缺陷管理制度

1、 天信公司設備缺陷管理制度PAGE 第31頁 共31頁目 錄1 目的 42 適用用范圍 43 引用用標準及及關聯(lián)子子系統(tǒng) 44 專用用術語定定義 45 執(zhí)行行程序 66 職責責 107 檢查與與評價 118反饋 112附錄 12附錄1 缺缺陷處理理流程 附錄2 設設備缺陷陷轉類或或延時申申請附錄3 缺缺陷驗收收單附錄4 缺缺陷分類類匯總表表、管理理主要指指標表附錄5 主主要缺陷陷統(tǒng)計分分析附錄6 全全部缺陷陷統(tǒng)計表表附錄7 重重復缺陷陷統(tǒng)計表表目的本設備缺陷陷管理制制度實施施細則目目的是為為了提高高設備健健康水平平，力求求實現(xiàn)機機組安全全、經濟濟、穩(wěn)定運運行，及及時消除除設備及及系統(tǒng)存存在的缺

2、缺陷，規(guī)規(guī)范缺陷陷管理流流程，真真實反應應設備健健康狀態(tài)態(tài)，依據據發(fā)電管管理系統(tǒng)統(tǒng)中設備備缺陷管管理制度度之規(guī)定定，結合合公司實實際情況況，特制制定本細細則。引用標準及及關聯(lián)子子系統(tǒng)風險管理子子系統(tǒng)運行管理子子系統(tǒng)設備管理子子系統(tǒng)檢修與與運行分分業(yè)經營營實施管管理標準準設備管理子子系統(tǒng)檢修現(xiàn)現(xiàn)場文明明生產管管理標準準設備管理子子系統(tǒng)檢修質質量驗收收管理制制度專用術語定定義缺陷：缺陷陷分為設設備缺陷陷和設施施缺陷，是是指影響響機組主主輔設備備、公用用系統(tǒng)安安全經濟濟運行，影影響建、構構筑物正正常使用用和危及及人身安安全的異異?，F(xiàn)象象等等。如如設備的的振動、位位移、磨磨擦、卡卡澀、松松動、斷斷裂、

3、變變色、過過熱、變變形、異異音、泄泄漏、缺缺油、不不準、失失靈，建建、構筑筑物設施施及附件件的損壞壞、安全全、消防防和防洪洪設施損損壞，以以及由于于設備異異常引起起的參數(shù)數(shù)不正常常等等。缺缺陷按其其影響程程度分為為零、一一、二、三三、四類類，其中中零、一一、二、三三類缺陷陷指設備備缺陷，四四類缺陷陷指非設設備性缺缺陷。零類缺陷：即緊急急缺陷，是是指危急急主要設設備安全全運行或或人身安安全，如如不及時時消除或或采取應應急措施施，在短短時間內內將造成成停機、停停爐、甚甚至全廠廠停電或或嚴重威威脅人身身安全的的缺陷。一類缺陷：是指威威脅安全全生產或或設備安安全經濟濟運行，影影響機組組正常出出力或正正

4、常參數(shù)數(shù)運行，屬屬于技術術難度較較大，不不能在短短時間內內消除，必必須通過過技術改改造、更更換重要要部件或或更新設設備，通通過機組組大小修修才能消消除的缺缺陷。二類缺陷：指在計計劃檢修修中才能能消除的的缺陷，不不影響設設備出力力和正常常參數(shù)運運行，但但有危及及機組正正常運行行的可能能，需要要倒系統(tǒng)統(tǒng)運行或或必要時時需要停停機停爐爐后在短短時間內內就可消消除的缺缺陷。三類缺陷：指發(fā)電電主、輔輔設備及及公用系系統(tǒng)設備備在生產產過程中中發(fā)生的的一般性性質的缺缺陷，在在機組運運行中可可以消除除，消除除時不影影響機組組出力及及負荷曲曲線，屬屬于可隨隨時消除除的缺陷陷。四類缺陷：即非生生產設備備缺陷，主主

5、要指建建、構筑筑物等非非生產設設施缺陷陷，主輔輔設備及及其系統(tǒng)統(tǒng)以外，對對機組、設設備的安安全經濟濟穩(wěn)定運運行不會會構成直直接影響響的缺陷陷，包括括：建、構構筑物（門門窗、上上下水、屋屋頂、地地面、設設備基礎礎等）、設設備照明明及一般般照明、浴浴室、衛(wèi)衛(wèi)生間、自自來水系系統(tǒng)、現(xiàn)現(xiàn)場水沖沖洗系統(tǒng)統(tǒng)、設備備標識牌牌、安健健環(huán)標示示牌、安安健環(huán)設設施、保保溫、油油漆等缺缺陷。重復缺陷：是指同同類設備備或設施施在廠家家規(guī)定或或規(guī)程規(guī)規(guī)定的檢檢修周期期內發(fā)生生兩次及及以上性性質相同同的缺陷陷。 及時消除的的缺陷：在規(guī)定定的時限限（包括括批準延延期處理理的時限限）內消消除的缺缺陷。缺陷管理主主要指標標:零

6、（一四）類類缺陷比比率1000%消缺率 1000%零（一四）類類缺陷消消缺率1000%消缺及時率率 1000%重復發(fā)生缺缺陷率=X1000%執(zhí)行程序缺陷登錄運行人員在在設備運運行中或或巡回檢檢查時發(fā)發(fā)現(xiàn)的缺缺陷，應應及時在在缺陷管管理記錄錄本、嚴嚴格按缺缺陷的分分類進行行登錄，對對缺陷發(fā)發(fā)生的部部位及缺缺陷描述述、分類類的準確確性和缺缺陷登錄錄的正確確性負責責；設備維護部部點檢人人員每天天對所管管轄的設設備進行行點檢，對對于檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的異常常和缺陷陷通知相相應檢修修班組處理理外，視視缺陷性性質和重重要程度度在缺陷陷管理登登錄。缺陷管理平平臺主要要為真實實反應生生產設備備健康狀狀況，依依據烏

7、海海能源公公司缺陷陷管理要要求，為為便于缺缺陷統(tǒng)計計和分析析，對于于照明與與非生產產設備缺缺陷均統(tǒng)統(tǒng)計為四四類缺陷陷。 缺陷的確認認和消缺缺原則設備維護、熱熱工、電電氣除每每天對登登錄缺陷陷及時確確認外，須須在每天天8：000時、111：000時、114：000時、117：000時、222：000時對對登錄缺缺陷予以以確認。設備維護、熱熱工、電電氣對登錄缺缺陷的分分類，依依據本細細則進行行核查、修修改，保保證缺陷陷分類的的準確性性。對于危及主主要設備備安全運運行或人人身安全全，如不不及時消消除或采采取應急急措施，在在短時間間內將造造成停機機、停爐爐、甚至至全廠停停電或嚴嚴重威脅脅人身安安全的零

8、零類缺陷陷，必須須在244小時內內完成消消缺。對于技術難難度較大大，不能能在短時時間內消消除，必必須通過過技術改改造、更更換重要要部件或或更新設設備，通通過機組組大、小修才才能消除除的一類類缺陷，由由檢修部部門提出出消缺延延期申請請或轉類類申請，生生產技術術部和設設備維護護部對缺缺陷鑒定定后及時時進行延延期批準準，在制制定監(jiān)督督運行和和防止缺缺陷進一一步擴大大的安全全、技術術措施后后，由生生產技術術部組織織進行技技術攻關關或列入入科技攻攻關項目目，制定定切實可可行的技技改或檢檢修處理理方案，經經天信公司司主管生生產的副副總經理理（總工工程師）批批準后，作作為下一一次計劃劃檢修項項目落實實到大小

9、小修檢修修計劃中中。對于具備處處理條件件但需要要運行人人員倒換換系統(tǒng)處處理的二二類缺陷陷，經設設備維護護部、生產技技術部確確認后，檢檢修消缺缺時間不不得超過過72小小時，消消缺工作作視具體體情況應應提前11天辦理理工單，運運行部門門安排停停電或倒倒系統(tǒng)消消缺，并并保證上上票的次次日早88：000具備開開工條件件。對于檢修風風險較大大或系統(tǒng)統(tǒng)倒換困困難需要要進行技技術論證證才能進進行處理理的二類類缺陷，經經設備維維護部、生生產技術術部鑒定定，組織織制定切切實可行行的方案案后限時時72小小時完成成缺陷的的處理；如確實實因為技技術難度度較大，暫暫時不能能處理的的缺陷，在在制定防防止缺陷陷擴大措措施后

10、，由由檢修部部門申請請辦理缺缺陷轉類類申請或延延期申請請，列入入月度檢檢修維護護計劃，由由生產技技術部專專業(yè)主管管組織并并根據該該缺陷實實際情況況研究制制定處理理方案和和安排具具體處理理時間；對于需要停停機停爐爐后在短短時間內內就可消消除的二二類缺陷陷，設備備維護部、熱熱工室、電電氣室應應進行缺缺陷的延延期批準準，并組組織制定定防止缺缺陷擴大大的安全全、技術術措施后后，列入入最近一一次的停機消消缺檢修修計劃。檢檢修部門門應積極極進行檢檢修準備備，在具具備消缺缺條件時時及時組組織消缺缺。對于停機停停爐后在在短時間間內（55天或77天）無無法消除除的二類類缺陷，執(zhí)執(zhí)行5.2.44條之規(guī)規(guī)定。對于具

11、備處處理條件件的三類類缺陷，由由設備維維護部、熱熱工室、電電氣室組組織在448小時時內完成成消缺；由于缺缺少材料料、備件件等原因因不具備備消除條條件的三三類缺陷陷，經設設備維護護部點檢長長、熱工工室、電電氣室專專業(yè)主管管確認后后，進行行延期批批準并核核定具體體消除時時間，各各檢修部部門應在在規(guī)定時時間內完完成消缺缺任務，對對于月度度內能夠夠消除的的缺陷，必必須在當當月內完完成消缺缺，實現(xiàn)現(xiàn)月結零零；照明和非生生產設備備的四類類缺陷，要求打包處理，打包缺陷要求在本月內完成。對于影響現(xiàn)場安全生產的缺陷由運行人員直接聯(lián)系檢修部門，檢修部門應在在24小時內完成消缺。對于設備定定期輪換換發(fā)生的的滲漏類類

12、缺陷，設設備維護護部點檢檢人員可可根據實實際情況況對于不不影響設設備安全全的缺陷陷，進行行延期批批準，安安排在定定檢中集集中消除除。如需轉類（轉轉至檢修修計劃或或停機消消缺）或或延時的的二類及及以上缺缺陷，由由檢修部部門辦理理“設備缺缺陷轉類類、延時時申請”（見附附件）。對于現(xiàn)場發(fā)發(fā)生的需需緊急處處理的缺缺陷，在在經設備備維護部、運運行部門門及生產產技術部部確認后后按照事事故搶修修規(guī)定進進行處理理。缺陷管理與與考核：為了便于各各單位消消缺統(tǒng)計計、分析析和對比比，以判判斷部門門缺陷工工作管理理水平，對對各類缺缺陷的消消除給出出一定的的時限，此此時限已已包含辦辦理工作作票和運運行人員員做措施的的時

13、間，未未在規(guī)定定時限內內消除的的缺陷屬屬于消缺缺不及時時。對于于零類缺缺陷：一一般限時時在244小時內內消除；一類缺缺陷：需需在停機機或大小小修中處處理，不不做限時時要求；二類缺缺陷：一一般限時時72小小時內消消除；三三類缺陷陷：一般般限時在在48小小時；四四類缺陷陷一般在在72小小時內消消除。因缺少備品品配件無無法在規(guī)規(guī)定時間間處理完完的缺陷陷，經設設備維護護部或生生產技術術部（電電氣室、熱熱工室）確確認，并并重新核核定應處處理完時時間，各各檢修部部門應在在規(guī)定內內的時間間處理完完，但仍仍統(tǒng)計為為未及時時處理缺缺陷，在在上報時時注明。對于已在規(guī)規(guī)定時限限內消缺缺完畢，但但由于系系統(tǒng)（或或設備

14、）未未投入運運行而不不能驗收收的缺陷陷，不統(tǒng)統(tǒng)計為未未及時消消除的缺缺陷；如如果設備備投入運運行后動動態(tài)驗收收不合格格則統(tǒng)計計為未及及時消除除的缺陷陷。如果果跨月驗驗收不合合格的缺缺陷，則則在下個個月統(tǒng)計計，但在在分析時時應注明明。設備維護部部、熱工工室、電電氣室于于每月22日前完完成零至至四類設設備缺陷陷統(tǒng)計報報表上報報生產技技術部，內內容包括括缺陷數(shù)數(shù)量和類類別、消消缺率，消消缺及時時率，重重復缺陷陷的發(fā)生生率以及及缺陷發(fā)發(fā)生趨勢勢等（具具體格式式見附頁頁），生生產技術術部對缺缺陷統(tǒng)計計情況進進行審核核，報公公司領導導批準后后，于每每月5日日將缺陷陷上報西西煤化公公司。對設備備消缺工工作組

15、織織不利、消消缺不及及時、消消缺率低低等問題題提出考考核意見見報請公公司領導導批準后后，納入入部門績績效評價價。對于缺陷分分工界面面不清問問題由生生產技術術部進行行裁定，檢檢修部門門及時組組織消缺缺，由于于缺陷確確認部門門原因，未未經設備備維護部、或生產產技術部部（電氣氣室、熱熱工室）確確認私自自將缺陷陷轉移其其它專業(yè)業(yè)或部門門，而因因此致使使缺陷消消缺不及及時，生生產技術術部將依依據有關關考核規(guī)規(guī)定對缺缺陷確認認部門予予以考核核。生產技術部部每月對對缺陷分分類及登登記正確確性進行行統(tǒng)計分分析，對對于運行行部門、設設備維護護部、熱熱工室、電電氣室缺缺陷登記記及缺陷陷分類錯錯誤等問問題提出出考核

16、意意見，經經公司領領導批準準后納入入部門績績效評價價。對于設備經經過檢修修后未能能處理或或動態(tài)驗驗收不合合格的零零至三類類缺陷將將視具體體情況按按職責追追究有關關人員責責任，納納入個人人績效評評價。對于確實因因為技術術難度較較大，暫暫時不能能處理并并已列入入月度檢檢修維護護計劃進進行處理理的缺陷陷，如在在鑒定后后具體處處理時間間內未完完成的，除除按照檢檢修計劃劃未完成成考核外外，仍將將列入缺缺陷考核核；對于延期或或轉類缺缺陷，在在履行相相關手續(xù)續(xù)并在規(guī)規(guī)定時間間內消除除的，不不再列入入月度缺缺陷消缺缺率和及及時率考考核。對于延期或或轉類缺缺陷，雖雖然已履履行相關關手續(xù)但但未在規(guī)規(guī)定時間間內消除

17、除的，仍仍將列入入月度缺缺陷考核核，具體體考核按按照公司司相關規(guī)規(guī)定和辦辦法執(zhí)行行對于重復發(fā)發(fā)生的缺缺陷，視視具體情情況在原原缺陷考考核的基基礎上加加倍考核核。設備維護部部、電氣氣室、熱熱工室、依據登錄錄缺陷，提提前做好缺陷的的準備工工作，對對于由于于檢修準準備不足足（備件件、人力力等因素素）導致致消缺工工作不能正常進行行，將視視具體情情況追究究有關人人員責任任，納入入個人績績效評價價。對于因推諉諉扯皮，致致使缺陷陷消缺不不及時或或影響設設備正常常運行，由由生產技技術部進進行認定定后加倍倍考核。缺陷驗收靜態(tài)驗收對于重要缺缺陷（指指對發(fā)電電主、輔輔設備安安全經濟濟運行有有較大影影響列入入停機消消

18、缺計劃劃的二類類及以上上缺陷）消消缺檢修修工作結結束后，由由檢修人人員通知知生產技技術部專專業(yè)主管管和點檢檢人員共共同參與與驗收，合合格后各各方簽字字確認。（缺缺陷驗收收簽字表表見附頁頁）三、四類缺缺陷的驗驗收由點點檢人員員（熱工工室、電電氣室為為專業(yè)專專工）、檢檢修人員員共同參參與驗收收，確認認合格后后消缺檢檢修工作作結束。動態(tài)驗收對于二類及及以上缺缺陷，在在設備靜靜態(tài)驗收收合格后后，由運運行部門門組織對對消缺后后設備進進行試運運，點檢檢人員、生生產技術術部專業(yè)業(yè)主管和和檢修人人員參加加，在確確認設備備試運正正常后，消消缺工作作終結。 在缺陷驗收收工作和和驗收簽簽字未完完成和需需要在驗驗收前

19、返返工的項項目未完完成前，不不能進行行設備試試運。對于三類設設備缺陷陷，在設設備靜態(tài)態(tài)驗收合合格后，運行部門組織對消缺后設備進行試運，試運中運行部門與設備維護部點檢人員、檢修人員共同驗收，在確認設備試運正常后，消缺工作終結。對于動態(tài)驗驗收不合合格缺陷陷，運行行部門在在缺陷管管理系統(tǒng)統(tǒng)重新登登錄，檢檢修部門門按照缺缺陷管理理規(guī)定重重新組織織設備消缺缺。職責制度負責部部門：生生產技術術部生產技術部部是全公公司設備備缺陷監(jiān)監(jiān)管的職職能部門門，負責責全公司司的缺陷陷管理工工作。對對于缺陷陷管理執(zhí)執(zhí)行中存存在問題題及時完完善，確確保缺陷陷管理流流程的簡簡捷、有有效，最最終使得得缺陷管管理平臺臺能夠真真實

20、反應應設備健健康狀況況，達到到指導設設備運行行和檢修修的目的的。按照發(fā)電管管理系統(tǒng)統(tǒng)的規(guī)定定和要求求，制訂訂和完善善制度。監(jiān)督各部門門的缺陷陷管理工工作。制度執(zhí)行部部門：制度執(zhí)行部部門包括括：設備備維護、發(fā)發(fā)電運行行、化水水運行、熱熱工室、電電氣室設備維護部部依據細細則規(guī)定定做好設設備缺陷陷統(tǒng)計分分析工作作，并于于每月22日177：000前按附附錄（114）要要求向生生產技術術部報上上月度缺缺陷的發(fā)發(fā)生、消消除情況況的專業(yè)業(yè)技術分分析，明明確提出出有針對對性的防防范措施施和解決決辦法（報報送電子子文檔）。設備維護部部、熱工工室、電氣氣室負責責生產及及非生產產設備缺缺陷的確確認、作作廢、過過程質

21、量量控制、消消缺驗收收工作。設備維護部部、熱工工室、電電氣室負負責消缺缺的具體體組織和和實施，確確保消缺缺率、消缺及及時率、重重復缺陷陷數(shù)量達達到計劃劃指標，全全面提高高設備健健康水平平。發(fā)電運行部部、燃化化除運行行部負責責生產設設備及非非生產設設備缺陷陷的登錄錄，保證證缺陷登登錄內容容的全面面、準確確；負責責檢修部部門缺陷陷消除后后的運行行驗收工工作。批準人本管理細則則由公司司生產技技術部批批準，公公司生產產副總經經理簽發(fā)發(fā)。檢查和評價價檢查評價表表檢查和和評價制制度的執(zhí)執(zhí)行情況況，每季季一次,每年四四次。設備缺陷考考核管理理標準，并并按標準準執(zhí)行。缺陷統(tǒng)計及及消除情情況，遺遺留缺陷陷的風險

22、險控制措措施，并并每月公公布一次次。設備缺陷統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)量量和類別別、消缺缺率，消消缺及時時率，重重復缺陷陷的發(fā)生生數(shù)量，每每月一次次。設備缺陷陷管理制制度執(zhí)執(zhí)行情況況檢查/評價表表部門名稱: 年 月 日評價題目評 價價 內 容 評 價缺陷登記缺陷登記及及時，與與現(xiàn)場實實際相符符是否。原因：缺陷分類正正確，符符合本制制度的要要求是否。原因：缺陷消除缺陷消除及及時，各各項記錄錄齊全是否。原因：對于未及時時消除缺缺陷的，有有考核標標準，并并按標準準進行考考核是否。原因：缺陷分析及時按附錄錄2-55的格式式進行了了缺陷統(tǒng)統(tǒng)計分析析，并報報送公司司發(fā)電部部是否。原因：提出對缺陷陷發(fā)展趨趨勢的判判斷，對對設

23、備管管理有指指導意義義是否。原因：檢查評價表表檢查評價表表的檢查查與評價價是否按按時評價價和交報報是否。原因： 份份/次存在問題及及改進建建議存在問題:1.2.3.改進建議:1.2.3.評價意見:審核意見:審核人： 評評價人： 檢查人人： 反饋本制度應根根據如下下情況和和意見反反饋及時時進行修修訂、完完善。改改善制度度的信息息來源：公司設備缺缺陷管理理思路提提出新的的要求公司設備備缺陷管管理制度度實施細細則執(zhí)執(zhí)行情況況檢查發(fā)現(xiàn)公公司缺陷陷管理存存在的問問題公司內的員員工提出出的制度度改進建建議NOSA、IISO1140001、IISO990022、安全全性評價價、技術術監(jiān)督、發(fā)發(fā)電管理理系統(tǒng)評

24、評估等評評價結果果。公司安健環(huán)環(huán)委員會會會議提提出的改改進意見見。本制度實施施細則經經過適當當修訂后后，制度度執(zhí)行人人必須確確保為所所有文件件持有人人提供最最新的修修訂版本本。附錄附錄1：缺缺陷管理理流程附錄2：設設備缺陷陷轉類、延延時申請請表附錄3：二二類以上上設備缺缺陷驗收收簽字表表附錄4： _年第_月月缺陷分分類匯總總表、管管理主要要指標表表附錄5：_年年第_月主要要缺陷統(tǒng)統(tǒng)計分析析附錄6： _年第_月全全部缺陷陷統(tǒng)計表表附錄7：重重復缺陷陷統(tǒng)計表表 附錄1： 缺陷管理流流程運行部運行部每天根據設備實際運行狀況登錄缺陷設備維護部、熱工室、電氣室于每天對運行登記缺陷進行修改和確認缺陷單結束

25、缺陷單結束是辦理工單，運行作措施允許開工驗收是否通過檢修消缺否缺陷單作廢延期否是否缺陷否是否緊急是是安排至定檢或機組檢修計劃是是否否 附錄2： 設備缺陷轉轉類、延延時申請請表缺陷編號：申請人申請時間 專業(yè)申請人單位位缺陷名稱缺陷類別申請性質（轉轉類或延延時）缺陷發(fā)現(xiàn)時時間年 月 日 時 分申請原因 計劃完成時時間 年 月 日 時 分部門意見： 審核人人： 年 月月 日日生產技術部部意見： 復審審人： 年年 月 日公司領導意意見： 批批準人：注：本申請請由檢修修部門填填寫，履履行審批批程序；部門意意見欄內內審核人人為熱工工室、電電氣室專專工或部部門經理理，設備備維護部部專業(yè)點點檢長；生產技技術部意意見欄復復審為專專業(yè)主管管或助理理；公司司領導意意見欄批批準人為為副總或或總工程程師附錄3 設備缺陷驗驗收單專業(yè)： 缺陷單單編號：缺陷名稱負責人缺陷類別工作成員消缺日期 年 月 日 時 至 年 月 日 時時缺陷處理情情況遺留問題班組驗收意見 簽字字： 年 月 日部門驗收意意見 簽字字： 年年 月月 日日生產技術部部驗收意意見 簽字字： 年年 月月 日日說明：班組組驗收欄欄簽字為為班長或或技術員員；部門門驗收為為主管或部部門經理理；生產產技術部部為專業(yè)業(yè)主管，本本驗收單單一式三三份，一一份由檢檢修部門門保留，另另兩份送送簽字部部門保存存。附錄4：_年第第_月缺陷陷（