實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)報(bào)告管理程序VIP

1、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)報(bào)告管理程序一、目 的確保本實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀的報(bào)告每一項(xiàng)檢測(cè)或系列檢測(cè)結(jié)果，并符合檢測(cè)方法的要求。二、范 圍適用于本實(shí)驗(yàn)室的各類(lèi)檢測(cè)報(bào)告的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、更改、補(bǔ)充和保存管理。三、職 責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是本程序的實(shí)施負(fù)責(zé)人，保證程序?qū)嵤┑馁Y源。3.2綜合室負(fù)責(zé)本程序的運(yùn)行管理監(jiān)督。3.3全體檢測(cè)人員執(zhí)行本程序。四、程 序4.1報(bào)告的編寫(xiě)4.1.1檢驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是報(bào)告編寫(xiě)的責(zé)任人。4.1.2報(bào)告編寫(xiě)的依據(jù)應(yīng)是經(jīng)審核無(wú)誤的合格原始記錄和現(xiàn)行有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3報(bào)告至少應(yīng)包含以下信息：A 標(biāo)題例如：XX實(shí)驗(yàn)室XXXXX檢測(cè)報(bào)告B本實(shí)驗(yàn)室全稱(chēng)及地址C 報(bào)告編號(hào)、委托單編號(hào)、

2、來(lái)樣日期（或現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)日期）、檢驗(yàn)日期D 檢驗(yàn)的類(lèi)別：如送樣、省市監(jiān)督抽查、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等E 報(bào)告內(nèi)容超過(guò)一頁(yè)的應(yīng)有每頁(yè)的唯一標(biāo)示（共 頁(yè) 第 頁(yè)）（如果適用）F 委托（受檢）單位的名稱(chēng)或地址（如果適用）產(chǎn)品生產(chǎn)廠家（如果明確）G 樣品名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格H 樣品特性與狀態(tài)，必要時(shí)應(yīng)照片或計(jì)算機(jī)打印明確說(shuō)明I 檢驗(yàn)依據(jù)所采用的標(biāo)準(zhǔn)中文名稱(chēng)與代碼或?qū)Σ捎萌魏畏菢?biāo)準(zhǔn)方法的明確說(shuō)明J 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確使用法定計(jì)量單位K 涉及的抽樣程序（如果適用）I 對(duì)特殊檢驗(yàn)條件（環(huán)境條件）的描述（如果適用）M 檢測(cè)方案的批準(zhǔn)編號(hào)（僅對(duì)工程，必要時(shí)）N 所出具的報(bào)告必須使用本中心的統(tǒng)一封面，封面設(shè)計(jì)由綜合辦公室統(tǒng)一制定O 必要時(shí)

3、應(yīng)附以對(duì)檢測(cè)過(guò)程的描述（如果適用） P 檢測(cè)試驗(yàn)、計(jì)算、復(fù)要求核、審核人員簽字并符合。4.1.4報(bào)告編寫(xiě)人員對(duì)報(bào)告的打印、校對(duì)、確認(rèn)無(wú)誤后填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告審批信息表并簽名，連同報(bào)告、原始記錄一起報(bào)本實(shí)驗(yàn)室指定的報(bào)告審核人。4.1.5報(bào)告的編寫(xiě)人對(duì)報(bào)送的報(bào)告負(fù)技術(shù)責(zé)任。4.2報(bào)告的審核4.2.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)以文件形成指定各類(lèi)的責(zé)任人。4.2.2被批準(zhǔn)的報(bào)告審核人是報(bào)告審核的責(zé)任人。4.2.3審核人在接到報(bào)告后應(yīng)在13天內(nèi)審核完畢，應(yīng)客觀填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告審批信息表。4.2.4報(bào)告審核人審核且確認(rèn)無(wú)誤后簽字后連同檢測(cè)報(bào)告審批信息表、原始記錄報(bào)綜合辦公室，并辦理相關(guān)等級(jí)手續(xù)。4.2.5報(bào)告審核人對(duì)報(bào)送的報(bào)告技術(shù)責(zé)

4、任。4.2.6綜合辦公室收到報(bào)告并履行等級(jí)手續(xù)在當(dāng)日內(nèi)集中報(bào)送技術(shù)負(fù)責(zé)人，并對(duì)檢測(cè)報(bào)告審批信息表中的不符合項(xiàng)準(zhǔn)確記錄。4.3報(bào)告的批準(zhǔn)；4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是報(bào)告批準(zhǔn)的責(zé)任人。4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人在收到報(bào)告二日內(nèi)應(yīng)對(duì)報(bào)告審查完畢，并填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告審批信息表，并簽述是否批準(zhǔn)的意見(jiàn)，不批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)指明存在問(wèn)題。4.3.3審查完畢后，送綜合辦公室，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。4.3.4對(duì)批準(zhǔn)后的報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)有技術(shù)責(zé)任。4.4報(bào)告的發(fā)放與存檔4.4.1綜合辦公室接到由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)給予該報(bào)告的分類(lèi)編號(hào)，復(fù)制相應(yīng)的分?jǐn)?shù)，并裝訂成冊(cè)（如果適用）。4.4.2綜合辦公室應(yīng)審查存檔資料是否符合要求，存檔資

5、料至少應(yīng)包含：（A）委托書(shū)（B）檢測(cè)方案（C）原始記錄（D）審批表（E）報(bào)告一份。4.4.3綜合辦公室及時(shí)填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告審批發(fā)放登記表，并按規(guī)定存檔。4.4.4上述技術(shù)文件的保留期為五年。4.4.5技術(shù)文件的借閱及調(diào)用應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的具體手續(xù)由綜合辦公室辦理。5. 檢測(cè)報(bào)告的更改、補(bǔ)充程序5.1 報(bào)告的更改5.1.1報(bào)告如作任何更改，必須重新打印，涂改無(wú)效。5.1.2報(bào)告簽字蓋章后尚未發(fā)出之前出現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)立即進(jìn)行更改，原報(bào)告作廢。5.1.3當(dāng)報(bào)告發(fā)出之后我方發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)立即電話或書(shū)面通知客戶(hù)更改報(bào)告，并填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告變更申請(qǐng)表后與原報(bào)告、修改后報(bào)告一起綜合辦公室登記留存。5

6、.1.4如客戶(hù)在收到報(bào)告后要求對(duì)非檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)核對(duì)客戶(hù)所填寫(xiě)的試驗(yàn)委托單，如屬打印錯(cuò)誤應(yīng)收回已發(fā)出的報(bào)告，并填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告變更申請(qǐng)表審批后重新打印正確報(bào)告；如果不是打印錯(cuò)誤，而是客戶(hù)對(duì)試驗(yàn)委托書(shū)填寫(xiě)錯(cuò)誤或其他原因要求報(bào)告，根據(jù)不同情況，按本規(guī)定第5.2條處理。5.1.5如客戶(hù)對(duì)報(bào)告檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論及事故原因分析等有異議，由綜合辦公室負(fù)責(zé)按KJKF /CX29-2010抱怨處理程序處理。5.1.6上述情況中，因我方工作差錯(cuò)造成的工作量，一律免費(fèi)用，并向有關(guān)方面致歉。如造成客戶(hù)經(jīng)濟(jì)損失，需磋商賠償處理。5.1.7對(duì)檢測(cè)結(jié)果出錯(cuò)情況，綜合辦公室應(yīng)了解差錯(cuò)原因，如發(fā)現(xiàn)屬儀器設(shè)備、工作條件或試

7、驗(yàn)操作錯(cuò)誤原因引起的，除以書(shū)面形式記錄差錯(cuò)情況外，應(yīng)以KJKF /CX27-2010檢測(cè)事故報(bào)告處理程序處置。5.1.8對(duì)已發(fā)出報(bào)告更改后的編號(hào)，應(yīng)在原編號(hào)后加上“*”號(hào)，以示與原報(bào)告的區(qū)別，如系補(bǔ)充的報(bào)告，應(yīng)在備注中說(shuō)明是“對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告“XXXXXXXX的補(bǔ)充件”字樣。5.1.9檢測(cè)報(bào)告變更申請(qǐng)表格式見(jiàn)附表。5.2 委托方因?qū)υ囼?yàn)委托單填寫(xiě)錯(cuò)誤或其它某種原因要求修改檢測(cè)報(bào)告的，根據(jù)不同情況按如下規(guī)定處理。5.2.1下列任一情況，一律不予更改：已核準(zhǔn)的檢測(cè)數(shù)據(jù)；實(shí)際送樣日期及檢測(cè)日期；二個(gè)或二個(gè)以上不同時(shí)間或不同批樣本的試測(cè)結(jié)果合并成一個(gè)報(bào)告；非本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的數(shù)據(jù)要求合并到本實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告中（

8、由本實(shí)驗(yàn)室承辦的分包除外）；對(duì)樣品狀況及其他重要檢測(cè)信息的正確描述。5.2.2 不同樣品，對(duì)原來(lái)編在同一份報(bào)告中而要求分開(kāi)的，可在填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告更改申請(qǐng)表并交回檢測(cè)報(bào)告原件以后分開(kāi)。5.2.3委托方要求改變檢測(cè)單位名稱(chēng)的，交回檢測(cè)報(bào)告原件后更改。關(guān)于改變檢測(cè)報(bào)告中檢測(cè)單位的有關(guān)規(guī)定另見(jiàn)第5.3條。5.2.4因某種客觀原因或?qū)嶋H情況，不得不偏離上述規(guī)定的個(gè)別特例，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后執(zhí)行。5.3 關(guān)于更改檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)的規(guī)定5.3.1涉及不同檢測(cè)機(jī)構(gòu)之間檢測(cè)報(bào)告的變更，應(yīng)得到相關(guān)機(jī)構(gòu)有關(guān)負(fù)責(zé)人及報(bào)告批人的簽字同意，如果加蓋計(jì)量認(rèn)證章，必須以所檢項(xiàng)目被計(jì)量認(rèn)證通過(guò)的項(xiàng)目所覆蓋為前提。要加蓋機(jī)構(gòu)認(rèn)可章，則應(yīng)以所檢產(chǎn)品通過(guò)機(jī)構(gòu)認(rèn)可所覆蓋為前提。5.4 關(guān)于增補(bǔ)檢驗(yàn)報(bào)告的規(guī)定。5.4.1委托方因特殊原因?qū)ν粰z驗(yàn)報(bào)告同時(shí)需要三份以上檢驗(yàn)報(bào)告的，須在試驗(yàn)委托單上寫(xiě)明。5.4.2委托方因遺失或其它原因要求補(bǔ)發(fā)報(bào)告（所有簽名人員原則上應(yīng)與原報(bào)告相同），并酌情況費(fèi)。5.5綜合辦公室應(yīng)對(duì)檢測(cè)報(bào)告統(tǒng)一編號(hào)，明確標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一歸檔，保管標(biāo)識(shí)應(yīng)便于檢索、查詢(xún)，保存的環(huán)境應(yīng)防潮、防火、防蛀、防盜、防損壞。6. 檢測(cè)報(bào)告的查詢(xún)和借閱按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定處理。 6.1 本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)報(bào)告查詢(xún)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密制度，切實(shí)保護(hù)客戶(hù)利益。 6.2 為方