水電有限公司工作交接單

1、中國水電四局有限公司工作交接單 格式QG/SDSJYXGS0503B1 編號： 年 月 日移交人姓名工作部門工作移交緣故移交工作時刻（開始終止）移交工作內(nèi)容審批人備注接替人姓名工作部門接替工作緣故接替工作時刻（開始終止）接替工作內(nèi)容審批人備注注：1、本表一式三份，移、接人各一份，本部門存一份。 2、本表可作為短期資料保存（三年），也可作為長期資料保存，由本部門視情況決定。中國水電四局有限公司職責(zé)年度考核表 格式QG/SDSJYXGS0503B2 年度： 編號：工作部門姓名年齡性不崗位崗級職責(zé)履行考核考核人簽字審批人簽字注：一、本表僅作為對各類人員年度職責(zé)履行情況的考核，可作為年度評比先進(jìn)、晉級

2、、提升的參考資料二、職責(zé)履行情況考核內(nèi)容差不多包括：1、工作評價。2、業(yè)務(wù)能力評價。3、工作態(tài)度評價（含服務(wù)態(tài)度）。4、遵守法律、紀(jì)律評價。三、本表可作為短期資料保存（三年），也可作為長期資料保存，由本部門、單位視情況決定。四、職責(zé)考核四項內(nèi)容，每項25分，考核總分：7080分為合格，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀。中國水利水電第四工程局有限公司崗位講明書（正面）崗位信息組織全稱所屬部門（單位）崗位名稱崗位類不治理層級直接上級職 級職 等任職資格要求對年齡、性不、軀體健康狀況的要求；對學(xué)歷、專業(yè)知識的要求；對工作年限、經(jīng)驗的要求；對專業(yè)技術(shù)資格的要求；對職（執(zhí)）業(yè)資格的要求；其他要求；業(yè)務(wù)

3、素養(yǎng)能力要求對企業(yè)、行業(yè)相關(guān)知識的了解程度；對專業(yè)知識、國家法律、公司規(guī)章的掌握程度對溝通能力、協(xié)調(diào)能力、組織協(xié)調(diào)能力、責(zé)任心、工作態(tài)度、工作效率、敬業(yè)程度、團(tuán)結(jié)協(xié)作、學(xué)習(xí)能力、文字語言表達(dá)能力、治理能力、策劃能力、打算能力、解決問題的能力、大局意識、執(zhí)行能力、掌控全局的能力、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、推斷決策能力、心理素養(yǎng)、思維敏捷程度、綜合能力、邏輯思維能力、創(chuàng)新能力、科研能力、應(yīng)用能力、觀看能力、敏銳度等中國水利水電第四工程局有限公司崗位講明書（反面）工作任務(wù)及職責(zé)范圍1、按重要順序依次列出每項職責(zé)及目標(biāo)。附件A中國水電四局有限公司治理目標(biāo)評審記錄表 格式QG/SDSJYXGS0602B1單位

4、： 編號：評 審 主 題評審組織單位評 審 人 員評審內(nèi)容：評審意見：評審結(jié)論：評審?fù)ㄟ^，不修改 評審?fù)ㄟ^，局部修改 評審未通過，重新調(diào)整記錄人日 期年 月 日審定人日 期年 月 日附件B中國水電四局有限公司（ 年）治理目標(biāo)年度評價記錄 格式QG/SDSJYXGS0602B2單位： 編號：評價單位評價責(zé)任人評價人員治理目標(biāo)完成情況：評價意見：治理目標(biāo)評價結(jié)論：適合，不修改 目標(biāo)過低，提高目標(biāo) 目標(biāo)過高，調(diào)整記 錄人日 期年 月 日審定人日 期年 月 日附件A中國水電四局有限公司臨時設(shè)施方案審批表 格式QG/SDSJYXGS0702B1單位： 編號：工程名稱 結(jié)構(gòu)型式建筑面積層 數(shù)建設(shè)單位施工單

5、位編 制 人報審時刻審 核 意 見項目經(jīng)理 ： 年 月 日審批意見分公司主管： 年 月 日附件B中國水電四局有限公司臨 時 設(shè) 施 驗 收 表 格式QG/SDSJYXGS0702B2單位： 編號：項目名稱臨時設(shè)施名稱建筑面積工程造價開工日期交工日期所屬區(qū)域施工區(qū)辦公區(qū)生活區(qū)臨設(shè)類型新建改建續(xù)建工程內(nèi)容及檢查情況驗收結(jié)論簽名 日期 年 月 日附件C中國水電四局有限公司臨時設(shè)施驗收明細(xì)表 格式QG/SDSJYXGS0702B3單位： 編號：項目名稱臨建設(shè)施名稱驗收項目工程做法使用部位驗收情況備注地面1地面2墻面1墻面2驗收結(jié)論會簽附錄A中國水電四局有限公司現(xiàn) 場 檢 查 記 錄 單 格式QG/SD

6、SJYXGS0705B1單位： 編號： 檢查部位高程及樁號責(zé)任單位檢查日期現(xiàn)場存在問題處理措施及要求責(zé)任人要求完成期限 年 月 日 時 前檢查人員會簽處理結(jié)果及驗收情況責(zé)任單位人員（簽名）：安檢人員（簽名）：附錄B中國水電四局有限公司安 全 技 術(shù) 交 底 記 錄 格式 QG/SDSJYXGS0705B2單位： 編號：交 底 部 位交 底 時 間交 底 地 點記 錄 人交 底 人參加人員:交底要緊內(nèi)容:達(dá)到的目的:重點注意事項:附錄A 格式 QG/SDSJYXGS 0706 B1中國水電四局有限公司XX單位計量器具（設(shè)備）和監(jiān)視設(shè)備臺帳A類： 臺（件）B類： 臺（件）C類： 臺（件）合計： 臺

7、（件）編制：（手筆簽名） 審核：（手筆簽名） 批準(zhǔn)：（手筆簽名） 上報單位： （蓋紅章） 上報日期： 年 月 日XX單位計量器具（設(shè)備）和監(jiān)視設(shè)備臺帳 附錄A 格式QG/SDSJYXGS 0706 B1 序號計量器具名稱計量器具規(guī)格型號計量器具本身編號數(shù)量治理類不檢定/校準(zhǔn)日期（年月日）檢定/校準(zhǔn)結(jié)果檢定/校準(zhǔn)周期（月）到期日期（年月日）檢定/校準(zhǔn)單位目前使用地點目前使用狀況封存日期封存后存放地點附錄B中國水電四局有限公司計量器具（設(shè)備）和監(jiān)視設(shè)備送檢審批表 格式QG/SDSJYXGS 0706B2 編號： 序號設(shè)備儀器名稱申報單位檢定周期最近檢定日期原檢定單位現(xiàn)送檢單位申報單位經(jīng)辦人審批意見

8、備注申報單位負(fù)責(zé)人： （章） 制表： 日期： 審批：附錄C 中國水電四局有限公司計量器具（設(shè)備）和監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)記錄表 格式QG/SDSJYXGS 0706B3 編號：序號采納校準(zhǔn)的設(shè)備、儀器名稱規(guī)格型號原檢定的單位或機(jī)構(gòu)上次檢定時刻規(guī)格周期現(xiàn)校準(zhǔn)的設(shè)備、儀器名稱規(guī)格型號數(shù)量托付單位校準(zhǔn)單位校準(zhǔn)人員校準(zhǔn)時刻備注 附錄D中國水電四局有限公司計量器具（設(shè)備）和監(jiān)視設(shè)備抽查記錄 格式QG/SDSJYXGS 0706B4 單位： 編號： 序號設(shè)備、儀器名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量抽查結(jié)果抽查人備注抽查人員： 日期： 附錄E中國水電四局有限公司設(shè)備、儀器偏離狀況評價表 格式QG/SDSJYXGS 0706B5

9、編號：設(shè)備儀器名稱 設(shè)備儀器 編號 上次校準(zhǔn)時刻 偏離范圍規(guī)范要求比較結(jié)果評價結(jié)果： 評價人員： 日期： 附錄F中國水電四局有限公司測量監(jiān)控軟件確認(rèn)表 格式QG/SDSJYXGS 0706B6 編號：軟件名稱 軟件編號 軟件用途 確認(rèn)類不初次 再次 確認(rèn)方法（過程）依據(jù)： 確認(rèn)結(jié)果： 確認(rèn)人員： 日期： 計量器具校準(zhǔn)證書格式計量器具校準(zhǔn)單位名稱：校準(zhǔn)證書發(fā)出證書編號：申請對計量器具校準(zhǔn)的單位（或部門）名稱：申請對計量器具校準(zhǔn)的單位（或部門）地址：被校準(zhǔn)的計量器具名稱：被校準(zhǔn)的計量器具規(guī)格型號：被校準(zhǔn)的計量器具本身編號：被校準(zhǔn)的計量器具校準(zhǔn)結(jié)果示值誤差：校準(zhǔn)結(jié)論：校準(zhǔn)單位主管：（手筆簽名） 年

10、月 日核驗人員： （手筆簽名） 年 月 日校準(zhǔn)人員： （手筆簽名） 年 月 日校準(zhǔn)日期： 年 月 日有效期至： 年 月 日 發(fā)證單位：（蓋校準(zhǔn)專用章）校準(zhǔn)單位地址：校準(zhǔn)單位郵編：校準(zhǔn)單位電話：校準(zhǔn)單位傳真：附錄G 格式QG/SDSJYXGS 0706B7計量器具校準(zhǔn)證書背面內(nèi)容附錄G 格式QG/SDSJYXGS 0706B7X X單位是計量器具校準(zhǔn)單位授權(quán)部門：批準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法編號：本單位所出具的數(shù)據(jù)均可溯源于：校準(zhǔn)所使用的計量標(biāo)準(zhǔn)器具名稱：測量范圍：計量標(biāo)準(zhǔn)器具檢定證書號：計量標(biāo)準(zhǔn)器具有效期至： 年 月 日校準(zhǔn)的環(huán)境條件溫度：濕度：附錄A中國水電四局有限公司發(fā)文稿紙 格式QG/SDSJYXGS

11、0708B1 編號： （ ） 號 緩急： 密級：簽發(fā)： 會簽：主送：抄報： 抄送：擬稿單位： 擬稿人：部門審核： 總經(jīng)理工作部審核：打?。?校對： 份數(shù)：附件：主題詞：標(biāo)題：附錄B文件和資料發(fā)放單 格式QG/SDSJYXGS0708B2 編號： 發(fā)文日期：文件字號： 文件日期：文件名稱：主送單位：單位份數(shù)簽收人簽收日期備注單位份數(shù)簽收人簽收日期備注 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)文人：文件和資料發(fā)放登記表（流水帳存檔用） 格式QG/SDSJYXGS0708B3 編號： 序號發(fā)文日期文號文件、資料名稱份數(shù)主送單位發(fā)文單位備注月日經(jīng)辦人員： 附錄D文件資料收文登記表 格式QG/SDSJYXGS0708B4 編

12、號： 收文年號：收到日期收到編號來文單位來文字號來文份數(shù)來文名稱備注月日附錄E質(zhì)量治理體系要求的文件和資料配置清單 格式QG/SDSJYXGS0708B5 編號:序號文件名稱文件編號份/冊數(shù)體系文件受控編號配置給單位/個人簽字文件資料治理人員： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：附錄F質(zhì)量治理體系PDF電子格式文件配置清單 格式QG/SDSJYXGS0708B6 單位名稱（蓋章） 日期序號文件持有者姓名工作單位工作崗位職稱備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：注：工作崗位可填寫內(nèi)審員、治理崗位或作業(yè)崗位附錄G文件和資料借閱/查閱登記表 格式QG/SDSJYXGS0708B7 編號： 序號借/查閱人姓名

13、借/查閱人單位文件和資料編號文件和資料名稱借/查閱日期用途批準(zhǔn)人退還日期經(jīng)辦人簽名備注附錄H與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件和資料修改任務(wù) 格式QG/SDSJYXGS0708B8 編號: 人員和進(jìn)度要求：任務(wù)姓 名完成日期編制審核（含會簽人）批準(zhǔn)修改文件名稱：修改文件的依據(jù)：修改內(nèi)容附錄I文件和資料回收、銷毀記錄表 格式QG/SDSJYXGS0708B9 編號: 序號文件名稱文件字號上交部門回收部門回收日期備注 批準(zhǔn)人： 回收/銷毀人員： 監(jiān)督人員： 銷毀日期： 附錄J文件和資料補(bǔ)發(fā)記錄表 格式QG/SDSJYXGS0708B10 編號： 序號名 稱字號補(bǔ)發(fā)緣故領(lǐng)取部門/人員日期備注 批準(zhǔn)人： 日期：

14、 文件和資料治理人員： 日期： 附錄K文件資料的批準(zhǔn)、公布、操縱治理職責(zé)權(quán)限表 QG/SDSJYXGS0708B11文件資料類不序號文件資料名稱批準(zhǔn)/識不/確認(rèn)人員公布單位文件發(fā)放治理操縱部門講明質(zhì)量治理體系文件1質(zhì)量手冊執(zhí)行董事、總經(jīng)理中國水電四局有限公司公司工程信息治理部2質(zhì)量治理體系文件公司治理者代表中國水電四局有限公司公司工程信息治理部3施工組織設(shè)計（I類工程）公司總工/二級單位總工二級單位二級單位工程技術(shù)部門4施工組織設(shè)計（II類工程）二級單位行政領(lǐng)導(dǎo)/總工/項目部總工二級單位/項目部二級單位/項目部工程技術(shù)部門技術(shù)性文件資料5規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公司總工/二級單位總工公司/二級單位工

15、程技術(shù)部門公司/二級單位工程技術(shù)部門6施工技術(shù)圖紙公司/二級單位總工公司/二級單位工程技術(shù)部門公司/二級單位工程技術(shù)部門7技術(shù)作業(yè)文件、通知、紀(jì)要公司/二級單位總工公司/二級單位工程技術(shù)部門公司/二級單位工程技術(shù)部門8制作加工零配件圖樣二級單位總工二級單位工程技術(shù)部門公司/二級單位工程技術(shù)部門9與質(zhì)量有關(guān)的操縱文件公司/二級單位總工/項目部總工公司/二級單位質(zhì)量部門公司/二級單位質(zhì)量部門企業(yè)治理文件資料10企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行董事、總經(jīng)理/副總經(jīng)理公司/二級單位辦公室公司/二級單位辦公室11企業(yè)行政文件和通知執(zhí)行董事、總經(jīng)理/副總經(jīng)理公司/二級單位辦公室公司/二級單位辦公室電子媒體12企業(yè)數(shù)據(jù)軟件

16、治理公司/二級單位主管領(lǐng)導(dǎo)公司/二級單位工程治理部門公司/二級單位各部門外來文件資料13上級、行業(yè)文件資料公司/二級單位行政領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理辦公室公司總經(jīng)理辦公室14顧客/業(yè)主（或監(jiān)理）文件資料主管副總經(jīng)理、總工/二級單位主管領(lǐng)導(dǎo)、總工公司總經(jīng)理辦公室/工程開發(fā)部/二級單位辦公室公司總經(jīng)理辦公室/工程開發(fā)部/二級單位辦公室相關(guān)部門實施15顧客/業(yè)主（或監(jiān)理）技術(shù)資料公司總工/二級單位總工公司總經(jīng)理辦公室/工程開發(fā)部/二級單位辦公室公司總經(jīng)理辦公室/二級單位技術(shù)部門相關(guān)部門實施16供方的設(shè)備、物資有關(guān)文件資料主管副總經(jīng)理/二級單位主管領(lǐng)導(dǎo)公司資產(chǎn)治理部/二級單位主管部門公司資產(chǎn)治理部/二級單位主管

17、部門附錄A質(zhì) 量 記 錄 格式QG/SDSJYXGS0709B1 編號： 分 類： 名 稱： 編 號： 治理人員： （單位和部門名稱）年 月 日附錄A質(zhì)量記錄卷內(nèi)目錄 編號：序號文件編號格式記錄名稱日期份數(shù)頁數(shù)備注合計保管人員： 編目起止日期： 年 月 日 年 月 日附錄A質(zhì)量記錄銷毀審批記錄表單位： 編號: 序號質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄總頁數(shù)上交部門回收部門回收日期（年月日）銷毀緣故銷毀批準(zhǔn)人： 銷毀人員：監(jiān)督人員： 監(jiān)銷日期： 年 月 日質(zhì)量記錄檢索目錄 附錄A 編號: 序號質(zhì)量記錄名稱分類編號存放份數(shù)總頁數(shù)傳遞部門/人員日期負(fù)責(zé)匯總部門/人員歸檔時刻保存期處理方式批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時刻備

18、注附錄A質(zhì)量記錄借閱/查閱登記表 編號: 借閱人/查閱人姓名單位職務(wù)（稱）質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄份數(shù)每份頁數(shù)總頁數(shù) 質(zhì)量記錄要緊內(nèi)容借閱/查閱日期 年 月 日可能借期 天歸還日期年 月 日有無損壞借閱人/查閱人簽字： 保管人： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：附錄A中國水電四局有限公司永久建筑工程和輔助工程建筑/安裝工程量匯總明細(xì)表 格式QG/SDSJYXGS0801B1 編號：序 號工 程 項 目單 位工 程 量備 注附錄B中國水電四局有限公司施 工 進(jìn) 度 計 劃 表 格式QG/SDSJYXGS0801B2 編號：工程項目單位工程量預(yù)備工期施工工期收尾工期附錄C中國水電四局有限公司要緊機(jī)械設(shè)備匯總

19、表 格式QG/SDSJYXGS0801B3 編號：工程項目機(jī)械名稱 及型號制造國家 或廠家額定功率使用部位工作內(nèi)容設(shè)計生產(chǎn)率分年使用數(shù)量年年KW附錄D中國水電四局有限公司要緊建筑材料匯總表 格式QG/SDSJYXGS0801B4 編號： 序號單項工程名稱工程部位主 要 材 料 用 量鋼材木材水泥炸藥燃料磚（千塊）瓦（千塊）小計小 計總 計附錄E中國水電四局有限公司分 包 工 程 策 劃 表 格式QG/SDSJYXGS0801B5 編號： 序 號分包工程或內(nèi)容單 位工 程 量分包操縱價分包方式對分包方的要求驗收標(biāo)準(zhǔn)附錄B 重點治理的質(zhì)量記錄清單 QG/SDSJYXGS0709B2有關(guān)人員教育、培

20、訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄公司/二級單位/項目部人力資源治理部門/項目部治理評審及記錄公司工程信息治理部/二級單位質(zhì)量體系治理部門合同評審及引發(fā)措施的記錄公司工程開發(fā)部/二級單位投標(biāo)部門確定產(chǎn)品有關(guān)要求輸入的記錄分不由公司資產(chǎn)治理部、公司人力資源部、設(shè)計院及二級單位/項目部相關(guān)職能部門長期設(shè)計開發(fā)評審及引發(fā)措施的記錄設(shè)計院/二級單位/項目部技術(shù)部門長期設(shè)計開發(fā)驗證及引發(fā)措施的記錄設(shè)計院/二級單位/項目部技術(shù)部門長期設(shè)計開發(fā)確認(rèn)及引發(fā)措施的記錄設(shè)計院/二級單位/項目部技術(shù)部門長期設(shè)計開發(fā)更改及引發(fā)措施的記錄設(shè)計院/二級單位/項目部技術(shù)部門長期合格供方的評價和引發(fā)措施記錄和來自供方的質(zhì)量記錄公司資產(chǎn)治理

21、部、公司工程信息治理部、公司人力資源部二級單位/項目部經(jīng)營、設(shè)備物資、人力資源治理部門、計量部門短期采購產(chǎn)品驗證記錄公司/二級單位/項目部設(shè)備物資部門短期專門過程、設(shè)備和人員的鑒定記錄二級單位/項目部質(zhì)量部門5年有追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識記錄長期業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄及遺失、損壞或不適用情況記錄長期如有遺失、損壞或不適用的情況應(yīng)報告業(yè)主、質(zhì)量部門、技術(shù)部門測試設(shè)備的檢定及校準(zhǔn)記錄、設(shè)計院、二級單位/項目部計量部門5年測試設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)評價已往產(chǎn)品有效性的記錄設(shè)計院、二級單位/項目部計量部門5年試驗硬、軟件用作檢驗手段時的驗證、確認(rèn)、再確認(rèn)記錄設(shè)計院長期內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄及報告公司工程信息治理部、

22、二級單位/項目部質(zhì)量治理體系部門5年檢驗和試驗記錄設(shè)計院、二級單位/項目部質(zhì)量部門長期工程竣工驗收、移交文件記錄二級單位/項目部工程技術(shù)、質(zhì)量 、竣工部門長期不合格品評審、讓步接收及其返修情況的記錄二級單位/項目部設(shè)備物資、質(zhì)量部門短期糾正措施的有關(guān)記錄公司工程治理部/二級單位/項目部質(zhì)量部門長期質(zhì)量體系涉及的糾正措施記錄按5年保管）預(yù)防措施的有關(guān)記錄公司工程治理部/二級單位/項目部質(zhì)量部門5 年附錄A中國水電四局有限公司合 同 簽 訂 審 核 表 格式QG/SDSJYXGS0803B1 編號：填報單位： 項目差不多情況：1.項目名稱：2.申請簽訂項目的發(fā)包方名稱：3.合同編號：4.合同價款：

23、發(fā)包方差不多情況：1.發(fā)包方企業(yè)性質(zhì)：2.注冊資本：3.發(fā)包方股東構(gòu)成：4.發(fā)包方其他情況：發(fā)包方信用、償債狀況：發(fā)包方履約能力：項目前期背景：工程概況（要緊寫涉及合同方面的）：項目風(fēng)險評估：合同談判情況：合同簽訂意見 ： 同意 不同意 子公司/二級單位/直屬項目部相關(guān)職能部門：年 月 日子公司/二級單位/直屬項目部分管經(jīng)營負(fù)責(zé)人：年 月 日子公司/二級單位/直屬項目部行政負(fù)責(zé)人： 年 月 日（各單位用，可依照實際情況自行調(diào)整）附錄B中國水電四局有限公司合 同 簽 訂 審 批 表 格式QG/SDSJYXGS0803B2填報單位： 項目差不多情況：1.項目名稱：2.申請簽訂項目的發(fā)包方名稱：3.

24、合同編號：4.合同價款：發(fā)包方差不多情況：1.發(fā)包方企業(yè)性質(zhì)：2.注冊資本：3.發(fā)包方股東構(gòu)成：4.發(fā)包方其他情況：發(fā)包方信用、償債狀況：發(fā)包方履約能力：項目前期背景：工程概況（要緊寫涉及合同方面的）：項目風(fēng)險評估：合同審批意見：工程信息治理部年 月 日資產(chǎn)治理部年 月 日融資治理部年 月 日財務(wù)治理部年 月 日法律與風(fēng)險治理部年 月 日經(jīng)營治理部年 月 日營改增領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（增值稅專項審核）：（公司用）附錄A中國水電四局有限公司設(shè) 計 評 審 記 錄 格式：QGSDSJYXGS0804B1編號：項目名稱：項目合同編號：評審內(nèi)容：應(yīng)改進(jìn)和完善的內(nèi)容：評審結(jié)論：評審主持參評人員注：內(nèi)容填寫不夠

25、時可加續(xù)頁記錄人員： 日期： 共 頁第 頁附錄B中國水電四局有限公司工 程 項 目 設(shè) 計 大 綱 格式：QG/SDSJYXGS0804B2編號：項目名稱設(shè)計時期合同號 會簽項目負(fù)責(zé)編制日期批準(zhǔn)日期注：內(nèi)容填寫不夠時可加續(xù)頁編制人員： 日期： 共 頁第 頁附錄C中國水電四局有限公司設(shè) 計 任 務(wù) 單 格式：QG/SDSJYXGS0804編號：項目名稱合同號設(shè)計時期專業(yè)組長（專業(yè)負(fù)責(zé)人）組員打算完成時刻備注水文水工水機(jī)電氣金屬結(jié)構(gòu)施工技術(shù)報告項目負(fù)責(zé)批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期注：內(nèi)容填寫不夠時可加續(xù)頁編制人員： 日期： 共 頁第 頁附錄D中國水電四局有限公司設(shè)計的組織（技術(shù)）接口信息傳遞單 格式：QG/SDS

26、JYXGS0804B5編號：項目名稱設(shè)計時期合同號信息名稱信息編寫部門信息內(nèi)容：提供方同意方簽名日期簽名日期注：內(nèi)容填寫不夠時可加續(xù)頁編制人員： 日期： 共 頁第 頁附錄E 中國水電四局有限公司設(shè) 計 產(chǎn) 品 運(yùn) 行 卡 格式:QGSDSJYXGS0804B6 編號： 產(chǎn)品 名稱出品人產(chǎn)品序號出品日期評述意見反饋意見校核簽名 年 月 日簽名年 月 日審查簽名 年 月 日核定差錯統(tǒng)計一般性差錯 處技術(shù)性差錯 處原則性差錯 處簽名年 月 日注：內(nèi)容填寫不夠時可加續(xù)頁。編制人員： 日期： 共 頁第 頁附錄F 中國水電四局有限公司設(shè)計圖紙（文件）變更記錄 格式QG/SDSJYXGS0804B7 編號:

27、工程項目名稱工程項目部分原圖（文件）編號及名稱變更的理由變更實施人員變更的內(nèi)容：設(shè)計單位設(shè)計：接收單位部門：校核：收文人：日期：日期：附錄G 中國水電四局有限公司設(shè)計產(chǎn)品使用情況調(diào)查表 格式QGSDSJYXGS0804B8 編號: 設(shè)計產(chǎn)品名稱： 設(shè)計產(chǎn)品文件編號：調(diào)查人： 調(diào)查地點： 調(diào)查時刻：方法/項目： 確認(rèn)單項結(jié)論：確認(rèn)人員：存在的不符合、失誤等不足：應(yīng)改進(jìn)/完善的：調(diào)查綜合結(jié)論：（應(yīng)闡述設(shè)計產(chǎn)品是否滿足使用） 注：內(nèi)容填寫不夠時可加續(xù)頁。編制人員： 日期： 共 頁第 頁 附錄A中國水電四局有限公司合格供應(yīng)商年度評價表 格式 QG/SDSJYXGS0806B1供應(yīng)商名稱供貨名稱聯(lián)系人聯(lián)

28、系電話地址E - mail合同情況郵編綜合評價序號評價內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評價標(biāo)準(zhǔn)得分E1產(chǎn)品質(zhì)量25A.產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，質(zhì)保期內(nèi)無故障。20-25B.產(chǎn)品質(zhì)量良好，質(zhì)保期內(nèi)存在小故障等瑕疵；16-19C.產(chǎn)品質(zhì)量合格，質(zhì)保期內(nèi)小故障多，但不阻礙正常使用；10-15D.產(chǎn)品質(zhì)量較差，質(zhì)保期內(nèi)有較大故障，阻礙正常使用；5-9E2產(chǎn)品性價比25A.產(chǎn)品性能價格比高；20-25B.產(chǎn)品性能價格比一般；12-19C.產(chǎn)品性能價格比較差；5-11E3售后服務(wù)20A.建立了健全的售后服務(wù)體系，售后服務(wù)及時有效；16-20B. 建立了健全的售后服務(wù)體系，差不多滿足售后服務(wù)要求；10-15C.售后服務(wù)滯后，不能或難以滿足

29、售后服務(wù)要求。5-9E4技術(shù)水平10A.生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平先進(jìn)，治理科學(xué)完善；8-10B.生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平較為先進(jìn)；5-9C.生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平一般。2-4E5供貨能力5A.健全的生產(chǎn)打算和供貨體系，完全能夠滿足供貨要求；5B.有生產(chǎn)打算和供貨體系，能夠較好滿足供貨要求；3-4C.供貨能力較差，不能或難以滿足供貨要求。0-2續(xù)表E6商業(yè)信譽(yù)5A.重合同守信譽(yù)，履約誠信；5B.信譽(yù)良好，能夠較好地履行合同條款；3-4C.信譽(yù)一般，合同履約情況較差。0-2E7體系認(rèn)證情況5A.已通過質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證；5B.只通過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證；3C無質(zhì)量體系認(rèn)證 0E8節(jié)能減排5A.能耗和排放

30、低于產(chǎn)品合同約定范圍；5B.能耗和排放在產(chǎn)品合同約定小范圍波動；3C.能耗和排放大，超過產(chǎn)品合同約定范圍。0評價內(nèi)容E1E2E3E4E5E6E7E8實際得分總得分Total:E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8相關(guān)評價講明：評價單位： （公章）日期：附錄B：中國水電四局有限公司中國水利水電第四工程局有限公司合格供應(yīng)商檔案單位名稱： （分局或項目部） 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商編號： SDSJYXGSgys-sb/wz-XXXX 設(shè)備或物資種類：按設(shè)備物資分類表填寫類不 格式 QG/SDSJYXGS0806B2年 審 情 況 記 錄評審年度評價單位平均分設(shè)備物資部門綜合評價級不評定檔案治理人

31、員簽字備注2013年2014年2015年2016年2017年附錄C：中國水電四局有限公司集中采購招標(biāo)設(shè)備物資明細(xì)表 格式 QG/SDSJYXGS0806B3類不編碼類不名稱備注01設(shè)備ABC類設(shè)備，及采購金額或批量采購金額達(dá)到本方法規(guī)定權(quán)限范圍內(nèi)的D類設(shè)備020101線材包括螺紋鋼、圓鋼等020102型材包括工字鋼、槽鋼、角鋼、圓鋼、扁鋼、六角鋼等020103板材包括薄板、中板、厚板、鍍鋅板等020104管材包括方管、鋼管、套管等020105鋼軌020106金屬制品鋼鉸線等020201通用水泥包括硅酸鹽水泥、一般硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥和復(fù)合硅酸鹽水泥等

32、020202專用水泥包括白水泥、道路用水泥等020701周轉(zhuǎn)材料（模板）包括鋼模板、角膜等020901化工材料包括輪胎020902建筑材料保溫材料021001木材及木材制品包括木門、木窗等木制成品021202電(光)纜021205電器元件穩(wěn)壓變壓器021301勞保用品0215設(shè)備配件A、B類設(shè)備配件及C類批量配件021601鑄鐵制品021602有色金屬制品包括銅止水等021801生活物資021802辦公物資注：除上述目錄涉及的設(shè)備物資外，其他設(shè)備物資凡達(dá)到本方法規(guī)定的集中采購權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)的也一律報公司組織集中招標(biāo)采購。附錄A中國水電四局有限公司新 開 工 項 目 備 案 表 格式QG/SDSJYX

33、GS0808B1合同工程名稱項目地址工程概況工程規(guī)模（萬元）工程類型工程等級工程類不本合同金額（萬元）合同開工時刻合同竣工時刻實際開工時刻擬竣工時刻單位名稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話建設(shè)單位勘察單位設(shè)計單位監(jiān)理單位監(jiān)督部門施工單位項目總工項目技術(shù)部門項目質(zhì)量部門要緊項目工程量本項目我公司于 年 月 日我公司通過-方式中標(biāo)，并于 年 月 日正式簽訂合同，現(xiàn)項目部機(jī)構(gòu)及治理體系健全，施工預(yù)備充分，擬于 年 月 日正式開工，現(xiàn)報送備案，請公司監(jiān)督指導(dǎo)。承建單位 （公章）負(fù)責(zé)人 報送時刻： 年 月 日注：新開工項目備案表于工程開工后10日內(nèi)上報工程信息治理部。附錄B中國水電四局有限公司在建工程項目治理檔案信息備案

34、表 格式QG/SDSJYXGS0808B2工程名稱工程地址工程規(guī)模合同金額合同開-完工時刻實際開工時刻所屬單位項目經(jīng)理項目總工安全總監(jiān)工程概況工程特性要緊工程量重點難點分析工程操縱指標(biāo)工程進(jìn)度節(jié)點目標(biāo)時期資源配置工程質(zhì)量目標(biāo)其他工程考核指標(biāo)工程進(jìn)度形象工程量完成情況工程實體質(zhì)量其他注：1、工程考核指標(biāo)由工程信息治理部在檢查過程或季度考核時進(jìn)行填寫講明。2、“其他”項包括體系建設(shè)、分包治理、材料設(shè)備的治理及操縱、現(xiàn)場施工記錄、客戶反饋和投訴等。3、填寫內(nèi)容可附頁。附錄C中國水電四局有限公司在建項目施工組織設(shè)計（專項方案措施）審核表 格式QG/SDSJYXGS0808B3合同項目名稱審核施工組織設(shè)

35、計（專項方案及措施名稱）分局會審部門各二級單位相關(guān)部門審核意見1、2、3、或（附件） 技術(shù)負(fù)責(zé)人： xxxx年xx月xx日上報公司審核時刻同意部門公司會審部門公司相關(guān)部門審核意見1、2、3、或（附件）初審人： xxxx年xx月xx日復(fù)審人： xxxx年xx月xx日公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人（或代表）： xxxx年xx月xx日附錄D 中國水電四局有限公司在建工程項目統(tǒng)計表 格式QG/SDSJYXGS0808B4填報單位： 填報人： 聯(lián)系電話： 填報時刻：序號工程項目名稱項目狀態(tài)所在地業(yè)主單位監(jiān)理單位中標(biāo)合同價（萬元）合同工期（月）備注一水電項目123二火電、輸變電項目123三新能源項目1

36、23四其他項目12注：在建項目統(tǒng)計表每季度季末和年末按照工程信息治理部要求及時上報。附錄E中國水電四局有限公司在建工程質(zhì)量統(tǒng)計表 格式QG/SDSJYXGS0808B5填報單位： 填報人： 聯(lián)系電話： 填報時刻： 序號項目名稱自年初累計驗收的情況質(zhì)量事故情況備注水電、水利（單元工程）火電、輸變電（分項工程）新能源發(fā)電（檢驗批）其它（檢驗批）一般、較大質(zhì)量事故重、特大質(zhì)量事故境內(nèi)境外自年初累計驗收個數(shù)一次驗收合格個數(shù) 一次驗收合格率（%） 優(yōu)良個數(shù)優(yōu)良率（%）自年初累計驗收個數(shù)一次驗收合格個數(shù)一次驗收合格率（%）合格率（%）自年初累計驗收個數(shù)一次驗收合格個數(shù)一次驗收合格率（%）合格率（%）自年初

37、累計驗收個數(shù)一次驗收合格個數(shù)一次驗收合格率（%）合格率（%）自年初累計驗收個數(shù)一次驗收合格個數(shù)一次驗收合格率（%）合格率（%）次數(shù)*直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）次數(shù)*直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）12注：在建工程質(zhì)量統(tǒng)計表每季度季末和年末按照工程信息治理部要求及時上報。附錄F中國水電四局有限公司在建履約項目統(tǒng)計表 格式QG/SDSJYXGS0808B6填報單位： 填報人： 聯(lián)系電話： 填報時刻：序號項目名稱合同名稱（全稱）項目所在地業(yè)主名稱*合同甲方*合同金額（萬元）*合同簽訂時刻*（年、月）合同工期*（月）合同開工日期合同約定結(jié)束時刻項目實際完工時刻（年、月）項目所屬行業(yè)*累計結(jié)算收入*（萬元）項目實施進(jìn)程履

38、約情況是否完成竣工結(jié)算備注名稱所屬集團(tuán)名稱所屬集團(tuán)大類中類小類是否完工實際完成進(jìn)度*(%)項目存在的要緊問題履約是否正常不正常緣故講明1234注：履約統(tǒng)計表每季度季末和年末按照工程信息治理部要求及時上報。附錄G中國水電四局有限公司在建項目工程量統(tǒng)計表 格式QG/SDSJYXGS0808B7填報單位： 填報人： 聯(lián)系電話： 填報時刻：序號項目名稱（全稱）項目類不土石方開挖數(shù)量 （萬m3）土石方填筑數(shù)量 （萬m3）砼澆筑量 （萬m3）機(jī)組安裝金屬結(jié)構(gòu) （萬t）基礎(chǔ)處理 （萬m）房屋建筑面積 （萬m2）土方石方其中洞挖土石方土方石方常態(tài)砼碾壓砼 水電（萬kW）火電（萬kW）風(fēng)電（萬kW）光電（萬kW

39、）制造安裝固結(jié)灌漿帷幕灌漿建筑施工面積本年新開工面積竣工面積臺數(shù)容量其中抽水蓄能臺數(shù)容量臺數(shù)容量臺數(shù)容量年打算年完成12注：本表每季度季末和年末按照工程信息治理部要求及時上報。年打算是年初確定的工程量，年完成是年末完成的實際工程量。附錄H中國水電四局有限公司在建工程完成產(chǎn)值匯總表 格式QG/SDSJYXGS0808B8填報單位： 填報人： 聯(lián)系電話： 填報時刻：在建工程水電工程工業(yè)與民用建筑工程公路（橋梁）工程市政工程其他工程總計項目個數(shù)產(chǎn)值（萬元）項目個數(shù)產(chǎn)值（萬元）項目個數(shù)產(chǎn)值（萬元）項目個數(shù)產(chǎn)值（萬元）項目個數(shù)合同總價（萬元）項目個數(shù)產(chǎn)值（萬元）12注：本表每季度季末和年末按照工程信息治

40、理部要求及時上報附錄A中國水電四局有限公司過 程 確 認(rèn) 表 格式QG/SDSJYXGS0809 B1 編號：需要確認(rèn)過程名稱：確認(rèn)日期：確認(rèn)的目的：確 認(rèn) 需 檢 查 的 事 項對人員確認(rèn)對材料確認(rèn)對設(shè)備確認(rèn)過程文件/工藝方法確認(rèn)培訓(xùn)結(jié)果：資格證據(jù)：工作業(yè)績評審結(jié)果：確認(rèn)人：材料名稱及規(guī)格：出廠合格證明：檢驗試驗結(jié)果：材料檢驗試驗設(shè)備：確認(rèn)人：設(shè)備名稱及規(guī)格：檢查維護(hù)/維修記錄：檢查設(shè)備儀器/儀表記錄結(jié)果：檢查/測試記錄結(jié)果：確認(rèn)人：檢查質(zhì)量記錄結(jié)果：檢查施工方法的結(jié)果：檢查過程監(jiān)控記錄結(jié)果：確認(rèn)人：確認(rèn)結(jié)果： 審批人：日 期：需要講明的事項：附錄A中國水電四局有限公司業(yè)主或外部供方財產(chǎn)發(fā)生

41、不適情況報告 格式QG/SDSJYXGS0811B1 編號： 顧客/業(yè)主單位 聯(lián)系人 提供物資/設(shè)備名稱/規(guī)格變質(zhì)、損壞、不適用情況寫實發(fā)覺地點/ 人員 / 時刻 報告時刻 人員 受理人員 解決措施本表一式二份，給業(yè)主/外部供方一份，存查一份。附錄A中國水電四局有限公司中國水電四局有限公司搬運(yùn)憑證 格式：QG/SDSJYXGS0812 B1 編號：單位名稱 搬運(yùn)日期 年 月 日 搬運(yùn)方法車 號搬運(yùn)人 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品重量裝 卸 地 點 裝 卸 人 簽 字搬運(yùn)距離裝裝特 種物資簽認(rèn)卸卸收貨人簽字備注附錄B中國水電四局有限公司器材收支耗用月報表 格式：QG/SDSJYXGS0812 B2 編號：編制單

42、位：材料類不： 年 月 日 第 頁 共 頁順序號材料編號材料名稱規(guī)格計量單位上月結(jié)存本月收入本月支出本月打算價格差異率%各項工程耗用數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額退調(diào)耗用合計結(jié)存金額12345 主管單位 審核 制表附錄C中國水電四局有限公司器 材 資 金 動 態(tài) 表 格式：QG/SDSJYXGS0812 B3 編號：資金變動情況千百十萬千百十元角分上月余額本月收入本月支出本月余額備注庫 材料 年 月份本表一式二份，倉庫、財務(wù)各保存一份倉庫保管員 本表一式二份，倉庫、財務(wù)各保存一份倉庫保管員 財務(wù)稽核員器材退庫單 張 元器材讓售單 張 元器材領(lǐng)料單 張 元器材調(diào)撥單 張 元器

43、材更正單 張 元器材報損單 張 元 單 張 元 附錄D中國水電四局有限公司器 材 調(diào) 撥 單 格式QG/SDSJYXGS0812 B4 編號：調(diào)出單位： 調(diào)入單位： 年 月 日 字第 號編號名稱規(guī)格單位新舊程度數(shù)量打算單價復(fù)價調(diào)撥單價復(fù)價原調(diào)實調(diào)用途蓋章器材部門主管 調(diào)入單位主管 調(diào)出單位主管經(jīng)辦人 經(jīng)手人 經(jīng)手人附錄E中國水電四局有限公司器 材 退 庫 單 格式QG/SDSJYXGS0812 B5 編號： 退料單位： 收料倉庫： 原工程項目： 年 月 日 字第 號材料編號品 名規(guī)格計量單位數(shù)量新舊程度打算價格備注單價復(fù)價倉庫主管 收料單位 回收單位主管 經(jīng)手人附錄F中國水電四局有限公司盈 虧

44、 報 告 表格式QG/SDSJYXGS0812 B6 編號： 年 月 日編號名稱規(guī)格計量單位新舊程度單價數(shù)量盤盈盤虧緣故分析帳面實存數(shù)量金額數(shù)量金額 物資部門主管: 負(fù)責(zé)人: 保管員:附錄G中國水電四局有限公司更 正 單 格式QG/SDSJYXGS0812 B7 編號：更正單位： 材料類不： 年 月 日更 出更 入編號名稱規(guī)格單位新舊數(shù)量打算單價復(fù)價編號名稱規(guī)格單位新舊數(shù)量打算單價復(fù)價 單位主管 制表附錄H中國水電四局有限公司定 期 檢 查 記 錄 表 格式QG/SDSJYXGS0812 B8 編號：日 期檢查內(nèi)容檢查結(jié)果處理措施檢查人備 注物資部門主管： 負(fù)責(zé)人： 保管員：附錄J中國水電四局

45、有限公司裝 箱 清 單 格式QG/SDSJYXGS0812 B9 編號：序號產(chǎn) 品 名 稱型號、規(guī)格數(shù)量裝箱日期附錄K 中國水電四局有限公司物資自然損耗、運(yùn)耗及發(fā)料誤差表 格式QG/SDSJYXGS0812 B10物 資 名 稱半年保管期間自然損耗率%一次運(yùn)輸損耗率%發(fā)料誤差%焦炭2.01.80.1汽油、酒精2.00.80.2輕油、重油、煤油、變壓器油、潤滑油、生鐵、矽鐵、錳鐵各種礦石1.01.00.2型鋼、鋼管、鋼板0.30.2鐵絲、鐵絲網(wǎng)、鋼絲繩、鋼絞線有色金屬0.2雜銅件1.01.00.2鹽、石灰3.01.50.1酸、緘、電石、漂白粉、明礬、瀝青2.00.50.2水泥、石棉灰、耐火土、矽

46、藻土、2.00.80.1石子、砂子、磚瓦、石棉板1.01.50.3磁瓶、磁管1.51.0玻璃、玻璃儀器、燈泡1.01.0絕緣漆、油漆1.00.30.2木材煤炭螺絲、鐵墊、銷子、鋼珠耐火磚0.5麻繩、棕繩1.00.30.1各種盤根1.00.50.1附錄A中國水電四局有限公司在建工程施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查內(nèi)容表格式QG/SDSJYXGS0813B1序號檢查內(nèi)容1質(zhì)量目標(biāo)不發(fā)生較大及以上質(zhì)量事故2不發(fā)生質(zhì)量事故瞞報、謊報、拖延不報行為3有效投訴為零4質(zhì)量驗評合格率、優(yōu)良率5組織體系有質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)，并以文件形式明確6有質(zhì)量歸口治理部門，每個單位工程至少設(shè)置一名專職質(zhì)檢員，且持證7部門及崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限明確

47、，形成文件并傳遞到各治理層8質(zhì)量體系質(zhì)量治理、檢查、考核、獎懲等制度健全，法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)程清單有效，并傳達(dá)到相關(guān)場所9責(zé)任體系建立健全各級各類人員質(zhì)量責(zé)任制，并與項目部各部門、作業(yè)隊（工區(qū)）簽訂質(zhì)量責(zé)任書，且考核兌現(xiàn)10人員培訓(xùn)制訂職員培訓(xùn)打算，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時刻作出安排，培訓(xùn)記錄齊全11質(zhì)量治理體系運(yùn)行每年至少組織一次質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核，形成完整的審核記錄12每年至少召開一次治理評審會，治理評審會輸入輸出的內(nèi)容要全面、有效，治理評審記錄齊全13分包治理分包方經(jīng)營許可和資質(zhì)證明符合要求14定期對分包履約、工程質(zhì)量情況進(jìn)行評價并保存記錄15分包隊伍配備專（兼）質(zhì)檢人員，現(xiàn)場巡視，巡

48、視記錄齊全16原材料、設(shè)備治理對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗收，驗收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定17貯存、保管和標(biāo)識清晰，并定期檢查，發(fā)覺問題及時處理18搬運(yùn)及防護(hù)滿足要求19施工過程治理項目實施前，對從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底20施工日志、專項施工記錄等施工過程記錄齊全21建立或托付符合規(guī)定的試驗、測量機(jī)構(gòu)22按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對施工過程或中間產(chǎn)品進(jìn)行檢驗、試驗，且記錄規(guī)范23按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測設(shè)備，建立臺帳標(biāo)識其校準(zhǔn)狀態(tài)24施工工序質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”25重要部位、關(guān)鍵工序、隱蔽工程質(zhì)量檢查、驗收制度完善，檢查、驗收記錄須經(jīng)相關(guān)責(zé)任方簽字確認(rèn)26定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢查，并形成記錄2

49、7保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄28實體質(zhì)量工程實體質(zhì)量是否滿足指標(biāo)、質(zhì)量通病是否普遍、質(zhì)量事故是否發(fā)生29質(zhì)量活動開展QC、質(zhì)量月以及股份公司組織的質(zhì)量活動，并有記錄和成果30質(zhì)量信息定期統(tǒng)計質(zhì)量投入、質(zhì)量合格率等相關(guān)信息，并按照要求上報附錄B中國水電四局有限公司在建工程施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查信息反饋表格式QG/SDSJYXGS0813B2 編號： 被查單位、項目： 附件：共 頁項目名稱查證日期檢查部門檢查人員查證事項摘要查證結(jié)論意見建議被查部門意見 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日查證人： 聯(lián)系電話：附錄C中國水電四局有限公司工程項目竣工驗收備案表格式QG/SDSJYXGS0813B2 編號：工程名稱工程

50、地址工程規(guī)模 萬元工 程 類 不 單 位 名 稱負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話建設(shè)單位勘察單位設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單位監(jiān)督部門本工程項目已按 等合同要求于 年 月 日通過了竣工驗收，驗收合格，竣工備案文件齊全（附工程竣工驗收資料清單、工程驗收質(zhì)量評定情況統(tǒng)計表、工程量和決算清單、要緊項目單價表、工程量變更清單、遺留問題清單、三新技術(shù)引用情況報告、項目建設(shè)中項目部或工程獲獎情況）?，F(xiàn)報送備案。 承建單位 （公章）負(fù)責(zé)人 報送時刻 年 月 日附錄D中國水電四局有限公司工程項目投訴治理（處理）表格式QG/SDSJYXGS0813B4 編號： 項目名稱所屬單位項目經(jīng)理聯(lián)系電話第 投訴投訴單位投訴處理單位投訴緣故或事項

51、投訴處理結(jié)果及跟蹤紀(jì)錄工程監(jiān)理差不多情況備注附錄E中國水電四局有限公司 在建工程項目預(yù)警等級審批表格式QG/SDSJYXGS0813B5 編號： 項目名稱所屬單位項目經(jīng)理聯(lián)系電話原預(yù)警等級現(xiàn)預(yù)警等級預(yù)警情況講明擬稿人:年 月 日審核人:年 月 日審批人:年 月 日取消預(yù)警或表更預(yù)警講明備注附錄F中國水電四局有限公司工程項目治理年度業(yè)績考核指標(biāo)及細(xì)則格式QG/SDSJYXGS0813B6 編號：單位： 考核時刻：序號評價項目評價內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值1工程綜合治理（14分）制度建設(shè)與執(zhí)行情況，未按治理流程和標(biāo)準(zhǔn)化制定、實施，每項扣0.5分，最高扣2分包括技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度崗位職責(zé)、治理方法及流程制定、HYP

52、ERLINK /view/511236.htm t _blank質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量HYPERLINK /view/290226.htm t _blank治理體系、質(zhì)量保證措施、質(zhì)量治理活動等2分未按要求的時刻、格式、內(nèi)容上報資料，每項扣0.5分，最高扣4分包括工程快報、季報、年總結(jié)、年打算、新開工備案表、施工組織設(shè)計、專項施工方案、竣工驗收報告、驗收簽證、完工工程評價、歸檔資料、單位計量器具臺賬等4分每發(fā)生一起業(yè)主、監(jiān)理等單位有效書面投訴扣2分，依次累計2分公司確立該項目為黃色預(yù)警項目扣2分，紅色預(yù)警項目扣4分 4分綜合治理系統(tǒng)（進(jìn)度、質(zhì)量、檔案治理模塊）錄入的準(zhǔn)確性差、覆蓋率低，每項扣0.

53、5分，最高扣2分2分2工程質(zhì)量治理（10分）質(zhì)量事故隱瞞不報2分創(chuàng)優(yōu)打算（QC活動、質(zhì)量月活動）未達(dá)標(biāo)、未完成3分內(nèi)審每開出一張不符合報告扣1分，整改不及時扣1分；外審每開出一張不符合報告扣2分，整改不及時扣1分5分3工程進(jìn)度治理（6分）施工工期滯后，但未阻礙其他項目或里程碑項目1分施工工期滯后，阻礙其他項目或里程碑項目2分施工工期滯后，阻礙工程整體建設(shè)目標(biāo)或?qū)е路顷P(guān)鍵工期變?yōu)殛P(guān)鍵工期3分領(lǐng)導(dǎo)： 審核： 制表：附錄A中國水電四局有限公司進(jìn)貨檢驗和試驗方法及檢驗抽樣依據(jù)一覽表格式QG/SDSJYXGS0814B1編號：進(jìn)貨類不檢驗和試驗方法檢驗和試驗抽樣依據(jù)備注成套設(shè)備驗證電器設(shè)備驗證電器線材驗

54、證鋼 筋驗證并抽樣試驗證實依照國家規(guī)范、合同規(guī)定、設(shè)計、業(yè)要緊求確定抽樣率GB 1499 GB 701水 泥驗證有材質(zhì)要求的抽樣試驗依照國家規(guī)范、合同規(guī)定、設(shè)計、業(yè)要緊求確定抽樣率GB 12573 GBJ 301首次使用供方，要抽樣試驗，合格后方可放行。鋼板及型鋼抽樣檢驗和試驗依照國家規(guī)范、合同規(guī)定、設(shè)計、業(yè)要緊求確定抽樣率GB1591 GB699 GB4237 GB700砂 石 料抽樣檢驗和試驗依照國家規(guī)范、合同規(guī)定、設(shè)計、業(yè)要緊求確定抽樣率JGJ52木 材驗證放行有材質(zhì)要求的抽樣試驗依照設(shè)計、業(yè)要緊求確定附錄B中國水電四局有限公司過程檢驗和試驗一覽表格式QG/SDSJYXGS0814B2編

55、號：工程類不檢驗和試驗內(nèi)容、方法及依據(jù)備注土石方開挖及填筑工程施工過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范砼工程施工過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范1、不含予制件和預(yù)應(yīng)力工程；2、有內(nèi)部觀測儀器的要有予埋合格證和內(nèi)觀合格證工民建工程過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程施工過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范路橋施工過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范基礎(chǔ)處理工程施工過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范預(yù)制件施工過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范預(yù)應(yīng)力預(yù)制件另加QG/SDSJYXGS0711預(yù)應(yīng)力工程施工過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范預(yù)應(yīng)力預(yù)制件另加QG/SDSJYXGS0710水力發(fā)電設(shè)備安裝過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范電氣設(shè)備

56、安裝過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范門（橋）式起重機(jī)安裝過程國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范附錄C中國水電四局有限公司最終檢驗和試驗一覽表格式QG/SDSJYXGS0814B3 編號：工程類不檢驗內(nèi)容和方法檢驗依據(jù)備注砼工程工民建工程土石方開挖土石方填筑完成所有檢驗和試驗整編所有檢驗和試驗資料編寫竣工報告外觀檢查驗收交付使用國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范砼工程中有內(nèi)觀儀器的要有內(nèi)觀資料金屬結(jié)構(gòu)制作和安裝水力發(fā)電機(jī)安裝電氣設(shè)備安裝門（橋）式起重機(jī)安裝完成所有檢驗和試驗試運(yùn)行檢驗和試驗整編所有檢驗和試驗資料交付使用國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范基礎(chǔ)處理工程1.整編所有檢驗和試驗資料2.資料評審驗收3.交付國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及

57、規(guī)程規(guī)范按設(shè)計要求打檢查孔試驗預(yù)制件1.整編資料2.外觀檢查3.交付使用國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范預(yù)應(yīng)力工程1.整編所有檢驗和試驗資料2.資料評審驗收3.交付國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范附錄D中國水電四局有限公司 申請單 格式QG/SDSJYXGS0814B4 編號：產(chǎn)品或工藝名稱申請單位標(biāo)識人員申請日期申請理由及標(biāo)識方法審批意見備注附錄E中國水電四局有限公司資 料 移 交 清 單 格式QG/SDSJYXGS0814B5 編號：序號編目資料名稱資料數(shù)量附件名稱及數(shù)量備注移交單位及人員同意單位及人員（公章）（簽名） 年 月 日（公章）（簽名） 年 月 日 共 頁 第 頁附錄A中國水電四局有限公司不 合

58、 格 記 錄 表 格式QC/SDSJYXGSYXGS0816B1 編號：序號時刻項目/發(fā)生部位責(zé)任單位/責(zé)任人處置結(jié)果簡述復(fù)查人員注：所有出現(xiàn)的不合格和質(zhì)量缺陷均在此表上登記。附錄B中國水電四局有限公司不合格/返工/返修通知單 格式QC/SDSJYXGSYXGS0816B2 編號： 合同編號工程項目名稱不合格部位（批、件）發(fā)生時刻施工單位不合格情況描述和講明：處置措施：技術(shù)要求檢測結(jié)果數(shù)量原 因 分 析檢驗人員復(fù)檢結(jié)果日期備注： 檢驗： 日期： 責(zé)任單位： 日期： 附錄C中國水電四局有限公司特 許 讓 步 申 請 單 格式QC/SDSJYXGSYXGS0816B3 編號:工程項目名稱合同編號申

59、 請 理 由日 期改進(jìn)措施申 請 人部 門申請部位（批、件）簽 署 意 見簽 字日 期責(zé)任部門檢驗人員二級單位質(zhì)量或工程技術(shù)部二級單位/項目部總工監(jiān)理/業(yè)主設(shè)計附錄D中國水電四局有限公司不 合 格 評 審 報 告 格式QX/SDSJYXGSYXGS0816B4 編號：產(chǎn)品/工程項目名稱合同編號部位（批、件）責(zé)任單位日期參加評審部門人員/職稱/職務(wù)不合格現(xiàn)狀 簽字： 日期： 緣故分析及采取措 施 簽字： 日期：處置方法 簽字： 日期：責(zé)任單位記錄日期 本次評審主管： 日期： 共 頁第 頁附錄A 格式QG/SDSJYXGS0901B1中國水利水電第四工程局有限公司工程施工期間顧客中意度調(diào)查表 ： 為了更好地完成 工程，提高我公司的治理和服務(wù)水平，我們特向貴單位書面征求意見，請您在以下認(rèn)可的欄內(nèi)進(jìn)行打分，如有具體意見可填寫在建議或要求欄內(nèi)，也可來信來函來電，聯(lián)系方式附后。我們將對您提出的意見進(jìn)行認(rèn)真分析，并采取糾正或預(yù)防措施，以便于我們工作的持續(xù)改進(jìn)，感謝配合！調(diào)查項目及權(quán)重評 價單項得分（權(quán)重得分）專門中意（90-100）中意（75-90）差不多中意（60-