月度檢查落實情況表格格(最新)

鄭新建投便民服務(wù)中心項目土建施工單位月度檢查用表工程名稱：施工單位名稱：檢查日期：考核內(nèi)容分值詳細(xì)扣分內(nèi)容扣分分值備注合同管理10分項目打卡人員每月在工地工作不滿22天，每天扣1分，考勤機(jī)3次為一天；（以辦公室統(tǒng)計的每月考勤記錄為準(zhǔn)）投標(biāo)人員未到崗，且現(xiàn)場代替人員未申請變更、變更手續(xù)不全未經(jīng)監(jiān)理業(yè)主認(rèn)可的，每人扣1-2分（項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人扣2分，安全、質(zhì)量等相關(guān)人員扣1分）勞務(wù)分包沒有簽訂合同扣3分，勞務(wù)分包范圍、方式、資質(zhì)不滿足要求扣3分，勞務(wù)分包單位現(xiàn)場主要崗位人員無名單、無證書、無安全協(xié)議簽訂每項扣2分，主要人員未到場每人扣1分。此項最多扣10分沒有匯報材料的，扣2-3分（匯報材料包含現(xiàn)場實際進(jìn)度、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員設(shè)置、機(jī)械數(shù)量、各工種人員數(shù)量，還應(yīng)包含針對此表自查、自評內(nèi)容及自查問題整改后結(jié)果）質(zhì)量管理25分缺少每周、每月質(zhì)量宣講或質(zhì)量專題會議，扣3分（缺次3分扣完，缺支持性資料扣1-2分）缺少每周、每月質(zhì)量檢查，扣3分（缺次或缺支持性材料3分扣完，缺檢查結(jié)果扣1-2分，缺整改回復(fù)扣1-2分）未建立質(zhì)量管理體系，未建立質(zhì)量方面崗位責(zé)任制，扣2-3分質(zhì)量問題或缺陷未整改，監(jiān)理通知有關(guān)質(zhì)量方面未整改或未按期整改，每項扣1-2分；因質(zhì)量問題被要求返工或被責(zé)令停工，每次扣3分檢測試驗室選擇未經(jīng)公司認(rèn)可，扣2-3分；商品混凝土沒有考察直接使用，或者考察結(jié)果公司未認(rèn)可，扣2-3分現(xiàn)場主要材料公司沒有認(rèn)質(zhì)，或使用不符合要求的材料，扣2-3分（提供認(rèn)質(zhì)資料）無材料管理及檢驗制度，扣2分進(jìn)場材料沒有進(jìn)場臺賬、試驗檢驗臺賬、試驗報告臺賬，扣2-3分（沒有臺賬扣3分，臺賬批次不全、數(shù)量不全或不對應(yīng)扣2分）。材料臺賬應(yīng)包含鋼筋（鋼絞線）、鋼筋連接套筒、水泥、砂石、防水材料（含止水帶）、各類管線等工程實體使用的材料。進(jìn)場材料資料不全，或未經(jīng)檢驗合格就使用，扣2-3分（資料包含產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證書）各工序、工種缺少技術(shù)交底，扣3-5分(技術(shù)交底缺1項扣1分，技術(shù)交底內(nèi)容針對性差扣3分，技術(shù)交底程序不對或沒有交到作業(yè)層扣2分，交底簽字資料造假扣3分)現(xiàn)場沒有圖紙會審就開始施工的，扣2-3分（圖紙會審簽字、蓋章不全或簽字人員不符合要求的，扣2分）施工組織設(shè)計、專項方案及需要專家論證的方案，審批簽字、蓋章、程序不符合要求的，扣3-5分缺少成品保護(hù)方案，扣3分；缺工程質(zhì)量計劃（含試驗計劃），扣2-3分缺少特殊季節(jié)專項施工方案，扣2-4分（缺1項扣2分）未編制防止質(zhì)量通病方案或沒有采取有效措施，扣3分被質(zhì)檢站等政府部門通報相關(guān)質(zhì)量問題，一經(jīng)查實，扣3-5分，對查出的問題未按期整改或整改不力，扣3-5分未填寫商混交貨記錄，扣1-4分（未填寫或不完整扣4分，填寫內(nèi)容錯誤或不全每處扣1分最多扣4分）無混凝土養(yǎng)護(hù)記錄扣3分（沒有養(yǎng)護(hù)記錄扣3分，養(yǎng)護(hù)記錄不全扣1-2分）商品混凝土缺配合比報告、合格證（開盤鑒定、3天28天合格證明資料）扣3-5分（沒有設(shè)計配合比計算書扣2分，缺少開盤鑒定臺帳扣2分，缺3天或28天合格證每份扣1分最多扣5分）驗槽資料不完整扣2-4分（未驗槽或驗槽范圍不全扣4分，驗槽人員不符合要求扣3分，資料簽字蓋章不全每處扣1分最多扣4分）無圖紙臺賬、設(shè)計變更和技術(shù)核定等臺帳，扣3分（無臺帳扣3分，登記不及時或發(fā)放不及時扣2分）CFG樁施工無垂直度偏差、樁位偏差、樁徑偏差、預(yù)防斷樁等控制措施，無保證樁長施工措施；灌注樁無垂直度偏差、無樁長保證措施、無預(yù)防鋼筋籠上浮措施、導(dǎo)管未做閉水試驗，每項扣1分施工現(xiàn)場未設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室，扣2-4分（未設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室扣4分，養(yǎng)護(hù)室內(nèi)沒有濕度、溫度控制設(shè)備或達(dá)不到標(biāo)養(yǎng)條件扣2-3分，試塊日期、強(qiáng)度、部位未填寫清楚扣1分）現(xiàn)場成品未保護(hù)，扣2-4分（未保護(hù)或大部分未保護(hù)扣4分，保護(hù)措施未按方案執(zhí)行或保護(hù)措施不得力扣2-3分）鋼筋加工區(qū)鋼筋原材未覆蓋、未墊高防銹，扣2-3分現(xiàn)場鋼筋銹蝕嚴(yán)重，未除銹就直接使用的，扣2分鋼筋連接形式不符合設(shè)計要求且未經(jīng)設(shè)計同意，接頭位置及接頭百分率不符合要求，扣1-5分（不符合設(shè)計要求且設(shè)計未同意扣5分，其他問題每處扣1分最多扣5分）鋼筋直螺紋連接接頭套絲質(zhì)量不滿足要求，扣3-5分（套絲后未保護(hù)扣1分，套筒外露有效絲不符合要求扣2分，連接后套筒未擰緊或未使用力矩扳手檢驗扣2分）豎向鋼筋電渣壓力焊軸線偏移、焊包不勻、有氣孔、有燒傷缺陷，扣4分（1個問題扣1分）現(xiàn)場抽查樓板、墻板、柱、梁鋼筋綁扎情況，扣3-6分（根據(jù)圖紙實測實量）已完成實體實測實量及觀感質(zhì)量評價，如存在垂直度允許偏差超規(guī)范、蜂窩麻面、露筋、錯臺，扣0-6分（現(xiàn)場未配備靠尺、塞尺、測距儀等測量設(shè)備扣6分；實測數(shù)據(jù)大于規(guī)范允許值扣3-5分；實體觀感質(zhì)量較好不扣分，一般扣2分，較差扣6分）。本項最多扣8分?，F(xiàn)場未留置同條件試塊，扣2-3分（沒有留置扣3分，同條件試塊未妥善存放或部位、日期、強(qiáng)度未填寫清楚扣2分）防水材料（卷材、涂料）基面處理不合格、細(xì)部做法不合格，止水帶連接不符合要求扣1-4分（每項扣除1分）進(jìn)度管理10分未能完成月（半月）計劃，按照相應(yīng)比例扣分，總分10分（以半月工期考核為準(zhǔn)，取兩次平均值；進(jìn)度落后1天扣1分，2天扣2分，最多扣10分，以辦公室15天統(tǒng)計進(jìn)度為準(zhǔn)）。如果比計劃提前完成，每天加1分，最多加10分安全管理25分未建立安全施工保證體系和安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，扣2-4分（每個扣2分）未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制扣3-5分（未建立扣5分，責(zé)任人未簽字確認(rèn)或日期未填每人扣1分，最多扣5分）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、安全員未持三類人員考核證，扣3分（每缺1人扣1分）現(xiàn)場安全員人數(shù)不滿足要求、未佩戴紅袖箍扣5分（1人扣2分）特種作業(yè)人員證書過期未復(fù)審、未持證上崗或人證不統(tǒng)一，扣5分（每1人扣1分，含起重司索、信號、電、金屬融化焊接、登高等）未編制應(yīng)急預(yù)案，扣3-5分（未編制扣5分，內(nèi)容不詳細(xì)、沒有針對性扣3分）未填寫安全日志的，扣3-8分；（未填寫或日期滯后、不連續(xù)扣8分，內(nèi)容不詳細(xì)、無巡查整改內(nèi)容扣3-5分）未制定安全檢查制度扣6分（未按照檢查制度內(nèi)容檢查扣6分，檢查記錄不完整或與檢查制度不吻合扣5分，有檢查記錄但沒有整改復(fù)查記錄扣4分）未進(jìn)行重大風(fēng)險源辨識、登記、公示的，扣2-4分（未辨識扣4分，未公示扣2分）未進(jìn)行安全技術(shù)交底扣6分（交底人員不全扣3分，交底內(nèi)容不全或針對性不強(qiáng)扣3分，交底程序不對扣4分）未對新進(jìn)場人員進(jìn)行三級安全教育，扣5分（教育人員檔案不全扣3分，沒有人員照片扣2分）未建立班前安全活動制度扣4分（未按照制度進(jìn)行活動或少于制度規(guī)定次數(shù)扣4分，無活動無記錄扣4分，活動記錄沒有照片扣2分）未進(jìn)行防汛專項應(yīng)急演練扣6分（無防汛應(yīng)急演練方案扣5分，演練缺少圖文資料扣4分）防汛應(yīng)急物資儲備不足扣5分（水泵、編織袋、塑料布雨衣、雨鞋等）未進(jìn)行消防演練、消防安全知識培訓(xùn)及交底，扣6分（無消防演練方案扣5分，未進(jìn)行消防安全知識培訓(xùn)及交底扣5分，演練缺少圖文資料扣4分，缺少培訓(xùn)及交底圖文資料扣4分）現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施未按規(guī)定驗收，扣2-6分（未驗收每項扣2分，缺驗收記錄每項扣2分，包含基坑邊樓層邊防護(hù)、各類腳手架、模板支架體系等）現(xiàn)場設(shè)備沒有報驗，缺少報驗相關(guān)資料，扣2-4分（設(shè)備未報驗每臺扣2分，每臺設(shè)備資料不全扣1分）項目經(jīng)理未進(jìn)行安全知識講座的，扣4分（查當(dāng)月）鋼筋加工設(shè)備及其他設(shè)備未懸掛操作規(guī)程的，扣3-5分（未設(shè)置扣5分，每少設(shè)置1個扣1分，最多扣5分）現(xiàn)場未佩戴安全保護(hù)用品或未正確使用安全保護(hù)用品扣1-5分（發(fā)現(xiàn)一人扣2分，每增加一人扣1分；未正確使用扣2分）現(xiàn)場各類臨邊、洞口未防護(hù)，扣4-8分（發(fā)現(xiàn)一處扣4分，每增加一處扣2分，含施工完樓層、正在作業(yè)層等部位）現(xiàn)場樓邊未設(shè)置安全通道口，或安全通道口是否通暢無雜物，扣4-6分（未設(shè)置扣6分，不通暢。標(biāo)識不清、有雜物扣4分）作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)存在消防安全隱患每項扣2分（滅火器失效、配電柜周邊或其他設(shè)備周邊未配備或數(shù)量明顯不足，缺少消防砂箱，現(xiàn)場消防用水配備不到位）動火作業(yè)無審批或無監(jiān)護(hù)，扣2-6分（沒有動火證或內(nèi)容不全扣4分，無監(jiān)護(hù)或滅火措施不到位扣2分）食堂未辦理并懸掛衛(wèi)生許可證，廚師未辦理并懸掛健康證明，扣1-2分；現(xiàn)場1級、2級配電柜未防護(hù)、未上鎖、沒有電工專人管理的，扣6分（每項扣2分）現(xiàn)場存在違規(guī)用電情況，如違反三項五線制、接地不規(guī)范、一閘多機(jī)、私拉電線、線路老化等，扣2-8分（每處扣2分，最多扣8分）開關(guān)箱、配電柜是否有線路圖，是否有專人日常檢查，每個配電柜扣2分，最多扣6分垂直運(yùn)輸設(shè)備（如塔吊、施工電梯）無使用許可證，群塔作業(yè)無專項方案，每項扣4-6分文明施工管理20分未編制揚(yáng)塵治理專項方案，扣4分圍擋未封閉，現(xiàn)場未設(shè)置車輛沖洗裝置、霧炮機(jī)（車）、噴淋裝置，扣6分（缺一項分?jǐn)?shù)扣完，不能正常使用扣4分）大門外市政道路有土方遺撒或有帶泥車輪印，且未及時清掃，扣4分現(xiàn)場裸土未覆蓋，道路浮土未及時灑水清掃或未覆蓋；其他違反揚(yáng)塵污染治理“6個100%”現(xiàn)象的，扣4-6分現(xiàn)場7牌1圖不全，圍擋噴繪不滿足要求，圍擋噴繪污染未清理扣2-6分（每項扣2分）建筑材料、構(gòu)件、機(jī)具等堆放雜亂的，沒有標(biāo)識標(biāo)牌，扣2-6分（每項扣2分，含鋼筋原材、成品半成品、構(gòu)配件、磚、砌塊、水泥等）施工完樓層內(nèi)及基坑周邊垃圾未及時清理，現(xiàn)場臟亂差，扣2-8分（每層扣2分，其他部位每處扣2分，最多扣8分）廚房是否懸掛衛(wèi)生許可證，廚師是否辦理健康證并懸掛，扣2-4分（未辦理衛(wèi)生許可證扣2分，未辦理健康證扣4分）廚房內(nèi)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，沒有滅蠅裝置；廚房內(nèi)住人，未配備消防器材，扣2-6分（廚房雜亂差扣6分，其他每項扣2分，廚房含項目部及工人廚房）衛(wèi)生間是否定時打掃，打掃記錄是否懸掛在衛(wèi)生間門口，扣2-4分（沒有定時打掃扣4分，沒有打掃記錄扣2分）現(xiàn)場有樣板引路制度，并規(guī)范設(shè)置樣板展示區(qū)，加4-6分資料管理10分檢驗批、分項、分部（安全及使用功能檢測報告）驗收等資料缺失或填寫不規(guī)范扣2-3分；試驗測量儀器未標(biāo)定或標(biāo)定過期每項扣1分。施工原始記錄偽造或未記錄的，扣2-4分；施工日記未連續(xù)記錄，或無質(zhì)量描述等內(nèi)容記錄不全面，扣2-4分；未建立資料臺賬或臺賬不完整的，扣1-2分；資料未及時收集、整理、歸檔與施工進(jìn)度不符或填寫不完善，每項扣2分無企業(yè)負(fù)責(zé)人每月工地檢查記錄或檢查資料不全的，扣2分累計扣分最終得分檢查人員簽名附件：扣分項說明被檢查單位確認(rèn)（項目經(jīng)理）：日期：年月日鄭新建投便民服務(wù)中心項目土建監(jiān)理單位月度檢查用表工程名稱：監(jiān)理單位名稱：檢查日期：履約檢查項目履約檢查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分履約檢查得分合同履約情況①投標(biāo)監(jiān)理人員不在現(xiàn)場，或調(diào)換未經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)，每發(fā)現(xiàn)一人次扣2分②總監(jiān)/總監(jiān)代表每月在現(xiàn)場時間少于22天，每天每人扣1分（以辦公室考勤為準(zhǔn)）③監(jiān)理人員著裝不整齊，未掛牌上崗，辦公室臟亂差，文件、資料擺放雜亂，每項扣1分10安全生產(chǎn)文明施工監(jiān)理情況1、沒有匯報材料的，扣3-4分（匯報材料包含現(xiàn)場實際進(jìn)度、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員設(shè)置，還應(yīng)包含針對此表自查、自評內(nèi)容及自查問題整改后結(jié)果；對施工單位檢查結(jié)果及復(fù)查情況），缺1項扣1分2、安全生產(chǎn)管理體系、質(zhì)量管理體系及各種制度不健全，編制監(jiān)理細(xì)則內(nèi)容不全，針對性不強(qiáng)的，每項扣2分3、未按要求組織安全文明生產(chǎn)檢查的，每缺一次，扣2分（包含檢查記錄、整改通知回復(fù)、復(fù)查記錄，必須有圖文支持資料）4、未組織開展監(jiān)理人員的安全、質(zhì)量教育培訓(xùn)、交底，扣2分（培訓(xùn)及交底根據(jù)工程進(jìn)展，按工序、工藝培訓(xùn)交底，并完善簽字手續(xù)，保留圖文等支持性資料）5、監(jiān)理通知及其他需要進(jìn)行整改的內(nèi)容施工單位未整改或未及時整改，監(jiān)理未做進(jìn)一步處理的，扣2分6、所監(jiān)理工程發(fā)生重大火災(zāi)、設(shè)備事故、基坑坍塌、人員墜落、架體坍塌，同時造成社會影響的，扣5-20分7、缺少安全監(jiān)理細(xì)則，缺安全監(jiān)理日記或記錄不全，每項扣4-6分8、安全監(jiān)理員未持證上崗，沒有安全員證書，扣2-4分（每項扣2分）9、與施工單位連帶扣分項：施工單位安全、文明管理合計得40-45分（含40分），監(jiān)理單位不扣分；35-40分（含35分）扣4分；30-35分（含30分）扣7分；30分以下扣10分35質(zhì)量監(jiān)理情況1、未審核施工單位資質(zhì)、施工組織設(shè)計，每項扣2分2、缺試驗報告、見證取樣臺賬，或臺賬與內(nèi)容不對應(yīng)、錯誤，每項扣2分3、分部、分項、檢驗批、隱蔽等驗收記錄不齊全，每項扣2分4、施工承包人不按規(guī)定的頻率報驗工程材料，監(jiān)理人員未立即指令，每次扣2分5、監(jiān)理人員未認(rèn)真審核各項檢驗報告，或報告不符合要求的，每項扣2分6、未按照要求旁站或旁站記錄不真實、不完整、不規(guī)范，缺關(guān)鍵部位旁站記錄，每項扣3分7、與施工單位連帶扣分項：施工單位質(zhì)量管理合計得22-25分（含22分），監(jiān)理單位不扣分；18-22分（含18分）扣4分；14-18分（含14分）扣7分；14分以下扣10分25進(jìn)度監(jiān)理情況①與施工單位進(jìn)度管理連帶扣分：施工單位進(jìn)度管理合計得9分以上（含9分），監(jiān)理單位不扣分；9分以上（含9分）不扣分；6-9分（含6分）扣4分，5分以下扣6分②進(jìn)度滯后明顯時，未及時分析原因并提出個合理建議或未督促施工單位采取彌補(bǔ)措施的，扣4-6分10資料管理情況1、缺公司資質(zhì)、人員證書、總監(jiān)總代授權(quán)書，每處扣1分，最多扣5分2、資