安全生產(chǎn)評(píng)級(jí)方案資料

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)級(jí)方案根據(jù)《山東省化工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》考核要求，特制定我公司安全生產(chǎn)評(píng)級(jí)實(shí)施方案，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人要高度重視，對(duì)存在的問(wèn)題要在確定的時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改，做好準(zhǔn)備迎接上級(jí)部門(mén)對(duì)企業(yè)的檢查。項(xiàng)目評(píng)級(jí)內(nèi)容考核方式需查看或提供的資料責(zé)任部門(mén)及整改時(shí)間一、規(guī)劃設(shè)計(jì)和選址布局1.企業(yè)設(shè)立選址和生產(chǎn)是否符合國(guó)家和省有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，以及當(dāng)?shù)匾?guī)劃、布局和化工行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃查當(dāng)?shù)鼗ば袠I(yè)安全發(fā)展規(guī)劃或其他相關(guān)政策環(huán)境影響報(bào)告書(shū)和批復(fù)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)和批復(fù)（土地使用證、項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、用地規(guī)劃許可證）安全環(huán)保部、項(xiàng)目部6月25日前完成2.生產(chǎn)裝置或者構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施與《條例》第十九條第一款規(guī)定的八類場(chǎng)所、設(shè)施、區(qū)域的距離是否滿足國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的防火間距、衛(wèi)生防護(hù)距離的要求現(xiàn)場(chǎng)檢查地理位置圖與周邊環(huán)境關(guān)系位置圖環(huán)境影響報(bào)告書(shū)最近的安全評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)安全環(huán)保部、項(xiàng)目部查閱評(píng)價(jià)報(bào)告等資料6月25日前完成3.企業(yè)內(nèi)部布局是否考慮到不同裝置之間物料的禁忌影響（如空分裝置吸風(fēng)口、火炬位置排放口、散發(fā)可燃?xì)怏w或有毒氣體與明火源的風(fēng)向關(guān)系，化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存物品），是否布局合理，滿足布局安全要求現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)一直的總平面布置圖最近的安全評(píng)估報(bào)告安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇（圖紙）安全環(huán)保部、項(xiàng)目部、倉(cāng)儲(chǔ)部查閱企業(yè)平面布置圖等資料6月27日前完成4.重要生產(chǎn)車(chē)間、原料和產(chǎn)品庫(kù)區(qū)、公用工程（供電、供水、供氣、供風(fēng)）等單元和重點(diǎn)部位之間防火間距是否符合GB50016、GB50160等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)一致的總平面布置圖最近的安全評(píng)價(jià)報(bào)告安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇安全環(huán)保部、項(xiàng)目部、設(shè)備管理部查閱企業(yè)平面布置圖等資料6月28日前完成5.企業(yè)是否在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)，不在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)的企業(yè)是否有搬遷入園計(jì)劃并組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查1、地理位置圖2、與周邊環(huán)境關(guān)系位置圖安全環(huán)保部、項(xiàng)目部查閱企業(yè)搬遷計(jì)劃6月26日前完成二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及責(zé)任落實(shí)1.是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并按規(guī)定足額配備安全管理人員查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件和人員名冊(cè)1、安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)或者專職安全管理人員配備文件2、管理部門(mén)設(shè)置文件3、建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件4、安全管理人員考核合格證明企管部、安全環(huán)保部6月26日前完成2.生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人是否具有一定化工專業(yè)知識(shí)或者相應(yīng)的學(xué)歷，其中至少有一人具有國(guó)民教育化學(xué)化工類別?？埔陨蠈W(xué)歷，并有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷查相關(guān)人員檔案生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全責(zé)任人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人的學(xué)歷、工作經(jīng)歷企管部、及各車(chē)間6月30日前完成3.專職安全生產(chǎn)管理人員是否具備國(guó)民教育化工化學(xué)類（或安全工程）中等職業(yè)教育以上學(xué)歷或者化工化學(xué)類中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱，危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)是否配備危險(xiǎn)物品安全類注冊(cè)安全工程師查閱專職安全管理人員學(xué)歷、職稱、資質(zhì)證書(shū)專職安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、職稱、資質(zhì)證書(shū)注冊(cè)安全工程師配備或委托文件與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議注冊(cè)安全工程師學(xué)歷、職稱、資質(zhì)證書(shū)企管部、安環(huán)部6月28日前完成4.是否建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證每位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)與其職務(wù)、崗位相匹配；是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，定期考核、獎(jiǎng)懲；是否按照《企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定》要求貫徹落實(shí)“一崗雙責(zé)”查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否能夠落實(shí)全覆蓋和一崗雙責(zé)的要求：企業(yè)負(fù)責(zé)人員、職能部門(mén)及其工作人員在安全管理方面應(yīng)做的事情即應(yīng)負(fù)的責(zé)任是否加以明確規(guī)定，所有從業(yè)人員“人人有責(zé)”企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本日常隱患排查治理臺(tái)帳（近1年內(nèi)）企管部、安環(huán)部6月30日前完成三、工藝及運(yùn)行安全1.是否采用安全可靠的技術(shù)工藝；國(guó)內(nèi)首次采用化工工藝，是否經(jīng)過(guò)安全可靠性論證；是否建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，確保工藝安全管理的有效性現(xiàn)場(chǎng)檢查1、每個(gè)項(xiàng)目的安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告2、工藝安全符合性審查報(bào)告及問(wèn)題整改檔案（或者每三年的換證評(píng)價(jià)報(bào)告）安全環(huán)保部查閱評(píng)價(jià)報(bào)告、可靠性論證報(bào)告，工藝安全符合性審查報(bào)告及問(wèn)題整改檔案生產(chǎn)技術(shù)部6月30日前完成2.在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)檢查安全設(shè)施管理臺(tái)賬、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬安全連鎖或緊急停車(chē)系統(tǒng)等安全設(shè)施管理臺(tái)賬和操作記錄可燃?xì)怏w報(bào)警布置圖、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)圖安環(huán)部查閱資料設(shè)備管理部、合成車(chē)間中控室6月30日前完成3.企業(yè)是否制定操作規(guī)程管理制度，并確保現(xiàn)場(chǎng)存有最新文本的操作規(guī)程文本；是否定期審核修訂操作規(guī)程；是否定期開(kāi)展培訓(xùn)和考核查閱資料操作規(guī)程管理制度崗位操作規(guī)程操作規(guī)程簽發(fā)文件操作規(guī)程修訂記錄員工培訓(xùn)考核記錄安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部各車(chē)間7月15日前完成現(xiàn)場(chǎng)檢查4.是否按照《山東省化工裝置安全試車(chē)規(guī)范（試行）》和《山東省化工裝置安全試車(chē)十個(gè)嚴(yán)禁（試行）》的要求，制定開(kāi)停車(chē)方案，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)停車(chē)安全條件確認(rèn)制度；是否對(duì)裝置停、開(kāi)車(chē)進(jìn)行了全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，操作人員是否清楚存在的安全風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)采取的措施查閱開(kāi)停車(chē)管理制度、方案、運(yùn)行記錄等文件資料開(kāi)停車(chē)管理制度開(kāi)停車(chē)方案試車(chē)運(yùn)行記錄裝置開(kāi)停車(chē)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部7月15日前完成現(xiàn)場(chǎng)檢查5.是否建立變更管理制度，并嚴(yán)格按變更管理程序組織實(shí)施查驗(yàn)變更管理檔案、資料變更管理制度變更管理記錄臺(tái)帳生產(chǎn)技術(shù)部7月20日前完成四、裝置、設(shè)備設(shè)施安全1.是否建立設(shè)備臺(tái)賬，編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程，定期檢查、檢測(cè)、維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備完好性查閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程設(shè)備檢查、檢測(cè)、保養(yǎng)記錄設(shè)備動(dòng)力部7月20日前完成2.是否按照國(guó)家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號(hào)），對(duì)本企業(yè)安全技術(shù)設(shè)備進(jìn)行排查，并且對(duì)排查出的問(wèn)題進(jìn)行整改查閱資料安全技術(shù)設(shè)備排查記錄整改計(jì)劃、記錄設(shè)備動(dòng)力部6月30日前完成查閱排查記錄、整改記錄設(shè)備動(dòng)力部3.涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用裝置，是否按照國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)、安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)、安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號(hào)AQ3035、AQ3036等規(guī)章及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件的規(guī)定，根據(jù)不同需要裝備自動(dòng)控制系統(tǒng)（DCS）、緊急停車(chē)系統(tǒng)、獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等其他安全設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)檢查自動(dòng)控制系統(tǒng)（DCS/SIS）調(diào)試、運(yùn)行記錄危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置設(shè)置的緊急停車(chē)系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置的安全連鎖或者緊急停車(chē)系統(tǒng)等安全設(shè)施管理臺(tái)賬、監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、連鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄危險(xiǎn)化工工藝的化工生產(chǎn)裝置的安全儀表系統(tǒng)的安全設(shè)施管理臺(tái)賬重大危險(xiǎn)源視頻監(jiān)控系統(tǒng)分布圖安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬7、重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄設(shè)備動(dòng)力部、合成車(chē)間中控室7月20日前完成查閱資料4.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w、有毒有害氣體泄漏的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)是否發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等的控制室或操作室現(xiàn)場(chǎng)檢查1、可燃?xì)怏w、有毒有害氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警儀布防圖及維護(hù)、調(diào)試記錄2、可燃?xì)怏w、有毒有害氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警儀的安全設(shè)施管理臺(tái)賬設(shè)備動(dòng)力部查閱資料7月10日前完成5.特種設(shè)備是否使用登記和定期檢測(cè)合格，是否依法對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案查驗(yàn)特種設(shè)備檢測(cè)檔案、資料特種設(shè)備管理制度特種設(shè)備臺(tái)帳和定期檢驗(yàn)報(bào)告特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄報(bào)廢的特種設(shè)備注銷(xiāo)手續(xù)安全環(huán)保部、設(shè)備動(dòng)力部7月20日前完成6.是否按照有關(guān)規(guī)定，由具有專業(yè)資質(zhì)的檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)危險(xiǎn)物品容器及特種設(shè)備以外的安全附件進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并取得相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告查驗(yàn)具有資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備（安全閥、壓力表、可燃及有毒氣體泄漏監(jiān)測(cè)報(bào)警儀）的檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告安全環(huán)保部、設(shè)備動(dòng)力部7月20日完成7.是否按規(guī)定設(shè)置消防器材設(shè)施，是否與具備資質(zhì)的消防設(shè)施維保企業(yè)簽訂維保合同；是否配備消防車(chē)現(xiàn)場(chǎng)核查，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)等消防設(shè)施和滅火器、應(yīng)急照明燈、疏散指示標(biāo)志等消防器材的數(shù)量和選型是否符合規(guī)范要求，并確保完好有效火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)圖消防設(shè)施、滅火器材平面不知示意圖安全環(huán)保部、設(shè)備管理部7月10前完成8.電氣設(shè)備是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，有可靠接地（零）裝置，防雷和防靜電設(shè)施是否良好并定期檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)核查，重點(diǎn)核查電工持證、漏電保護(hù)器、電線套管保護(hù)、屏護(hù)等情況電工上崗持證清單及證書(shū)防雷、防靜電接地圖及檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告安全環(huán)保部、設(shè)備管理部7月10日前完成9.泄壓、防爆、阻火、防雷、導(dǎo)靜電、報(bào)警等安全設(shè)施是否設(shè)置到位，是否有專人負(fù)責(zé)管理，維護(hù)保養(yǎng)完好查驗(yàn)企業(yè)安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度、安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄安全設(shè)施管理臺(tái)賬安全設(shè)施管理制度安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄安全設(shè)施檢維修計(jì)劃及檢維修記錄安全設(shè)施拆除、停用資料安全環(huán)保部、設(shè)備管理部、車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)檢查7月20日前完成10.是否貫徹國(guó)家安全監(jiān)管總局《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)），開(kāi)展泄漏點(diǎn)排查，建立泄漏檔案，靜密封點(diǎn)泄漏率≤0.2%，動(dòng)密封點(diǎn)泄漏率≤0.5%現(xiàn)場(chǎng)檢查泄漏點(diǎn)存在情況1、泄漏點(diǎn)排查檔案及排查記錄（3年內(nèi)）設(shè)備管理部、車(chē)間查看泄漏點(diǎn)排查檔案7月20日前完成五、風(fēng)險(xiǎn)管理1.企業(yè)是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)與義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企管部、各部門(mén)、車(chē)間7月20日前完成2.是否對(duì)“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置定期進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），并根據(jù)HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)查看HAZOP分析報(bào)告及問(wèn)題整改檔案危險(xiǎn)與可操作性（HAZOP）分析報(bào)告問(wèn)題整改檔案安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部7月20日前完成3.是否根據(jù)安監(jiān)總局40號(hào)令、GB18218的要求對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估的結(jié)果確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)查看重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告、重大危險(xiǎn)源檔案、重大危險(xiǎn)源備案回執(zhí)重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估報(bào)告重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況重大危險(xiǎn)源檔案重大危險(xiǎn)源備案回執(zhí)、相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施備案資料重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施安全環(huán)保部7月20日前完成六、儲(chǔ)存和包裝1.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）和國(guó)家及省有關(guān)規(guī)定，是否制訂完善危險(xiǎn)化學(xué)品收、儲(chǔ)、裝、卸等環(huán)節(jié)安全管理制度；儲(chǔ)存方式、方法以及儲(chǔ)存數(shù)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；是否設(shè)置明顯的標(biāo)志和相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施，并定期進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查和查閱危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度、臺(tái)帳記錄、備案文件、檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告等資料危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度裝車(chē)前后安全檢查記錄（近1年內(nèi)）危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施臺(tái)賬強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備（安全閥、壓力表、可燃及有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警儀）的檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告防雷、防靜電接地及檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告安全環(huán)保部、倉(cāng)儲(chǔ)部7月20日前完成2.是否對(duì)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)內(nèi)、管道內(nèi)所儲(chǔ)存的物質(zhì)予以統(tǒng)計(jì)分類并記錄在賬，如其中物質(zhì)發(fā)生變化是否及時(shí)進(jìn)行修改完善，確保對(duì)企業(yè)內(nèi)部危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)類別、存儲(chǔ)量記錄在案并隨時(shí)可調(diào)閱查閱記錄和現(xiàn)場(chǎng)檢查1、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度2、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)/罐區(qū)物資臺(tái)帳、出入庫(kù)記錄3、檢查記錄4、劇毒化學(xué)品安全管理制度5、劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬6、劇毒化學(xué)品備案資料倉(cāng)儲(chǔ)部、品保部詢問(wèn)相關(guān)人員對(duì)從倉(cāng)庫(kù)/罐區(qū)物質(zhì)的了解程度7月20日前完成3.儲(chǔ)存罐區(qū)是否貫徹落實(shí)國(guó)家安監(jiān)總局令第84號(hào)《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》以及國(guó)家安全監(jiān)管總局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》，落實(shí)高低液位、超高、超低液位控制、緊急切斷等技術(shù)要求查閱記錄1、罐區(qū)監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施臺(tái)賬2、罐區(qū)監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施檢查、檢測(cè)記錄3、罐區(qū)人員培訓(xùn)記錄設(shè)備管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部現(xiàn)場(chǎng)檢查7月10日前完成4.危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝上粘貼或者拴掛化學(xué)品安全標(biāo)簽現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，檢查記錄等資料危險(xiǎn)化學(xué)品普查表危險(xiǎn)化學(xué)品檔案生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品“一書(shū)一簽”危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料品保部七、作業(yè)安全1.是否制定檢維修管理制度，并定期進(jìn)行檢維修管理；是否在檢維修作業(yè)前實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析、并采取和落實(shí)預(yù)防和控制措施，是否控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的人員數(shù)量；重大維修作業(yè)前，是否報(bào)告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)查閱檢維修管理制度、方案、運(yùn)行記錄等文件資料設(shè)備檢維修管理制度檢維修記錄年度綜合檢維修計(jì)劃?rùn)z維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄檢維修方案工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)檢維修人員安全培訓(xùn)記錄相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)重大檢維修作業(yè)前的報(bào)告和批復(fù)設(shè)備動(dòng)力部、安全環(huán)保部7月20日前完成現(xiàn)場(chǎng)檢查2.是否貫徹落實(shí)《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)〔2015〕53號(hào)）規(guī)定的8項(xiàng)措施要求制定動(dòng)火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行查閱特殊作業(yè)管理制度、操作規(guī)程和作業(yè)票證等資料特殊作業(yè)管理制度特殊作業(yè)操作規(guī)程八大作業(yè)票證安環(huán)部、設(shè)備管理部7月20日未完成現(xiàn)場(chǎng)檢查，問(wèn)詢有關(guān)人員八、其他1.是否按照國(guó)家相關(guān)要求對(duì)職工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)及日常培訓(xùn)，操作人員是否持證上崗查閱培訓(xùn)計(jì)劃及記錄，人員培訓(xùn)檔案，操作人員上崗證安全培訓(xùn)、教育制度安全培訓(xùn)、教育記錄安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案培訓(xùn)、教育效果評(píng)價(jià)記錄操作人員和相關(guān)證件安全環(huán)保部、各車(chē)間及班組7月20日前完成2.是否按照規(guī)定要求制定應(yīng)急救援預(yù)案，是否定期演練，并及時(shí)修訂和培訓(xùn)；是否對(duì)重要工藝參數(shù)實(shí)施監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)判斷、評(píng)估異常情況，制定安全處置方案查閱記錄和現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練