2某某水泥廠年度經(jīng)營計(jì)劃

1、中國管理資源網(wǎng) /二、某某水泥廠年度經(jīng)營方案某某水泥廠為臺(tái)灣水泥制造廠家之一，建廠生產(chǎn)已屆19年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336 400噸，最低為318 000噸，工廠員工總額442名，該廠的組織系統(tǒng)如圖所示。 年度工作方案形成步驟 1預(yù)備階段 1980年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與猜測(cè)為基礎(chǔ)，而對(duì)次一年作出展望，由各部門主任向廠長提出報(bào)告。 2主案階段 1980年10月下旬，由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員幫助做成部門“年度工作方案”，并由助理做總體整理。 3審議及調(diào)整階段 1980年11月下旬由廠長召開會(huì)議，由科長級(jí)以上人員參與。4經(jīng)過一個(gè)月充分探究后，于1980年年度工作方案

2、內(nèi)容1981年度展望市場(chǎng)銷售經(jīng)營方面：國內(nèi)業(yè)界對(duì)水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買方市場(chǎng)，政府議價(jià)力量高，邊際利潤可能會(huì)有影響，但總收益可能提高。公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充分，財(cái)務(wù)健全，應(yīng)能充分發(fā)揮敏捷運(yùn)轉(zhuǎn)功能。國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備方面：由于建廠多年，機(jī)械設(shè)備漸漸陳舊，在1981年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前為高。人力資源投入方面：由于1980年度本廠推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頻大，員工工作士氣旺盛，且人力素養(yǎng)亦能協(xié)作生產(chǎn)需求，惟部分現(xiàn)場(chǎng)主管雖具備實(shí)施作業(yè)的力量，管理水平仍需以在職訓(xùn)練方式加強(qiáng)。 另外，勞動(dòng)平安亦是重點(diǎn)之一，空氣中尚懸浮充分微塵粒子，長期下來可能會(huì)損害

3、現(xiàn)場(chǎng)員工健康，而部分兼職員工休假問題亦一并討論。生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的主動(dòng)開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素，如環(huán)保問題、夏季的限電問題等會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。1981年度工作方針及目標(biāo)主動(dòng)推行目標(biāo)管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標(biāo)。降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量。秉持“誠信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn)，發(fā)揮“制造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)制造”及“以廠為家”的公司文化。（以下為各部門工作方案）采運(yùn)部門工作方案開采礦石并運(yùn)輸至廠區(qū)總計(jì)50萬噸。炸藥用量較前5年平均需求削減8%以上，以減低成本負(fù)擔(dān)。嘗試新式階段開采法開采礦石，節(jié)省人工費(fèi)用。掌握運(yùn)石礦車

4、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)，節(jié)省燃料油量。制造部門工作方案石灰石軋碎量，調(diào)和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表所列示。熟料的具體月生產(chǎn)如表所示。目標(biāo)：熟料總生產(chǎn)量485 000噸，水泥總生產(chǎn)量500 000噸 單位：噸 名稱月份石灰石軋碎量調(diào)和土干燥量生 料生產(chǎn)量熟 料生產(chǎn)量水 泥生產(chǎn)量水泥包裝發(fā)貨量151 0003 50065 00042 10041 30042 000261 0003 20061 00039 30040 00036 000356 0003 30049 00034 20037 00039 000460 0004 50067 50041 50041 00043 000562

5、0003 60065 00041 50047 00046 000659 0003 40062 00040 400 37 50039 000752 0003 20059 00037 90041 50041 000894 0003 00064 50041 40042 00038 000962 0004 20066 20041 90042 50040 0001067 0004 40066 00041 80043 50045 0001166 0004 30067 00041 80043 50044 0001269 0004 30067 00042 10043 50047 000合計(jì)719 00044

6、900751 700485 000500 000500 000注：1.一號(hào)客估計(jì)3月份：2二號(hào)客估計(jì)7月份：轉(zhuǎn)其他停機(jī)事項(xiàng)在各月之間隨停機(jī)時(shí)及產(chǎn)量4.（1）在3月份清晰地降出口轉(zhuǎn)換。充分運(yùn)用人力及發(fā)揮組織機(jī)能，雨季削減契約工30名，員工加班妥當(dāng)掌握以削減加班費(fèi)10%。生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。掌握旋窯燃料及削減停窯次數(shù)。改善配料使易于燒成。5質(zhì)量管理化驗(yàn)部門工作方案開質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班，計(jì)40名。檢驗(yàn)儀器選購，計(jì)分析儀10臺(tái)。成立QCC三班。專題探究：熟料燒成度對(duì)質(zhì)量影。6總務(wù)部門工作方案由會(huì)計(jì)部門擬訂“成本中心”制度，用以評(píng)核各部門工作效率，強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益

7、中心”施行。加強(qiáng)物料管理，削減庫存物料以免積壓資金。改進(jìn)選購，以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。7工務(wù)部門工作方案確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度，制定預(yù)防保持養(yǎng)卡片如下表：明訂各月份機(jī)械整修方案。探究舊有配件的修理并盡可能利用可用廢料，以節(jié)省費(fèi)用。盡可能縮短修理機(jī)械臨時(shí)故障的時(shí)間。8人事制度革新方案年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理員工福利措施事項(xiàng)，以及處理員工申訴問題，此外與工會(huì)聯(lián)系亦為工作要目。以點(diǎn)數(shù)法施行員工“工作評(píng)價(jià)”制度，確立合理薪金制度，此項(xiàng)方法估計(jì)7月1日實(shí)施。建立合理的員工獎(jiǎng)懲制度，每月選撥優(yōu)秀員工3名公開表揚(yáng)其工作優(yōu)異事跡，作為其他員工楷模。已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新秀擔(dān)當(dāng)（合于退休60歲規(guī)定者共32名。）9員工訓(xùn)練工作方案運(yùn)用在職訓(xùn)練基金，設(shè)立職調(diào)教室舉辦下列訓(xùn)練。領(lǐng)班訓(xùn)練20人：二班次電工20