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文檔簡介

采購管理制度 材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購 管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購科負(fù) 數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購科采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鰡T負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必 須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的采購物品（物資）到公司后，統(tǒng)一入到材料庫，庫管開具入采購單 序號 物品名稱 廠家/品牌 緩急程度 規(guī)格型號 單位 需求數(shù)量 用途 需用日期 庫存 請購數(shù)量 備注 詢價記錄表擬定序號 物料名稱 規(guī)格/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 付款及開票方式 單位 數(shù)量 單

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