潮州市綿德小學(xué)部門決算

1、2016年度潮州市綿德小學(xué)部門決算一、部門職能潮州市綿德小學(xué)是潮州市一級學(xué)校，自1956年創(chuàng)建至1994年8月一直由香港知名愛國僑領(lǐng)莊靜蕾先生（李嘉誠先生的岳父）獨資承辦。1994年9月實行新的管理體制后歸屬 地方政府辦學(xué)。學(xué)校在上級教育部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“全 面貫徹黨的教育方針、全面實施素質(zhì)教育”為指導(dǎo)思想，堅 持“內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，因地制宜，關(guān)注細(xì)節(jié)，和諧共生， 個性發(fā)展”的辦學(xué)理念，穩(wěn)實推進學(xué)校各項教育教學(xué)工作的 改革與發(fā)展。二、機構(gòu)設(shè)置學(xué)校在編教職工83名，退休教師26名，現(xiàn)有教學(xué)班24 個，學(xué)生1109名。三、部門決算表格（公開 0108表）已公開8張部門決算表格，其中 08表為

2、空表。四、預(yù)算執(zhí)行情況分析（數(shù)量為零的，請?zhí)睢?”）（一）關(guān)于收支決算說明：1、2016年收入決算1444.83 萬元,比2015年決算數(shù)增加297.54萬元，原因是工資福利增加；校區(qū)專項修繕及教室交互平臺等教學(xué)設(shè)備的購置。其中：財政撥款收入1443.32萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加401.78萬元、原因是工資福利增 加；校區(qū)專項修繕及教室交互平臺等教學(xué)設(shè)備的購置。2、2016年支由決算1572.15萬元、比2015年決算數(shù)增加460.6萬元，原因是工資福利增加；校區(qū)專項修繕及教室交互 平臺等教學(xué)設(shè)備的購置。其中：財政撥款支由1572.15萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加530.64萬元,原因是工

3、資福利增加；校區(qū)專項修繕及教室交互平臺等教學(xué)設(shè)備的購置。2016年財政撥款支由按用途劃分，基本支由1337.28萬元,占85 %,其中：工資福利支由812.42萬元,對個人和家庭的補助300.96萬元，商品和服務(wù)支由 136.92萬元，其他資本性 支由等支由86.98萬元；項目支由決算234.87萬元,占 但% 主要支生項目有校區(qū)專項修繕及教室交互平臺等教學(xué)設(shè)備的 購置等。（二）“三公”經(jīng)費支由說明2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支由0.26萬元,比2015年決算數(shù)減少0.11萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少3.01萬元,原 因是沒使用和維修已壞不能用的校車及厲行節(jié)約，約束費用。 具體情況如下：.全

4、年使用財政撥款安排本級、本單位由國團組數(shù)為_0_個、0人次.因公由國（境）費支由 0萬元.與2015年決算 數(shù)相同，與2016年預(yù)算數(shù)相同， 開支內(nèi)容包括：（1）參加會議 支出0萬元;（2）由國談判、工作磋商支由 萬元；（3）境外 業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元。.公務(wù)用車購置及運行維護費支由 旦萬元，比2015年決算 數(shù)減少0.06 萬元,比2016年預(yù)算數(shù)減少2.7萬元,原因是 沒使用和維修已壞不能用的校車。主要包括：（1）報廢0輛、更新購置 0 輛，購置費支由 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務(wù)車保有量 l輛，全年運行維護費支由 0 萬元，平均每輛。 萬元。.公務(wù)接彳批次 批，人數(shù)5 人

5、，公務(wù)接待費支由 0.26 萬元，比2015年決算數(shù)減少0.95萬元,比2016年預(yù)算數(shù)減少 0.31萬元，原因是厲行節(jié)約，約束費用。主要用于公務(wù)接待。（三）政府采購支生說明2016年本部門（單位）政府采購支由總額118.07 萬元,其中：政府采購貨物支由118.07萬元、政府采購工程支由 0萬 元、政府采購服務(wù)支由 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 118.07 萬元，占政府采購支由總額的100%其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支由總額的0 %。（四）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，本部門（單位）共有車輛 1輛, 其中，副廳（市）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、一般公務(wù)用車

6、 L輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。（五）預(yù)算績效管理工作開展情況說明績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對市本級 2016年度 財 政資金支由100萬元（含100萬元）的項目和連續(xù) 2年以上（含 2年）市本級財政資金支由各 30萬元以上（含30萬元）的跨年 度項目開展績效自評，共涉及資金 0 萬元。五、專業(yè)名詞解釋（ 市直部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求進行專業(yè)名詞解釋。如“三公經(jīng)費支出” 、 “機關(guān)運行經(jīng)費支出”等名稱解釋，內(nèi)容根據(jù)本部門使用專業(yè)名詞增加。此括號內(nèi)容公開時刪去）財政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財政撥款支出： 是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、 培訓(xùn)費等支出； 公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、 事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、 公務(wù)用車租用費、 燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用；機關(guān)運行經(jīng)費支出： 是指為保障機關(guān)運行，