地區(qū)婦聯(lián)2020年度

1、地區(qū)婦聯(lián)2020年度部門決算公開情況說明目 錄第一部分：部門概況一、部門職責二、機構(gòu)設置三、人員構(gòu)成第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預算數(shù)對比增減變化說明二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明四、三公經(jīng)費支出及變化情況說明五、政府采購情況說明六、國有資產(chǎn)占有使用情況第三部分：預算績效情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：部門概況部門職責大興安嶺地區(qū)婦聯(lián)是在地委領(lǐng)導下的群團組織，代表和維護婦女利益，促進男女平等，團結(jié)教育廣大婦女，貫徹黨的基本路線，在建設富強、民主、文明的社會主義現(xiàn)代化國家中發(fā)揮積極作用，維護婦女的合法權(quán)益，推進婦女解放事業(yè)。（一）認真宣傳貫徹

2、執(zhí)行黨的各項方針政策，圍繞黨的中心任務，指導全區(qū)各級婦聯(lián)組織依據(jù)中華全國婦女聯(lián)合會章程和代表大會的決議，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員，并給予業(yè)務指導，開辟新經(jīng)濟組織、新社會組織和網(wǎng)上婦女工作新領(lǐng)域。（二）調(diào)查研究全區(qū)各地婦女兒童的發(fā)展情況及問題，及時向地委和行署反映情況，提出建議。（三）指導全區(qū)各級婦聯(lián)的宣傳輿論工作。以中國特色社會主義理論為指針，教育引導全區(qū)廣大婦女提高政治思想素質(zhì)，教育廣大婦女進一步提高自尊、自信、自立、自強意識；宣傳表彰全區(qū)各行各業(yè)先進婦女；開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高全區(qū)婦女的整體素質(zhì)，促進女性人才的健康成長。（四）組織動員全區(qū)各族各界婦女積極

3、投身我區(qū)經(jīng)濟社會改革和建設，通過開展“雙學雙比”、“巾幗建功”、“尋找最美家庭”等三大主體活動，激勵廣大婦女為我區(qū)改革轉(zhuǎn)型發(fā)展建功立業(yè)。（五）全面實施“一手抓發(fā)展，一手抓維權(quán)”工作方針，代表全區(qū)婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督；參與全區(qū)有關(guān)婦女兒童的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃的制定，并監(jiān)督實施；維護婦女兒童的合法權(quán)益。（六）為婦女兒童服務，加強與社會務界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為我區(qū)婦女兒童辦實事、辦好事。（七）受行署委托，承擔地區(qū)婦女兒童工作委員會的日常工作。（八）（八）承辦地委、行署交辦的其他工作。機構(gòu)設置地區(qū)婦聯(lián)內(nèi)設5個職能處室，包括：辦公室、發(fā)展部、權(quán)益（家庭兒童）部、組宣部。

4、下設一個正科級事業(yè)單位：大興安嶺地區(qū)婦女兒童活動中心。人員構(gòu)成行政編制職數(shù)共14個，設主席1職，副主席3職，正科長4職，三、四級調(diào)研員1個，一、二級主任科員3個，三、四級主任科員3個，工勤1個。事業(yè)編制主任1職，副主主任1職，科員1個。其中：在職職工16人，退休人員12人第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預算數(shù)對比增減變化說明2020年度部門決算總收入282.78萬元，其中財政撥款收入282.78萬元，事業(yè)收入及教育收費0萬元，其他收入0萬元。2020年年初預算數(shù)為284.37萬元，減少1.59萬元；增減0.56%，主要原因是按財政要求壓減經(jīng)費。2020年度部門決算支出合計282.78萬

5、元,基本支出264.03萬元，項目支出18.75萬元，其中基本建設類項目支出0萬元。2020年年初預算數(shù)為284.37萬元，減少1.59萬元；增減0.56%，主要原因是按財政要求壓減經(jīng)費。二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入情況2020年度決算收入總額282.78萬元，2019年度決算總收入341.47萬元，同比增減少58.69萬元，增減20.75%；主要原因是省專項錢減少，經(jīng)費壓減。其中：2020年度財政撥款收入282.78萬元，同比增減20.75%。（二）支出情況2020年度決算支出總額282.78萬元，2019年度決算總支出341.47萬元，比上年部門決算支出減少58.69

6、萬元，增減20.75%?；局С?64.03萬元，比上年減少11.91%；其中：（1）人員經(jīng)費支出243.43萬元，比上年增加11.51%，原因是人員增加；（2）日常公用經(jīng)費支出20.60萬元，比上年或減少40.44%，原因是經(jīng)費壓減。項目支出18.75萬元，比上年或減少145.33%，原因是婦女省專項經(jīng)費減少。按支出功能分：一般公共服務支出205.13萬元，社會保障和就業(yè)支出46.38萬元；醫(yī)療保障支出13.44萬元；住房保障支出17.83萬元。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明2020年度部門預算機關(guān)運行經(jīng)費安排21.63萬元。2020年度部門決算機關(guān)運行經(jīng)費支出20.60萬元，其中：辦公費2.

7、79萬元、 租賃費0.17、印刷費0萬元、咨詢費0萬元，手續(xù)費0萬元、水電費0元、郵電費0.08元、差旅費1.90萬元、培訓費0萬元、會議費0萬元、福利費0.48萬元、工會經(jīng)費1.54萬元、維修（護）費0萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用12.82萬元、其他商品和服務支0.82萬元。機關(guān)運行經(jīng)費2020年度決算數(shù)與2020年度預算數(shù)相比較減少1.03萬元，主要原因落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費2020年度決算數(shù)與2019年度決算數(shù)相比較減少8.33萬元，主要原因是落實過緊日子要求壓減經(jīng)費支出。四、三公經(jīng)費

8、支出及變化情況說明2020年度“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，因公出國（境）團組數(shù)為0個，人數(shù)為0人。（二）公務用車購置及運行費支出為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車購置數(shù)0臺，公務用車保有量0臺。（三）公務接待費支出0萬元，國內(nèi)公務接待的批次0次，人數(shù)為0人?！叭苯?jīng)費2020年度決算數(shù)與2020年度預算數(shù)相比較增加0萬元，主要原因是參加公務用車改革，公務用車取消，所以沒有公務用車運行維護費。“三公”經(jīng)費2020年度決算數(shù)與2019年度決算數(shù)相比較增加0萬元，主要原因是參加公務用車改革，公務用車取消，所以沒有公務用

9、車運行維護費。五、政府采購情況說明2020年度政府采購計劃金額是0元，實際采購支出總額0萬元，比采購計劃增減0萬元，增減幅0%。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。六、國有資產(chǎn)占有使用情況截止2020年12月，地區(qū)婦聯(lián)資產(chǎn)總額77.33萬元，全部為固定資產(chǎn)。其中，通用設備106件，價值45.92萬元，包括電腦、打印機等106臺（套），價值45.92萬元；專用設備21件，價值16.24萬元，包括鍵盤樂器、舞臺音響等設備；家具用具包括辦公桌椅、

10、沙發(fā)、茶幾、家具等304臺（套），價值15.17萬元。2021年與2020年相比，資產(chǎn)無新增，原值減少47.3萬元，是由于資產(chǎn)調(diào)拔過程中部分資產(chǎn)以凈值重新入賬導致；現(xiàn)都在使用中。第三部分：預算績效情況說明根據(jù)行署財政局關(guān)于行署本級部門預算項目支出績效管理工作的要求，凡有部門預算項目支出的部門均納入績效管理范圍，其中，年度部門預算中資金額度在10萬元（含）以上的項目全部納入績效管理；年度10萬元（含）以上項目不足2個或無10萬元（含）以上項目的部門，從與本部門履行職能密切相關(guān)、資金額度較大、資金用途相對單一、經(jīng)濟和社會效益易于定量描述的項目中自行選定，補充到2個項目；年度部門預算項目不足2個的部

11、門納入1個項目；年度無預算項目的部門，須提報經(jīng)財政局主管業(yè)務科簽字蓋章的情況說明。 2020年地區(qū)婦聯(lián)沒有符合績效評價要求的項目支出，所以沒有申報納入績效管理范圍的項目。第四部分：名詞解釋一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費等基本支出；二是定額公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等。 二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)

12、法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等項目支出。 三、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 四、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 五、財政撥款收入（補助）、財政專戶資金、政府性基金收入：財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金，包括經(jīng)費撥款、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；