優(yōu)質(zhì)飲用水開發(fā)項目

一、項目概況水對 的生命起著重要的作用

,它是生命的源泉，是人類賴以生存的不可缺少的最重要的物質(zhì)資源之一。人的生命一刻也離不開水，水是人生命中最重要的物質(zhì)。水對 的生理功能是多方面的，體內(nèi)發(fā)生的一切化學反應都是在介質(zhì)水中進行，沒有水，營養(yǎng)不能被吸收，氧氣不能運到所需部位，廢物不能排除，新陳代停止。因此，水是生命之源，人類賴以生存的必須物質(zhì)。所以健康飲水，喝優(yōu)質(zhì)水，喝出健康成為 世界的 ，為建立優(yōu)質(zhì)飲用水 墊定了堅實的基礎。根據(jù)世界衛(wèi)生組織(WHO)顯示：全球80%的疾病與水有關(guān)不健康的飲用水逐漸成為全球主要致病原因之一。據(jù)飲用水源 ，我國約7億人飲用大腸桿菌 水，1.64億人飲用嚴重有機污染的水，有7700萬人飲用高氟化物水，約3000萬人飲用高硬度水，1.6億人飲用耗氧量高的水，而這些數(shù)據(jù)每年呈上升趨勢。因飲用水質(zhì)不良導致的各種疾病多達50多種。每年因飲用水質(zhì)量問題造成的生命危害，實際上要高于疾病造成的危害。因此建立優(yōu)質(zhì)飲用水 是非常必要、可行的。該項目已完成初步設計方案，項目建設符合從江縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，符合當前省

里提出發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)要求?，F(xiàn)擬通過招商引資，建設從江縣優(yōu)質(zhì)飲用水開發(fā)項目。設條件水資源及氣候情況

從江縣地處云貴高原向廣地、丘陵過渡地帶,地勢西南部高,北部次高,中部低,東北部更低,大部分地區(qū)海拔在700米以下,最高處海拔1670米,最低處海拔145米。境內(nèi)具有明顯的中 帶溫暖濕潤季風山地氣候,年均氣溫17℃左右,年均降水量在1100-1500毫米。從江縣境內(nèi)有流域面積20平方公里以上,河長10公里以上的河流24條,總長674.7公里,年均徑流總量(不含都柳江)約為22.7億立方米, 水徑流量2.4億立方米,都柳江過境客水45.6億立方米,水資源極為豐富。清澈的從江水建設條件水質(zhì)情況：該項目所在區(qū)域，植被良好，無污染源，常蘊藏密布的負氧離子，具有得天獨厚的資源優(yōu)勢。區(qū)域 區(qū)水源含有適量

所需的微量元素，水源PH值呈弱堿性，符合區(qū)水源經(jīng)黔東南州水環(huán)境監(jiān)測中心現(xiàn)場體液環(huán)境，，各項指標均達到或超過國家飲用水標準，具有較高的開發(fā)價值。建設條件區(qū)位交通條件：全縣共有公路50條，里程為819.4千米，其中三級公路71公里，四級公路（含省標）323.4公里，等外路425公里。境內(nèi)水路通航里程209公里。其中從江縣321國道由北向南已經(jīng)貫通全境，由從江至黎平機場和黔南荔波機場均在

100公里左右，從江通往廣西融水等省際、縣際公路以及鄉(xiāng)村公路網(wǎng)絡以經(jīng)貫通。通往旅游景點的道路已改造鋪油。全縣公路通車里程達1524公里。都柳江段已建成了從江碼頭、八洛碼頭，年水上旅客周轉(zhuǎn)量19.3萬人公里，客運量8.1萬人次，貨運量200.8萬噸公里，成為 東南部連接兩廣的水上黃金通道。

此外2014年貴廣高鐵通車，在從江縣洛香鎮(zhèn)設立從江站，每天?？縿榆?趟。從江縣城以開通1、2、3路 車，極大方便了城區(qū)居民的出行。建設條件從江縣交通圖建設條件市場前景優(yōu)質(zhì)天然飲用水之所以受到廣大當?shù)厝嗣袢罕姷南矏酆驼J可，是在于它優(yōu)于純凈水飲用標準。隨著消費者消費意識和消費水平的不斷提高，具有“天然、營養(yǎng)、無公害、綠色”的天然飲用水必將成為最佳的健康飲用水，成為人們的首選。在未來市場中，天然飲用水將成為主導產(chǎn)品。從2010-2014年，我國飲用水產(chǎn)量從4249.6萬噸增長至7816.1萬噸，年平均復合增長率為12.96%。其市場前景具有可持續(xù)性，厚積薄發(fā)。飲用水生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢，既有實力雄厚的 企業(yè)、大型國有企業(yè)，也有民間資本投資的小微型企業(yè)，從江地區(qū)水生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，競爭程度較低。建設條件市場前景20102011

2012

2013

2014三、建設地點從地理位 質(zhì)條件、離水源點距離、交通條件、建設用地、拆遷、周邊地區(qū)生態(tài)自然環(huán)境等方面綜合來看，項目建設地點選擇在從江縣境內(nèi)，水域充足的地段。項目所在地特性序號 因素 相關(guān)說明1地理位置從江縣境內(nèi)植被茂密、水質(zhì)好、水流充足的秀塘壯族鄉(xiāng)境內(nèi)三百河上游取水點2地貌地勢條件地址穩(wěn)定、地勢平坦3水源條件流域廣泛，水源充沛4氣候條件中 帶溫暖濕潤季風山地氣候5交通情況從江縣交通暢通6鐵路貴廣高鐵通車，在從江縣洛香鎮(zhèn)設立從江站7生態(tài)環(huán)境水源、空氣天然純凈，未受污染8綜合評價良好，適宜開發(fā)四、建設方案以我國包裝飲用水行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢、從江縣及周邊地區(qū)水源點的基礎條件兩方面進行分析，項目的定位是：國內(nèi)大型飲用水生產(chǎn)企業(yè)的原生態(tài)天然飲用水源。投資規(guī)模

項目用地約150畝，生產(chǎn)線3套。主要建設生產(chǎn)車間、包裝車間、吹瓶生產(chǎn)車間及輔助用房，總建筑面積為59800m2。其中，生產(chǎn)車間建筑面積為30000m2，包裝車間建筑面積為8000m2，吹瓶生產(chǎn)車間建筑面積為6000m2，輔助用房建筑面積為2000m2。

行政辦公區(qū)建設一棟辦公樓，生產(chǎn)線展示區(qū)，總建筑面積為3000

m2。倉儲配送區(qū)，建設綜合倉庫和物流配送區(qū)等組成的倉儲配送區(qū)，總建筑面積為5800m2。生活服務區(qū)，建設住宿、 、澡堂、等生活服務設施，為企業(yè)員工提供配套

服務，建筑面積為5000m2。總生產(chǎn)規(guī)模22萬噸。產(chǎn)品類型建成后主要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)瓶裝水、桶裝水。建設方案功能區(qū)塊建筑面積（m2）產(chǎn)品車間生產(chǎn)車間30000包裝車間8000吹瓶生產(chǎn)車間6000輔助用房2000服務區(qū)綜合辦公樓2000生產(chǎn)線展示區(qū)1000生活服務區(qū)職工服務設施4000配套用房1000停車場產(chǎn)品分配區(qū)倉儲配送區(qū)物流配送綜合倉庫3000建設項目內(nèi)容五、預期投資本項目總投資額為20435萬元，其中：建筑工程費用：其中建筑物總建筑面54800m2，總投資10910萬元。設備購置費用：包括生產(chǎn)設備、 設備、辦公設備等設備購置，按4860萬元計算。工程建設及其他費用：包括規(guī)劃設計、項目勘探、項目建設管理、項目監(jiān)理費等，總費用為

650萬元。預期投資土地成本：按每畝5萬元計算，共計750萬元。本預備費：按建安投資的5%計取，共計545萬元。：按建安投資的25-30%計取，共計鋪底流動2720萬元。預期投資建設項目預期投資功能區(qū)塊建筑面積（m2）建安成本（元/m2）投資額（萬元）產(chǎn)品車間生產(chǎn)車間3000018005400包裝車間800018001440吹瓶生產(chǎn)車間600018001080輔助用房2000服務區(qū)綜合辦公樓2000400生產(chǎn)線展示區(qū)10002000200生活服務區(qū)職工服務設施40002000800配套用房10002000200停車場1500800120產(chǎn)品分配區(qū)倉儲配送區(qū)20001500300物流配送8002000綜合倉庫450建安投資小計10910設備購置費（生產(chǎn)設備、設備及其他相關(guān)設備）4860工程建設及其他費用650土地成本750基本預備費545鋪底流動2720總投資20435六、市場分析飲用水的安全、無污染，是項目開發(fā)的背景條件人們對水污染問題的重視，使得對于飲用水的質(zhì)量格外關(guān)心，使我國瓶裝水行業(yè)成長較為迅速，中國瓶裝水產(chǎn)量持續(xù)增長的因素主要由以下幾個方面構(gòu)成：中國居民

的持續(xù)增長；消費者對飲水安全和飲水健康的重視；瓶裝水的相對低廉價格和在飲用方面的便捷性。瓶裝水行業(yè)的高利潤，會使項目的發(fā)展具有可持續(xù)性我國瓶裝水毛利率在飲料行業(yè)中一直高于平均水平，2012-2014年，瓶裝水行業(yè)連續(xù)三年的毛利率都高于30%。未來，隨著消費者消費能力和高端飲用水需求的顯著提高，天然飲用水行業(yè)的毛利率，將繼續(xù)維持在

。良好的背景環(huán)境，市場需求量的旺盛，高額的利潤，項目未來的市場前景必然看好。市場分析年份市場規(guī)模（億元）2015年4952016年5752017年6682018年7702019年8932020年104324.424.331.933.733.234.61510502025403530201020112012201320142015單位%2015-2020年中國飲用天然飲用水行業(yè)市場規(guī)模2010-2015年我國瓶裝水毛利率走勢圖七、風險分析等給項目帶來水源地風險是指水源地的水量達不到預期、水質(zhì)保護的風險。應對措施：一、項目實施單位應加大對水源點的探測、分析工作，建立優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的水源供應點；二、

部門應加強對優(yōu)質(zhì)水資源的保護力度，避免在優(yōu)質(zhì)水源點及周邊地區(qū)布局大型的工業(yè)項目（尤其是有一定的污染工業(yè)項目）。本項目 的風險主要是水源地風險和市場風險，通過采取適當?shù)膽獙Υ胧?，? 可控的。水源地風險風險分析帶來不利影響的。二、防止一、市場拓展沒有達到預期，給企業(yè)業(yè)惡性競爭。應對措施：一、強化產(chǎn)品創(chuàng)意策劃。二、加大宣傳推廣力度。三、樹立品牌意識，加快品牌認證，申請品牌保護，防止惡性競爭。本項目 的風險主要是水源地風險和市場風險，通過采取適當?shù)膽獙Υ胧? 可控的。市場風險風險分析項目主要風險評估風險風險來源建議措施風險評估嚴重較大一般水源地風險水量達不到預期、水質(zhì)保護建立優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的水源供應點√市場風險1、市場拓展沒有達到預期2、防止同行業(yè)惡性競爭。1、強化產(chǎn)品與水源地及周邊自然、人文資源的創(chuàng)意策劃2、加大宣傳推廣力度，豐富產(chǎn)品銷售3、樹立品牌意識，加快品牌認證，申請品牌保護√風險總結(jié)風險總體可控八、分析年經(jīng)營收入項目的年經(jīng)營收入來源于瓶裝飲用水的銷售收入。瓶裝飲用水銷售收入：不同類型、不同品牌的瓶裝飲用水產(chǎn)品的價

格有所差異，這里，根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的市場平均價格來進行大致估算，每年總的銷售收入約為15800萬元。因此，本項目總的年經(jīng)營收入為15800萬元。分析年經(jīng)營成本原輔材料成本：主要包括純天然飲用水、PET、商標、包裝箱、膠紙袋等，參照行業(yè)平均經(jīng)驗進行估算。按照項目年經(jīng)營收入的30%來測算，則每年的成本為4740萬元。能源費用、

費用：按照項目年經(jīng)營收入的25%來測算，則每年的成本為3950萬元。工資及福利費：項目定員240人，人均工資及福利費按照2000元/月測算，則年工資及福利費480萬元。修理費：按照項目固定資產(chǎn)投資額的1.5%測算，則年 修理費為270萬元。其他費用：包括 用、財務費用、銷售費用等，按年經(jīng)營收入的10%測算，則其他費用1580萬元。因此，項目總年經(jīng)營成本為11020萬元。分析項