠機(jī)作業(yè)站位不當(dāng)、手放置不當(dāng)，誤操作，操作技能不熟練機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任專人檢查加強(qiáng)員工操作技能培訓(xùn)極少數(shù)忽視規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行248低風(fēng)險(xiǎn)4.操作封膠機(jī)合片、封膠搬運(yùn)不當(dāng)、未抓牢，玻璃掉落物體打擊曾發(fā)生勝任專人檢查加強(qiáng)員工操作技能培訓(xùn)極少數(shù)忽視規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行248低風(fēng)險(xiǎn)5.膠桶移動(dòng)、膠桶連接設(shè)備未按要求搬運(yùn)和移動(dòng)膠桶，工具使用不當(dāng)物體打擊曾發(fā)生勝任專人檢查加強(qiáng)員工操作技能培訓(xùn)極少數(shù)忽視規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行248低風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)工作步驟危害或潛在事件發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.作業(yè)前穿戴防護(hù)手套、防砸鞋未戴防護(hù)手套上片作業(yè)，被玻璃劃傷，玻璃意外脫落砸腳或割傷其他傷害從未發(fā)生勝任專人檢查配備、發(fā)放勞保用品有規(guī)章制度和操作規(guī)程2510一般風(fēng)險(xiǎn)2.作業(yè)前檢查叉車叉車聲光報(bào)警、制動(dòng)、轉(zhuǎn)身等故障車輛傷害曾發(fā)生勝任專人檢查車輛定期保養(yǎng)極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程339一般風(fēng)險(xiǎn)3.倒運(yùn)鏡片、玻璃片廠內(nèi)運(yùn)輸速度過(guò)快車輛傷害曾發(fā)生勝任專人檢查司機(jī)培訓(xùn)教育極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程339一般風(fēng)險(xiǎn)4.倒運(yùn)鏡片、玻璃片運(yùn)輸過(guò)程急轉(zhuǎn)彎，整箱鏡片或玻璃片甩出物體打擊其他傷害曾發(fā)生勝任專人檢查司機(jī)培訓(xùn)教育極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程339一般風(fēng)險(xiǎn)5.碼放整箱鏡片、玻璃片碼放時(shí)離地面較高，鏡片破碎傷人其他傷害曾發(fā)生勝任專人檢查司機(jī)培訓(xùn)教育極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程236低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)電維修作業(yè)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄序號(hào)工作步驟危害或潛在事件發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能，生：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.工作前穿戴必要的防護(hù)用品未正確穿戴勞保用品人員觸電死亡或受到機(jī)械傷害從未發(fā)生勝任專人檢查專人檢查有規(guī)章制度和操作規(guī)程2510一般風(fēng)險(xiǎn)為員工配備正確的勞動(dòng)防護(hù)用品，監(jiān)督員工正確使用2.辦理停電操作審批未執(zhí)行停電作業(yè)審批程序人員觸電死亡或受到機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查有規(guī)章制度和操作規(guī)程2510一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格落實(shí)停電作業(yè)審批程序，加強(qiáng)監(jiān)督檢查3.作業(yè)所需的工器具檢查工器具存在隱患，選型不正確人員觸電死亡或受到機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查有規(guī)章制度和操作規(guī)程2510一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)考核4.按照操作規(guī)程執(zhí)行專業(yè)維修作業(yè)不按操作規(guī)程操作人員觸電死亡或受到機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查有規(guī)章制度和操作規(guī)程248低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格要求按照操作規(guī)執(zhí)行電氣維修作業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查5.電氣維修結(jié)束恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)，人員撤離作業(yè)環(huán)境不良，未按規(guī)定執(zhí)行人員觸電死亡或受到機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查有規(guī)章制度和操作規(guī)程2510一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，落實(shí)責(zé)任人6.關(guān)閉停電票，作業(yè)票未執(zhí)行關(guān)閉程序人員觸電死亡或受到機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查有規(guī)章制度和操作規(guī)程2510一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行停電票、作業(yè)票審批程序，落實(shí)責(zé)任人7.通電試運(yùn)行，檢驗(yàn)維修結(jié)果未執(zhí)行通電試運(yùn)行程序人員觸電死亡或受到機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查有規(guī)章制度和操作規(guī)程2510一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行通電試運(yùn)行程序，加強(qiáng)監(jiān)督檢查

其他作業(yè)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄序號(hào)工作步驟危害或潛在事件發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能，生：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.工作前穿戴必要的防護(hù)用品未穿工作服、勞保鞋和手套等，維修作業(yè)無(wú)防護(hù)導(dǎo)致受傷其他傷害未生從發(fā)勝任有專人檢查配備發(fā)放勞保，并監(jiān)督使用極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程133低風(fēng)險(xiǎn)2.有限空間需提前辦理作業(yè)審批手續(xù)作業(yè)前未辦理作業(yè)許可，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施未落實(shí)到位觸電、中毒和窒息曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程2510一般風(fēng)險(xiǎn)3.工作器具和安全用具檢查檢查工器具時(shí)未發(fā)現(xiàn)可能存在的問(wèn)題，呼吸器故障，工具使用時(shí)漏電、不符合現(xiàn)場(chǎng)要求等觸電、中毒和窒息曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程3515較大風(fēng)險(xiǎn)4.有限空間作業(yè)時(shí)提前做好氣體檢測(cè)和通風(fēng)等安全操作未執(zhí)行通風(fēng)、氣體檢測(cè)等安全措施中毒和窒息曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程3515較大風(fēng)險(xiǎn)5.按照維修技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備維維修技術(shù)不熟練，未按照要求順序機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程2510低風(fēng)險(xiǎn)

修，全公司機(jī)械設(shè)備維修進(jìn)行拆卸和組裝設(shè)備6.維修后整理現(xiàn)場(chǎng)，恢復(fù)設(shè)備周邊環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)未清理，物品雜亂,有絆腳物影響行走和作業(yè)其他傷害未生從發(fā)勝任有專人檢查專人檢查極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程133低風(fēng)險(xiǎn)7.關(guān)閉作業(yè)票，恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)人員撤離未進(jìn)行作業(yè)票關(guān)閉，未確認(rèn)可以進(jìn)行正常生產(chǎn)觸電、機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任專人檢查專人檢查極少數(shù)忽視執(zhí)行制度和操作規(guī)程2510一般風(fēng)險(xiǎn)4.2生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)單元方法選擇本單元分別選用安全檢查表法辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，用LEC分析法判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。辨識(shí)評(píng)估

生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)安全檢查分析表（SCL）評(píng)價(jià)記錄設(shè)備名稱及位號(hào)：蒸壓釜、空壓機(jī)、鋼化爐序號(hào)工作檢查項(xiàng)目步驟標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LECD等級(jí)1.壓力壓縮空氣管道保養(yǎng)防腐不到位，閥門開(kāi)關(guān)標(biāo)識(shí)不清容器爆炸曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定16742低風(fēng)險(xiǎn)定期檢查保養(yǎng)壓力管道，設(shè)置常開(kāi)常閉標(biāo)識(shí)牌2.蒸壓釜壓力超過(guò)正常值未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或處理容器爆炸曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，人員操作技能培訓(xùn)3.溫度鋼化爐、蒸壓釜測(cè)量溫度的裝置損壞，未定期檢定和檢查溫度的測(cè)量裝置一曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定16742低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)專人定期對(duì)鋼化爐、蒸壓釜溫度測(cè)量裝置進(jìn)行檢定、檢查4.溫度超過(guò)正常值未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或處理——曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)監(jiān)督檢查5.作業(yè)及控制條件未制定作業(yè)及控制操作手冊(cè)——曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)制定作業(yè)及控制操作手冊(cè)6.操作人員不能勝任——曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)培訓(xùn)與考核7.事故及失未設(shè)置事故或失控一曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)設(shè)置事故

控狀態(tài)狀態(tài)聯(lián)鎖裝置或聯(lián)鎖狀置損壞督，檢查險(xiǎn)或失控狀態(tài)聯(lián)鎖裝置，并定期進(jìn)行檢測(cè)8.聯(lián)鎖裝置失效后未采取救援措施——曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)鎖裝置失效后米取救援措施9.事故或失控狀態(tài)后未啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案——曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)事故或失控狀態(tài)后啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案10.未配備應(yīng)急物資裝備或失效一曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)按要求配備應(yīng)急物資裝備并定期檢查有效性

5.4.3普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況單元方法選擇本單元采用安全檢查表法辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，用LS發(fā)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。辨識(shí)評(píng)估生產(chǎn)區(qū)安全檢查分析表(SCL)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)工作檢查項(xiàng)目步驟標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施以往發(fā)4三頻率及現(xiàn)有控制］厝施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.數(shù)控加工機(jī)床無(wú)異響、加工過(guò)程無(wú)卡頓，限位、停止和控制靈活可靠設(shè)備故障導(dǎo)致機(jī)械傷害從未發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程236低2.手工加工機(jī)床防護(hù)罩可靠，電氣線路防護(hù)可靠，控制、急停、開(kāi)關(guān)靈活做運(yùn)動(dòng)部位無(wú)防護(hù)罩、控制和急停開(kāi)關(guān)失靈曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程3412一般加強(qiáng)檢查和維修3.蒸壓釜有醒目的安全警示標(biāo)志，特種設(shè)備檢驗(yàn)合格，安全固件檢驗(yàn)合格人員誤入導(dǎo)致中毒和窒息事故，未進(jìn)行定期檢定和保養(yǎng)，容器爆炸曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定3412一般風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)特種設(shè)備管理人員職責(zé)4.空壓機(jī)/儲(chǔ)氣罐有醒目的安全警示標(biāo)志，特種設(shè)備檢驗(yàn)合格，安全固件檢驗(yàn)合格未進(jìn)行定期檢定和保養(yǎng)，容器爆炸曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定339一般風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)特種設(shè)備管理人員職責(zé)5.氣動(dòng)工具管線完好，控制靈活可靠管線破損，氣壓不足，工具曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程236低

吸附力差導(dǎo)致玻璃滑落查6.沉淀池周邊蓋板防護(hù)可靠，有醒目的安全警示標(biāo)志人員誤入或墜落導(dǎo)致中毒和窒息事故和淹溺事故曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程2510一般落實(shí)區(qū)域人責(zé)任7.放置情況放置穩(wěn)妥可靠、鋒利邊角有防護(hù)玻璃鋒利邊角劃傷，放置不穩(wěn)妥倒塌砸人曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定326低8.通道情況有安全通道和車輛通道無(wú)車輛和人員的安全通道造成車輛傷害曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定339一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)叉車管理9.叉車叉車定期檢查保養(yǎng)、按要求到有關(guān)單位進(jìn)行檢驗(yàn)各車間叉車未定期維護(hù)保養(yǎng)、未定期檢驗(yàn)曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定339一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)叉車管理10.作業(yè)前檢查安全裝置、發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停機(jī)進(jìn)行維護(hù)維修剎車、燈光、警鈴等安全裝置不齊全或突然失效曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定339一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)叉車管理11.定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、未維護(hù)設(shè)備禁止作業(yè)車輛維護(hù)修理不及時(shí)，帶病行駛曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定339一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)叉車管理12.設(shè)置車輛行走區(qū)域線，無(wú)關(guān)人員禁止在車行通道內(nèi)行走在叉車行走危險(xiǎn)區(qū)域未設(shè)置警示標(biāo)志、未劃出車行通道曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定339一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)叉車管理5.4.4建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件單方法選擇本單元分別選用安全檢查表法辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，用LS分析法判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。辨識(shí)評(píng)估放置區(qū)安全檢查分析表(SCL)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)工作檢查項(xiàng)目步驟標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)11.放置情況放置穩(wěn)妥可靠、鋒利邊角有防護(hù)玻璃鋒利邊角劃傷，放置不穩(wěn)妥倒塌砸人曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定326低12.通道情況有安全通道和車輛通道無(wú)車輛和人員的安全通道造成車輛傷害曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定339一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)叉車管理13.車輛行走專用通道線叉車和貨車未在規(guī)定車道行走從未發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定224低14.安全及疏散指示安全疏散指示、車輛限速、當(dāng)心車輛傷害等安全標(biāo)志齊全安全警示不足導(dǎo)致人員傷害從未發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定224低

供配電設(shè)施安全檢查分析表（SCL）評(píng)價(jià)記錄序號(hào)工作檢查項(xiàng)目步驟標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.各種接地保護(hù)各車間電氣設(shè)備（特別是手持式電動(dòng)工具）的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零（或接地）裝置不符合標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致火災(zāi)和觸電曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程2510一般落實(shí)區(qū)域人責(zé)任2.車間照明廠房、車間、配件庫(kù)等場(chǎng)所自然采光和照明，應(yīng)能確保作業(yè)人員工作和行走的安全照明不良，地面雜物等導(dǎo)致人員摔倒從未發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定224低3.線路防護(hù)及敷設(shè)線路相序、相色正確，標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊，無(wú)影響線路安全的障礙物，線路不雜亂不符合標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致火災(zāi)和觸電曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程2510一般落實(shí)區(qū)域人責(zé)任4.電器元件屏護(hù)不良，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；有過(guò)載保護(hù)和漏電保護(hù)并試驗(yàn)合格；空氣開(kāi)關(guān)滅弧罩完整，觸頭無(wú)變形裝齊失壞觸全不或損致電安置全效導(dǎo)曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程2510一般落實(shí)區(qū)域人責(zé)任

機(jī)修庫(kù)房安全檢查分析表(SCL)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)工作檢查項(xiàng)目步驟標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.維修庫(kù)房環(huán)境各電器線路穿管固定，走線不影響作業(yè)電氣線路雜舌L,隨意敷設(shè)搭掛導(dǎo)致人員觸電曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定155低2.物品擺放物品定置擺放整齊物品擺放雜亂人員絆倒曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定224低3.電源各項(xiàng)安全措施有過(guò)載保護(hù)和漏電保護(hù)并試驗(yàn)合格安全裝置不齊全或失效損壞導(dǎo)致觸電曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程2510一般落實(shí)試驗(yàn)人責(zé)任4.維修用設(shè)備防護(hù)各種機(jī)械防護(hù)罩齊全造成機(jī)械傷害曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程3412一般加強(qiáng)檢查維修5.氣瓶安全附件安全附件齊全安全附件不齊全或失靈，氣瓶爆炸曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程248低采購(gòu)合格氣瓶6.氣瓶存放有防傾倒裝置、安全警示標(biāo)志齊全，安全距離符合要求安全距離不符合要求，無(wú)安全警示標(biāo)志和防傾倒裝置導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定和操作規(guī)程248低

食堂安全檢查分析表(SCL)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)工作檢查項(xiàng)目步驟標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.工作環(huán)境專人負(fù)責(zé)，專人檢查環(huán)境衛(wèi)生地面濕滑人員摔倒從未發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定122低2.物品擺放專人負(fù)責(zé)，專人檢查物品擺放地面雜物多、人員摔倒從未發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定122低3.廚房電器專人負(fù)責(zé)，專人檢查維修電氣設(shè)備超負(fù)荷使用大功率電器插排和線路發(fā)生火災(zāi)從未發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定155低4.廚房設(shè)備專人負(fù)責(zé)，專人檢查維修廚房設(shè)備辦公用品損壞、故障，觸電和火災(zāi)從未發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定155低

辦公室安全檢查分析表(SCL)評(píng)價(jià)記錄序工作檢查標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措啪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)號(hào)項(xiàng)目步驟偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施'制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)措施1.工作環(huán)境專人負(fù)責(zé)，專人檢查環(huán)境衛(wèi)生地面濕滑人員摔倒從未發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定122低2.物品擺放專人負(fù)責(zé)，專人檢查物品擺放地面雜物多、人員摔倒從未發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定122低3.辦公電器專人負(fù)責(zé)，專人檢查維修電氣設(shè)備超負(fù)荷使用大功率電器插排和線路發(fā)生火災(zāi)從未發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定155低4.辦公設(shè)備辦公用品損壞及時(shí)更換處理辦公用品損壞、故障，觸電從未發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定155低

4.5從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)單元方法選擇本單元分別選用安全檢查表法辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，用LEC分析法判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。辨識(shí)評(píng)估從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)安全檢查分析表(SCL)評(píng)價(jià)記錄序工作檢查標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措號(hào)項(xiàng)目步驟的嚴(yán)重性偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LECD等級(jí)施1.體檢未及時(shí)組織員工進(jìn)行健康體檢職業(yè)危害曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)將員工的健康體檢工作納入公司年度安全工作計(jì)劃中2.勞保為按規(guī)定發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品，涉及職業(yè)危害的崗位員工，未穿戴職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品職業(yè)危害曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)制定勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，定期購(gòu)買并發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品，每天對(duì)崗位員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況進(jìn)行檢查3.檢測(cè)對(duì)存在職業(yè)危害的場(chǎng)所未進(jìn)行檢測(cè)職業(yè)危害曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)將職業(yè)病場(chǎng)所定期檢測(cè)工作納入公司年度安全工作計(jì)劃中，

并按計(jì)劃執(zhí)行4.標(biāo)識(shí)企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生警示標(biāo)識(shí)配置不足職業(yè)病曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定367126一般風(fēng)險(xiǎn)按要求配備數(shù)量充足的警示標(biāo)識(shí)

5.4.6安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況單元方法選擇本單元采用安全檢查表法辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，用LS發(fā)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。辨識(shí)評(píng)估安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)安全檢查分析表(SCL)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)工作檢查項(xiàng)目步驟標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施以往發(fā)4三頻率及現(xiàn)有控制］厝施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和操作規(guī)程不符合要求管理制度不完善，管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定3515較大風(fēng)險(xiǎn)主要負(fù)責(zé)人組織建立本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和操作規(guī)程，并組織評(píng)審修訂工作，發(fā)布后實(shí)施2.公司安全生產(chǎn)投入不足或不及時(shí)安全投入不足曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定3515較大風(fēng)險(xiǎn)確保安全生產(chǎn)投入，制訂年度安全資金使用計(jì)劃3.安全管理公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定3515較大風(fēng)險(xiǎn)主要負(fù)責(zé)人組織制定年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育計(jì)劃，并監(jiān)督按計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)工作4.主要負(fù)責(zé)人隱患排查與安全檢查工作落實(shí)不到位管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定3515較大風(fēng)險(xiǎn)每季度至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查，研究分析安全生產(chǎn)存在的問(wèn)題，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患5.主要負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)缺陷；管理曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢執(zhí)行公司規(guī)定3515較大組織編制本單位的應(yīng)急救援預(yù)案，每年至少組

急預(yù)案的編制與演練工作記錄不全因素缺陷查風(fēng)險(xiǎn)織開(kāi)展一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)事故演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案的演練6.主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)會(huì)議記錄不全管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定3515較大風(fēng)險(xiǎn)每季度至少組織召開(kāi)一次安全生產(chǎn)工作會(huì)議7.主要負(fù)責(zé)人每年向職工大會(huì)或者職工代表大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)工作和個(gè)人履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)的情況的記錄不全管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定3515較大風(fēng)險(xiǎn)主要負(fù)責(zé)人每年年底或第二年年初向職工代表報(bào)告安全生產(chǎn)工作和個(gè)人履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)的情況8.各職能部門人員落實(shí)與本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制情況記錄資料缺失，無(wú)定期考核記錄管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定3412般風(fēng)險(xiǎn)定期對(duì)各職能部門人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核9.員工開(kāi)展年度再教育工作的記錄不全管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定3412般風(fēng)險(xiǎn)按安全員制定的培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展員工年度再教育培訓(xùn)，再教育培訓(xùn)至少8學(xué)時(shí)10.變換工種或涉及“新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料”四新的員工未保存相關(guān)培訓(xùn)記錄管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定3412般風(fēng)險(xiǎn)涉及到相關(guān)作業(yè)區(qū)人員時(shí)，按規(guī)定開(kāi)展相關(guān)安全知識(shí)培訓(xùn)11.工人因病假、事假、探親等離開(kāi)崗位一年以上（含一管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定3412般風(fēng)工人因病假、事假、探親等離開(kāi)崗位一年以上（含一年）重新上崗時(shí)，

年）重新上崗時(shí)，安全教育不符合要求險(xiǎn)對(duì)其進(jìn)行車間級(jí)和班組級(jí)安全教育12.現(xiàn)場(chǎng)違章操作管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定3515較大風(fēng)險(xiǎn)各班組長(zhǎng)進(jìn)行日常檢查，安全員巡查，定期開(kāi)展安全培訓(xùn)教育13.防護(hù)用品穿戴不合格管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有監(jiān)檢人，查專督執(zhí)行公司規(guī)定3412般風(fēng)險(xiǎn)各班組長(zhǎng)進(jìn)行日常檢查，安全員巡查，定期開(kāi)展安全培訓(xùn)教育14.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有未整改的隱患管理因素缺陷曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定3412般風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)開(kāi)展隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)下發(fā)隱患整改傳遞單，整改后排查人員進(jìn)行驗(yàn)收15.未確定應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系應(yīng)急預(yù)案缺陷曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定3412般風(fēng)險(xiǎn)確定應(yīng)急救援的目標(biāo)，建立應(yīng)急救援體系16.應(yīng)急資源配備不足應(yīng)急響應(yīng)缺陷曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定3515較大風(fēng)險(xiǎn)定期對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行檢查維護(hù)，物資不充足時(shí)及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)補(bǔ)充17.主要負(fù)責(zé)人未定期檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況管理缺陷曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定3412般風(fēng)險(xiǎn)每季度檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況

5.4.7其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素單元方法選擇本單元采用安全檢查表法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，采用LS法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。辨識(shí)評(píng)估其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素安全檢查分析表(SCL)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)工作檢查項(xiàng)目步驟標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)措施以往發(fā)4三頻率及現(xiàn)有控制］厝施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級(jí)1.相關(guān)方管選擇不合格供應(yīng)商，采購(gòu)不符合國(guó)家要求或不符合安全性能的消防設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定236低風(fēng)險(xiǎn)制定供應(yīng)商管理、勞護(hù)用品、消防器材等安全管理制度；組織采購(gòu)人員開(kāi)展安全培訓(xùn)；對(duì)資格預(yù)審、選用過(guò)程進(jìn)行管理2.理外來(lái)人員未進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)，未告知可能接觸的風(fēng)險(xiǎn)，未為外來(lái)人員配備勞動(dòng)防護(hù)用品人員傷害曾發(fā)生勝任有專人監(jiān)督，檢查執(zhí)行公司規(guī)定236低風(fēng)險(xiǎn)外來(lái)人員入廠進(jìn)行安全培訓(xùn)，告知可能接觸的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)部位，為外來(lái)人員配備正確的勞動(dòng)防護(hù)用品5.4.8重大危險(xiǎn)源辨識(shí)單元5.4.8.1危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2018）的定義，重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用和經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。這里的單元是指涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，分為生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元。公司不涉及規(guī)范中的危險(xiǎn)化學(xué)品，故不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。5.4.8.2工業(yè)企業(yè)煤氣管道和長(zhǎng)輸管線重大危險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全省重大危險(xiǎn)源監(jiān)管工作的通知》（冀安監(jiān)管應(yīng)急[2017]83號(hào)，自2017年5月15日起施行），本單位不涉及工業(yè)企業(yè)煤氣管道和長(zhǎng)輸管線。通過(guò)以上辨識(shí)可知，本公司未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源，不涉及工業(yè)企業(yè)煤氣管道和長(zhǎng)輸管線。5.4.9專項(xiàng)辨識(shí)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)，并根據(jù)辨識(shí)情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）。目前暫無(wú)上述情況。5.5確定重大風(fēng)險(xiǎn)公司如有以下情形直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的； 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的；——企業(yè)認(rèn)為安全風(fēng)險(xiǎn)管控難度大需要采取特殊管控措施的。結(jié)論：通過(guò)全面辨識(shí)以及對(duì)照上述條款，公司不存在滿足上述條件的情形，故公司無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)。不需建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單。5.6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定公司按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)見(jiàn)下表。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果備注15.放置區(qū)一般風(fēng)險(xiǎn)原材料放置區(qū)倒塌、割傷、劃傷等其他傷害16.生產(chǎn)區(qū)一般風(fēng)險(xiǎn)車間各設(shè)備區(qū)機(jī)械傷害、觸電、灼燙、其他傷害17.供配電設(shè)施一般風(fēng)險(xiǎn)全公司觸電18.機(jī)修庫(kù)房一般風(fēng)險(xiǎn)機(jī)修庫(kù)房機(jī)械傷害、觸電19.食堂低風(fēng)險(xiǎn)食堂觸電、火災(zāi)20.辦公室低風(fēng)險(xiǎn)辦公室觸電、火災(zāi)21.日常辦公作業(yè)低風(fēng)險(xiǎn)車間各作業(yè)區(qū)其他傷害22.上下片作業(yè)一般風(fēng)險(xiǎn)車間各作業(yè)區(qū)機(jī)械傷害、其他傷害23.數(shù)控設(shè)備操作一般風(fēng)險(xiǎn)車間各作業(yè)區(qū)觸電24.夾膠作業(yè)一般風(fēng)險(xiǎn)車間各作業(yè)區(qū)機(jī)械傷害、觸電25.中空作業(yè)一般風(fēng)險(xiǎn)車間各作業(yè)區(qū)機(jī)械傷害、觸電26.叉車駕駛一般風(fēng)險(xiǎn)車間各作業(yè)區(qū)車輛傷害27.機(jī)電維修作業(yè)一般風(fēng)險(xiǎn)全公司及維修庫(kù)房機(jī)械傷害、觸電28.其他作業(yè)較大風(fēng)險(xiǎn)有限空間中毒和窒息5.7制定管控措施公司針對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。措施的選擇充分考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行管控，確保各類風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍。對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，公司還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)基本信息、控制措施、資金保障等內(nèi)容。工程技術(shù)措施如下：——消除或減弱危害：通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；——替代：能用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；——封閉：對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；隔離：通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開(kāi)，采用隔聲罩以降低噪聲等；——移開(kāi)或改變方向：如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。管理措施如下：——制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；——減少暴露時(shí)間；——監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；——警報(bào)和警示信號(hào)；——安全互助體系；——風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。培訓(xùn)教育措施包括:——員工入廠三級(jí)培訓(xùn)；——每年再培訓(xùn)；——安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；——其他方面的專業(yè)培訓(xùn)。個(gè)體防護(hù)措施包括：——個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等。應(yīng)急措施包括：——緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備;——通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。5.7.1較大及以上風(fēng)險(xiǎn)管控方案有限空間作業(yè)管控方案1風(fēng)險(xiǎn)描述本公司蒸壓釜、沉淀池為有限空間，在檢維修作業(yè)時(shí)屬于有限空間作業(yè),本次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)判定為較大風(fēng)險(xiǎn)，可能造成的事故后果為中毒和窒息。2管控措施1工程技術(shù)措施有限空間設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志。2安全管理措施建立下列安全生產(chǎn)制度和規(guī)程：有限空間作業(yè)安全責(zé)任制度；有限空間作業(yè)審批制度；有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度；有限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員、應(yīng)急救援人員安全培訓(xùn)教育制度；有限空間作業(yè)應(yīng)急管理制度；有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程。對(duì)本企業(yè)的有限空間進(jìn)行辨識(shí)，確定有限空間的數(shù)量、位置以及危險(xiǎn)有害因素等基本情況，建立有限空間管理臺(tái)賬，并及時(shí)更新。實(shí)施有限空間作業(yè)前，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行評(píng)估，分析存在的危險(xiǎn)有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空間作業(yè)方案，并經(jīng)本企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員審核，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。應(yīng)當(dāng)按照有限空間作業(yè)方案，明確作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員及其安全職責(zé)。實(shí)施有限空間作業(yè)前，應(yīng)當(dāng)將有限空間作業(yè)方案和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)可能存在的危險(xiǎn)有害因素、防控措施告知作業(yè)人員?，F(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督作業(yè)人員按照方案進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備。應(yīng)當(dāng)采取可靠的隔斷(隔離)措施，將可能危及作業(yè)安全的設(shè)施設(shè)備、存在有毒有害物質(zhì)的空間與作業(yè)地點(diǎn)隔開(kāi)。有限空間作業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”的原則。因本企業(yè)有限空間不涉及易燃易爆物質(zhì)(可燃性氣體、爆炸性粉塵)，檢測(cè)指標(biāo)包括氧濃度、有毒有害氣體濃度。未經(jīng)通風(fēng)和檢測(cè)合格，任何人員不得進(jìn)入有限空間作業(yè)。檢測(cè)的時(shí)間不得早于作業(yè)開(kāi)始前30分鐘。檢測(cè)人員進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)記錄檢測(cè)的時(shí)間、地點(diǎn)、氣體種類、濃度等信息。檢測(cè)記錄經(jīng)檢測(cè)人員簽字后存檔。檢測(cè)人員應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止中毒和窒息和灼燙事故發(fā)生。在有限空間作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取通風(fēng)措施，保持空氣流通，禁止采用純氧通風(fēng)換氣。發(fā)現(xiàn)通風(fēng)設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)、有限空間內(nèi)氧含量濃度低于或者有毒有害氣體濃度高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值時(shí)，必須立即停止有限空間作業(yè)，清點(diǎn)作業(yè)人員，撤離作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。在有限空間作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所中的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行定時(shí)檢測(cè)或者連續(xù)監(jiān)測(cè)。作業(yè)中斷超過(guò)30分鐘，作業(yè)人員再次進(jìn)入有限空間作業(yè)前，應(yīng)當(dāng)重新通風(fēng)、檢測(cè)合格后方可進(jìn)入。有限空間作業(yè)場(chǎng)所的照明燈具電壓應(yīng)當(dāng)符合《特低電壓限值》(GB/T3805)等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有限空間作業(yè)還應(yīng)符合下列要求：保持有限空間出入口暢通；設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和警示說(shuō)明；作業(yè)前清點(diǎn)作業(yè)人員和工器具；作業(yè)人員與外部有可靠的通訊聯(lián)絡(luò)；監(jiān)護(hù)人員不得離開(kāi)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，并與作業(yè)人員保持聯(lián)系；存在交叉作業(yè)時(shí)，采取避免互相傷害的措施。有限空間作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，撤離作業(yè)人員。3培訓(xùn)教育措施企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)從事有限空間作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員、應(yīng)急救援人員進(jìn)行專項(xiàng)安全培訓(xùn)。專項(xiàng)安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:有限空間作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素和安全防范措施；有限空間作業(yè)的安全操作規(guī)程；檢測(cè)儀器、勞動(dòng)防護(hù)用品的正確使用；緊急情況下的應(yīng)急處置措施。安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)有專門記錄，并由參加培訓(xùn)的人員簽字確認(rèn)。2.4個(gè)體防護(hù)措施根據(jù)本企業(yè)有限空間存在危險(xiǎn)有害因素的種類和危害程度，為作業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的呼吸器、通訊設(shè)備、安全繩索等勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急裝備器材，并教育監(jiān)督作業(yè)人員正確佩戴與使用。3管控部門和責(zé)任人有限空間作業(yè)管控管理部門為辦公室，責(zé)任人為安全員，有限空間作業(yè)方案需安全生產(chǎn)管理人員審核，總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可開(kāi)展有限空間作業(yè)。4應(yīng)急處置措施根據(jù)本企業(yè)有限空間作業(yè)的特點(diǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案，并配備相關(guān)的呼吸器、防毒面罩、通訊設(shè)備、安全繩索等應(yīng)急裝備和器材。有限空間作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員和應(yīng)急救援人員應(yīng)當(dāng)掌握相關(guān)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)急處置能力。有限空間作業(yè)中發(fā)生事故后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警，禁止盲目施救。應(yīng)急救援人員實(shí)施救援時(shí)，應(yīng)當(dāng)做好自身防護(hù)，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。5.8管控措施評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審：公司制定管控措施時(shí)，以工程技術(shù)、安全管理措施為主，個(gè)體防護(hù)、教育培訓(xùn)、應(yīng)急處置措施為輔，管控措施具體可行，不籠統(tǒng)、寬泛。當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，考慮佩戴防護(hù)用品。對(duì)于管控措施，重點(diǎn)考慮：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍；是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；是否已選定最佳的解決方案。管控措施評(píng)審記錄見(jiàn)管控措施評(píng)審表。5.9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分為公司級(jí)管控重大風(fēng)險(xiǎn)、車間級(jí)管控較大及以上風(fēng)險(xiǎn)、班組級(jí)及管控一般及以上風(fēng)險(xiǎn)、崗位級(jí)管控低及以上風(fēng)險(xiǎn)。5.10編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單公司在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容的全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息，并按規(guī)定及時(shí)更新。5.10.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制是持續(xù)過(guò)程。因此制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容?控制措施能否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；?是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；?是否已選定了性價(jià)比最高的方案；?受影響的人員認(rèn)為控制措施的必要性和可行性；?與實(shí)際工作是否適用。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程應(yīng)定期由管理部門組織評(píng)審,評(píng)審期限取決于危險(xiǎn)源的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)的大小、正常運(yùn)行的變化情況。如果內(nèi)部變化如：工藝設(shè)備變更、職責(zé)的重要調(diào)整，作業(yè)方式或行業(yè)模式的變化等也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。5.10.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(臺(tái)賬)結(jié)合上述全面辨識(shí)分析結(jié)果，以場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位的空間分布為依托，劃分區(qū)域，對(duì)每個(gè)區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能導(dǎo)致的事故類別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)，落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和管控措施，建立風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案/風(fēng)險(xiǎn)管控清單、運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。風(fēng)險(xiǎn)管控清單如下。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（臺(tái)賬）序號(hào)部位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能導(dǎo)致事故類型主要防范措施責(zé)任