軟件系統(tǒng)上線管理制度

1、軟件系統(tǒng)上線管理制度操作手冊版本歷史版本號版本說明/變更理由/變更內(nèi)容作者/日期審批人/日期備注變更說明：C初始創(chuàng)建；A添加；M修改；D刪除正常上線流程：【具體操作說明】（一）業(yè)主部門：（1）業(yè)主部門向技術(shù)支持中心提交軟件系統(tǒng)上線申請單。（見附錄A）（2）業(yè)主部門的入庫申請和入庫操作分兩種方式：第一種方式：業(yè)主部門負(fù)責(zé)入庫申請和入庫操作。具體操作如下：A、業(yè)主部門要求測試主管部門（研發(fā)中心/測試中心）出據(jù)測試報告。（見附錄C）B、業(yè)主部門向最終軟件庫管理部門提交測試報告。C、業(yè)主部門向最終軟件庫管理部門提交資產(chǎn)庫入庫申請單。（見附錄B）D、業(yè)主部門負(fù)責(zé)把待上線軟件放到公司資產(chǎn)庫待檢區(qū)域。第二種

2、方式：業(yè)主部門委托其他部門進(jìn)行入庫申請和入庫操作。具體操作如下：A、業(yè)主部門以委托書的方式，授權(quán)被委托對象進(jìn)行入庫申請和入庫作，委托對象填寫資產(chǎn)入庫委托書。（見附錄G）B、被委托對象向最終軟件庫管理部門提交測試報告。（見附錄C）C、被委托對象向最終軟件庫管理部門提交資產(chǎn)庫入庫申請單。（見附錄B）D、被委托對象負(fù)責(zé)把待上線軟件放到公司資產(chǎn)庫待檢區(qū)域。（二）測試主管部門（研發(fā)中心/測試中心）：（1）負(fù)責(zé)在公司的公共測試與演示平臺進(jìn)行上線軟件的內(nèi)部驗收測試。公司測試平臺的使用，參見測試管理制度。特殊約定見3.2。（2）測試結(jié)束后，向業(yè)主部門或被委托對象提交測試報告。（見附錄C）（三）最終軟件庫的管理

3、部門（目前是質(zhì)量管理中心）：（1）入庫工作：檢查業(yè)主部門/被委托對象提交的資產(chǎn)庫入庫申請單、測試報告，如是合格軟件，負(fù)責(zé)把公司資產(chǎn)庫待檢區(qū)的軟件存入最終軟件庫。（2）出庫工作：檢查技術(shù)支持中心提交的軟件系統(tǒng)上線申請單、資產(chǎn)庫出庫申請單，負(fù)責(zé)把公司最終軟件庫的軟件提交給技術(shù)支持中心。跟蹤工作：在軟件上線操作手冊試用期間，負(fù)責(zé)跟蹤整個上線過程，并將過程記錄在上線過程跟蹤記錄表。（見附錄F）（四）技術(shù)支持中心：（1）向最終軟件庫的管理部門提交資產(chǎn)庫出庫申請單。（見附錄D）（2）按照業(yè)主部門提交的軟件系統(tǒng)上線申請單的要求執(zhí)行軟件系統(tǒng)上線。緊急上線操作說明【具體操作說明】（一）業(yè)主部門：（1）業(yè)主部門向

4、質(zhì)量管理中心提交軟件系統(tǒng)緊急上線許可文件。（見附錄E）（2）業(yè)主部門電話通知技術(shù)支持中心負(fù)責(zé)人。（3）業(yè)主部門的入庫申請和入庫操作分兩種方式：第一種方式：業(yè)主部門負(fù)責(zé)入庫申請和入庫操作。具體操作如下：A、業(yè)主部門向最終軟件庫管理部門提交資產(chǎn)庫入庫申請單。（見附錄B）B、業(yè)主部門負(fù)責(zé)把待上線軟件放到公司資產(chǎn)庫待檢區(qū)域。C、緊急上線結(jié)束后，業(yè)主部門向最終軟件庫的管理部門補交測試主管部門出據(jù)的測試報告。（見附錄C）第二種方式：業(yè)主部門委托其他部門進(jìn)行入庫申請和入庫操作。具體操作如下：A、業(yè)主部門以委托書的方式，授權(quán)被委托部門進(jìn)行入庫申請和入庫操作，被委托對象填寫資產(chǎn)入庫委托書，提交給最終軟件庫主管部

5、門。（見附錄G）B、被委托對象負(fù)責(zé)把待上線軟件放到公司資產(chǎn)庫待檢區(qū)域。C、緊急上線結(jié)束后，被委托對象向最終軟件庫的管理部門補交測測試報告。（見附錄C）（二）測試主管部門（研發(fā)中心測試部或測試中心）：（1）負(fù)責(zé)在公司的公共測試與演示平臺進(jìn)行上線軟件的內(nèi)部驗收測試。公司測試平臺的使用，參見測試管理制度。特殊約定見3.2。（2）緊急上線結(jié)束后，對上線軟件進(jìn)行補充測試，測試結(jié)束后，并提交測試報告給業(yè)主部門或被委托對象。（見附錄C）（三）最終軟件庫的管理部門（目前是質(zhì)量管理中心）：（1）入庫工作：依據(jù)業(yè)主部門提交的軟件系統(tǒng)緊急上線許可文件，將公司資產(chǎn)庫待檢區(qū)的軟件納入到最終軟件庫；（2）出庫工作：將最終軟件庫中的上線軟件提交給