環(huán)境管理體系審核策劃

1、文 件 名環(huán)境管理體體系的建建立與實實施電子文件編編碼HJSH0001頁 碼7-1策劃設(shè)計計階段(1)體系系診斷系統(tǒng)地調(diào)調(diào)查企業(yè)業(yè)組織機機構(gòu)及各各部門職職能；總結(jié)現(xiàn)有有組織結(jié)結(jié)構(gòu)存在在的問題題；系統(tǒng)地總總結(jié)現(xiàn)有有品質(zhì)系系統(tǒng)存在在的缺陷陷和問題題，提出出相應(yīng)的的建議；了解最高高管理者者經(jīng)營觀觀念和對對品質(zhì)系系統(tǒng)的期期望；提供系統(tǒng)統(tǒng)診斷報報告；確定認證證模式。(2)制訂訂計劃結(jié)合公司司實際情情況，詳詳細安排排認證咨咨詢時間間；安排相關(guān)關(guān)人員及及資源；提出對咨咨詢方的的要求；制訂認證證咨詢草草案；與公司相相關(guān)人員員討論，修修改及審審訂最后后職能分分工方案案。(3)建立立取證組組織機構(gòu)構(gòu)由公司管管理層

2、中中確定管管理者代代表及IISO1140000工作作小組；初步確定定EMSS體系職職能部門門；與管理者者代表討討論EMMS體系系管理組組織機構(gòu)構(gòu)初步方方案；制定環(huán)境境方針；由最高管管理者代代表批準準。(4)初始始環(huán)境評評審組成評審審組；文 件 名環(huán)境管理體體系的建建立與實實施電子文件編編碼HJSH0001頁 碼7-2獲取適用用的法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求，評評審組織織環(huán)境行行為與法法律法規(guī)規(guī)的符合合性；識別環(huán)境境因素，評評價出重重要環(huán)境境因素；評價現(xiàn)有有的環(huán)境境管理制制度與IISO1140000標準準的差距距；形成初始始環(huán)境評評審報告告。(5)進行行職能分分工準備職能能分工表表；制訂職能能分工

3、草草案；與管理層層初步討討論；各部門負負責人開開會討論論；最高管理理者審定定批準正正式職能能分工表表。(6)列出出文件清清單列出手冊冊各部門門結(jié)構(gòu)；列出程序序文件清清單；列出工作作文件類類別；與各部門門討論文文件清單單。培訓輔導導階段(1)全員員培訓準備ISSO培訓訓教材；現(xiàn)場培訓訓(內(nèi)容參參見培訓訓專題計計劃)；問題答疑疑。文 件 名環(huán)境管理體體系的建建立與實實施電子文件編編碼HJSH0001頁 碼7-3(2)骨干干培訓準備教材材；現(xiàn)場培訓訓(內(nèi)容參參見培訓訓專題計計劃)；問題答疑疑；討論手冊冊和程序序文件框框架。(3)文件件編寫人人員培訓訓準備教材材；確定文件件編寫人人員；現(xiàn)場培圳圳；案例

4、；答疑。文件編寫寫階段(1)制定定計劃、分分配任務(wù)務(wù)確定文件件編寫責責任部門門；確定文件件編寫人人員；安排文件件編寫時時間；分配編寫寫任務(wù)；與相關(guān)部部門和人人員討論論文件編編寫計劃劃；定稿，由由管理者者代表批批準。(2)提供供樣本編編寫指導導提供手冊冊樣板；文 件 名環(huán)境管理體體系的建建立與實實施電子文件編編碼HJSH0001頁 碼7-4提供程序序文件樣樣板；提供工作作文件編編寫要求求；確定環(huán)境境方針；制定環(huán)境境目標、指指標和管管理方案案；編寫過程程答疑。(3)顧問問修改顧問修改改手冊和和程序文文件；修改內(nèi)容容；體系要素素及內(nèi)容容是否齊齊全；各部門接接口有無無問題；各層次文文件是否否一致；記錄

5、與文文件體系系是否一一致； 記錄和歸歸納所有有需修改改內(nèi)容。(4)相關(guān)關(guān)部門評評閱文件件顧問與相相關(guān)部門門討論手手冊、程程序需修修改的內(nèi)內(nèi)容；由相關(guān)部部門文件件編寫人人員進行行修改；顧問確定定修改是是否符合合要求；各相關(guān)部部門傳閱閱文件，提提出需修修改內(nèi)容容；由顧問、各各相關(guān)部部門討論論決定文文件修改改。(5)領(lǐng)導導審批文文件手冊由最最高管理理者批準準；文 件 名環(huán)境管理體體系的建建立與實實施電子文件編編碼HJSH0001頁 碼7-5程序文件件由管理理者代表表或相關(guān)關(guān)部門負負責人批批準；工作文件件及記錄錄由各部部門負責責人批準準。體系運行行階段(1)試運運行準備備文件復印印、裝訂訂；文件蓋受受

6、控章；準備試運運行反饋饋單；準備試運運行動員員會培訓訓內(nèi)容；試運行動動員會議議人員、時時間、場場地安排排。(2)試運運行動員員會組織織根據(jù)安排組組織相關(guān)關(guān)人員按按時參加加；場地相應(yīng)應(yīng)宣傳及及安排。(3)試運運行推動動(一定要要求最高高管理者者參加)管理者代代表主持持；最高管理理者發(fā)放放手冊和和程序文文件；試運行推推動培訓訓，具體體內(nèi)容見見專題培培訓計劃劃；最高管理理者講話話；具體實施施推動各各項要求求；試運行現(xiàn)現(xiàn)場指導導。(4)運行行控制指指導協(xié)助收集集環(huán)境法法律、法法規(guī)；文 件 名環(huán)境管理體體系的建建立與實實施電子文件編編碼HJSH0001頁 碼7-6應(yīng)急控制制指導；協(xié)助與官官方溝通通。內(nèi)審

7、階段段(1)內(nèi)審審培訓及及實施準備培訓訓教材；內(nèi)審程序序培訓；內(nèi)審案例例培訓；制訂內(nèi)審審計劃及及審核記記錄，不不符合項項報告準準備；首次會議議及現(xiàn)場場審核；填寫不符符合項報報告；編制不符符合項分分布表及及內(nèi)審報報告；內(nèi)審末次次會議，公公布審核核結(jié)果；不符合項項糾正和和跟蹤。(2)體系系文件修修改(必要時時)根據(jù)內(nèi)審審，各部部門對文文件不適適當處提提出修改改申請；經(jīng)批準后后正式修修改；按修改后后的文件件運行。(3)模擬擬審核制訂計劃劃及準備備審核記記錄，不不符合項項報告；首次會議議及現(xiàn)場場審核；填寫不符符合項；文 件 名環(huán)境管理體體系的建建立與實實施電子文件編編碼HJSH0001頁 碼7-7末次會議議公布審審核結(jié)果果；提交模擬擬審核報報告及不不符合項項糾正；準備管理理評審計計劃。(4)管理理評審制定管理理評審計計劃；準備相應(yīng)應(yīng)管理評評審資料料；實施管理理；編管理評評審報告告；不符合項項糾正