物流有限公司質(zhì)量體系文件質(zhì)量辦法

1、重慶嘉川物流有限公司質(zhì)量體系文件 （編號(hào)） 質(zhì)量手冊(cè)2002年5月8日公布 2002年6月1日實(shí)施重慶嘉川物流有限公司公布質(zhì)量手冊(cè)公布令本質(zhì)量手冊(cè)依照GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求編制而成，它體現(xiàn)了八項(xiàng)質(zhì)量治理原則，覆蓋了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)八個(gè)部分的全部要求，闡述了公司質(zhì)量體系的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量保證、持續(xù)改進(jìn)措施，概述了質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)，包括或引用了要緊的程序文件。本手冊(cè)適用于合同條件下，顧客需要證實(shí)公司提供合格服務(wù)和質(zhì)量保證能力的場(chǎng)合，適用于第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司質(zhì)量體系認(rèn)證的場(chǎng)合，也適用于顧客對(duì)公司的二方認(rèn)定，同時(shí)也是公司內(nèi)部質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性

2、文件。經(jīng)審查，本質(zhì)量手冊(cè)符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司服務(wù)提供的具體情況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，并于2002年5月8日起實(shí)施。公司質(zhì)量體系各部門的領(lǐng)導(dǎo)和全體職員，要認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)，把質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定貫穿于各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)之中，努力把公司建設(shè)成滿足顧客期望和需求的組織，為振興公司作出更大的貢獻(xiàn)。 總經(jīng)理： 二二年五月八日目 錄 前言11適用范圍及質(zhì)量手冊(cè)的治理32引用文件43術(shù)語(yǔ)和定義44 質(zhì)量治理體系44.1總要求44.2文件要求55治理職責(zé)75.1治理承諾75.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)75.3質(zhì)量方針85.4策劃85.5職責(zé)、權(quán)限與溝通95.6治理評(píng)審136資源治理

3、146.1資源提供146.2人力資源146.3基礎(chǔ)設(shè)施156.4工作環(huán)境157產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)167.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃167.2與顧客有關(guān)的過(guò)程177.3設(shè)計(jì)和開發(fā)197.4采購(gòu)227.5生產(chǎn)和服務(wù)提供247.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱278 測(cè)量、分析和改進(jìn)288.1總則298.2監(jiān)視和測(cè)量298.3不合格品的操縱318.4數(shù)據(jù)分析328.5改進(jìn)33附錄A 質(zhì)量職能分配表37附錄B 質(zhì)量操縱程序文件目錄39附圖 公司質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖40前 言重慶嘉川物流有限公司成立于1994年，注冊(cè)資金為2000萬(wàn)元人民幣，是一個(gè)以運(yùn)輸為主，集貨運(yùn)、客運(yùn)、汽車修理、倉(cāng)儲(chǔ)、配送為一體的綜合物流公司。其下屬有重慶嘉川貨運(yùn)分公

4、司、重慶嘉川橡膠制品分公司、重慶嘉川出租汽車分公司和三個(gè)多功能修理廠，并在上海、天津、廣州、青島、成都、沈陽(yáng)、無(wú)錫、西安等地設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)。本公司實(shí)力雄厚，現(xiàn)有職員800多人，現(xiàn)代化大型倉(cāng)庫(kù)8000余平方米，擁有各種運(yùn)輸車輛400余輛，其中拖車90余輛，并在全國(guó)各地設(shè)有中轉(zhuǎn)庫(kù)，可隨時(shí)對(duì)物資進(jìn)行中轉(zhuǎn)接發(fā)、配送、保管、裝卸。為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，降低營(yíng)運(yùn)成本，公司進(jìn)行有效的資源整合，建立了規(guī)模龐大的物資運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，并與多家物流企業(yè)聯(lián)合，互需互動(dòng)、資源共享，其服務(wù)范圍輻射全國(guó)各大、中都市。本公司安全保障體系完備。每臺(tái)車都配有GPS衛(wèi)星定位跟蹤系統(tǒng)，可隨時(shí)對(duì)在途運(yùn)輸車輛實(shí)施全方位的安全監(jiān)控。對(duì)車輛及物資都進(jìn)行

5、高額投保，其中，每車物資的保額高達(dá)80萬(wàn)元。并致力于建立現(xiàn)代化的信息治理平臺(tái)，為客戶提供先進(jìn)的物流治理和服務(wù)支持，創(chuàng)建信息溝通反饋系統(tǒng)，真正實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化。本公司秉承“嘉川物流、鐵馬行空”的企業(yè)精神，“現(xiàn)代物流、誠(chéng)信為本、一流服務(wù)、互利雙贏”的經(jīng)營(yíng)理念和“優(yōu)質(zhì)、高效、安全、快捷”的服務(wù)理念。以客戶為中心，實(shí)施營(yíng)銷策略，針對(duì)客戶的不同要求，為其量身設(shè)計(jì)一套高效合理的物流方案，以降低客戶成本，減小路途風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)客戶最大利益。公司勵(lì)精圖治八年，成績(jī)斐然。2001年三大支柱產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值達(dá)1.817億元。本公司與重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司、重慶長(zhǎng)安鈴木有限公司、威海三角集團(tuán)、南京躍進(jìn)集團(tuán)、豐田通商株式會(huì)

6、社成都事務(wù)所、日本豐田通商（天津）公司、山西利民工業(yè)集團(tuán)、中日合資貴州云雀汽車有限公司、山東成山輪胎股份有限公司，保持著長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)，已安全運(yùn)送商品車75429輛。并與青島澳柯瑪商務(wù)有限公司、山東濟(jì)南松下公司、山東小鴨圣吉奧集團(tuán)、江蘇小天鵝集團(tuán)，廣東珠海格力、科龍、康佳、美的、TCL、創(chuàng)維、高路華等知名企業(yè)合作，安全運(yùn)載大伙兒電399萬(wàn)臺(tái)。年運(yùn)輸能力可達(dá)3.63億噸公里。本公司愿與國(guó)內(nèi)外寬敞客戶攜手合作，共同開發(fā)西南、西部市場(chǎng)和全國(guó)市場(chǎng)，為中國(guó)加入WTO以后的國(guó)際市場(chǎng)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。本質(zhì)量手冊(cè)是在采納GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司服務(wù)的實(shí)際情況編制而成的，本質(zhì)量手冊(cè)為公司服務(wù)提出

7、了質(zhì)量治理體系要求，它覆蓋了GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)（除7.3及7.6之外）的所有要求。它描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量治理體系的范圍，為質(zhì)量治理體系編制的形成文件程序或?qū)ζ湟茫|(zhì)量治理體系過(guò)程之間相互作用的表述，是合同環(huán)境下第二方審核、非合同環(huán)境下第三方質(zhì)量認(rèn)證和公司內(nèi)部質(zhì)量治理的依據(jù)，是公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是公司各部門和全體職員開展質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)綱領(lǐng)，其它質(zhì)量法規(guī)政策和相關(guān)文件不得與本手冊(cè)相悖。本手冊(cè)的附錄A是手冊(cè)的附錄，為各職能部門質(zhì)量職能分配表。本手冊(cè)的附錄B是手冊(cè)的提示附錄，為質(zhì)量操縱程序文件目錄。重慶嘉川物流有限公司質(zhì)量體系文件質(zhì)

8、 量 手 冊(cè) （編號(hào)）1 適用范圍及質(zhì)量手冊(cè)的治理1.1 適用范圍本手冊(cè)描述了公司質(zhì)量治理體系的過(guò)程及其相互作用，提供查詢相關(guān)文件的途徑。 本手冊(cè)適用于合同條件下，需要證實(shí)公司提供合格服務(wù)和質(zhì)量保證能力的場(chǎng)合、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司質(zhì)量保證能力的質(zhì)量體系認(rèn)證的場(chǎng)合，適用于顧客對(duì)公司的二方認(rèn)定，同時(shí)也適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量治理。 本手冊(cè)覆蓋物流服務(wù)全過(guò)程，采納了GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，有刪減，刪減的緣故詳見相關(guān)條款的講明。1.2 質(zhì)量手冊(cè)的治理1.2.1 質(zhì)量手冊(cè)的編制和審批 質(zhì)量手冊(cè)由人事行政部組織有關(guān)人員編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。1.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)

9、放質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種版本，受控版本由廠辦公室加蓋受控印章，按分發(fā)號(hào)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、治理者代表，各部門領(lǐng)導(dǎo)及從事質(zhì)量治理必須使用質(zhì)量手冊(cè)的人員，對(duì)外發(fā)至認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控版本發(fā)給上級(jí)部門或用作交流。1.2.3 質(zhì)量手冊(cè)持有者必須妥善保管，不得遺失、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離工作崗位必須將質(zhì)量手冊(cè)交還，并辦理登記手續(xù)。1.2.4 質(zhì)量手冊(cè)的修改本手冊(cè)符合GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改將作相應(yīng)的修改。手冊(cè)的局部修改由各部門提出并填寫質(zhì)量體系文件修改修改通知單，經(jīng)治理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改采納換頁(yè)的方法，但必須作好標(biāo)識(shí)，并在修改頁(yè)上

10、作好記錄。1.2.5 質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)價(jià)人事行政部每年要組織有關(guān)部門定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提供治理評(píng)審，必要時(shí)予以修改。1.2.6 質(zhì)量手冊(cè)由人事行政部歸口治理并解釋。2 引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本文件中的引用而構(gòu)成本文件的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本文件的各方應(yīng)探討，使用本文件的最新版本的可能性。GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)等同采納GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。4 質(zhì)量治理體系4.1 總要求為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求

11、，公司按照GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)文件化的質(zhì)量治理體系，為此要達(dá)到以下要求：a) 策劃識(shí)不公司質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程，編制相應(yīng)的質(zhì)量治理體系文件并組織實(shí)施。 b) 服務(wù)過(guò)程的負(fù)責(zé)部門明確如下，各部門的行政主管即是該過(guò)程的第一責(zé)任人。4.1.1各過(guò)程的第一責(zé)任人負(fù)責(zé)完成本過(guò)程各項(xiàng)任務(wù)，并負(fù)責(zé)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)：a) 明確本過(guò)程的輸入需求，并與上過(guò)程明確接口關(guān)系；b) 明確本過(guò)程的輸出需求，并與下過(guò)程明確接口關(guān)系；c) 明確本過(guò)程的質(zhì)量分目標(biāo)及測(cè)量；d) 提出本過(guò)程的資源需求；e) 提出本過(guò)程人員的激勵(lì)和約束方案；f) 為保證完成本過(guò)程的各項(xiàng)任務(wù)提出過(guò)程的工

12、作程序并實(shí)施。4.1.2 過(guò)程的實(shí)施均有程序文件和第三層次文件，以保證實(shí)施。4.1.3 在過(guò)程運(yùn)作中，通過(guò)文件的學(xué)習(xí)、宣傳、例會(huì)溝通，審核檢查、監(jiān)視和測(cè)量，顧客中意度測(cè)量等信息反饋，獲得必要的信息資源，以支持過(guò)程的運(yùn)作。4.1.4 在過(guò)程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并對(duì)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1 總則公司的質(zhì)量體系文件包括：a) 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 程序文件；d) 國(guó)家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件；e) 第三層次治理制度、規(guī)范、方法、記錄表格和有關(guān)報(bào)告。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)a) 質(zhì)量治理體系的范圍包括了物流服務(wù)的全過(guò)程。b)

13、 覆蓋GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容，有刪減。c) 質(zhì)量體系明確規(guī)定編制13個(gè)程序文件或?qū)ζ湟茫绦蛭募哪夸浺姼戒汢。d) 清晰地表達(dá)質(zhì)量體系過(guò)程及相互的作用。4.2.3 文件操縱 質(zhì)量治理體系所要求的文件要按文件操縱和記錄程序的規(guī)定執(zhí)行，并達(dá)到以下要求： a) 文件公布前按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保文件充分、適宜、有效； b) 必要時(shí)要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以剔除不適用的條款，增補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新并再次批準(zhǔn)； c) 文件更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)應(yīng)得到識(shí)不； d) 確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)不； f) 確保外來(lái)文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)； g) 對(duì)

14、保留的作廢文件要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；4.2.4 記錄操縱 質(zhì)量治理體系所需的記錄按文件操縱和記錄操縱程序的規(guī)定執(zhí)行，并達(dá)到以下要求：記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)不和檢索；記錄應(yīng)有標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置的操縱;記錄應(yīng)能清晰地表明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度以及質(zhì)量治理體系是否有效運(yùn)行，記錄保持的時(shí)刻應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與服務(wù)相適應(yīng)。4.2.5 支持性程序文件文件操縱和記錄程序 5 治理職責(zé)5.1 治理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)：a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并提供必要的資源。b) 向全體職員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要

15、求的重要性。c) 總經(jīng)理按規(guī)定時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評(píng)審，具體按治理評(píng)審操縱程序進(jìn)行，以確保適宜的資源及有效的體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，持續(xù)滿足顧客要求。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前的需求和以后的期望，并爭(zhēng)取超越這些需求。5.2.1 公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、教育，引導(dǎo)全體職員關(guān)注顧客的需求，把顧客放在心中，以自己良好、規(guī)范的工作來(lái)滿足顧客的要求。5.2.2 在滿足顧客要求的同時(shí)，必須符合國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，并隨其變化而轉(zhuǎn)化，使建立的質(zhì)量治理體系也隨之更新，且符合進(jìn)展的需要。5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量方針：a）體現(xiàn)質(zhì)量治理八項(xiàng)原則，與公司進(jìn)展宗旨相適

16、應(yīng)，為公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。b）通過(guò)質(zhì)量體系文件的公布、會(huì)議、培訓(xùn)、教育、宣傳、考核等形式，使職員了解質(zhì)量方針的含義，使質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)職員的責(zé)任、追求和行為。c）包括對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求、以及對(duì)質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的承諾。d）每年的治理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性作出評(píng)價(jià)，并進(jìn)行相應(yīng)的修改，使其持續(xù)的適應(yīng)公司的進(jìn)展宗旨，滿足顧客和法律法規(guī)要求。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并確保質(zhì)量目標(biāo)在治理層和執(zhí)行層得到層層展開，各部門應(yīng)細(xì)化落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量治理體系

17、策劃策劃時(shí)機(jī)下列情況需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)須建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、質(zhì)量治理體系情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的專門事項(xiàng)；針對(duì)具體的服務(wù)、項(xiàng)目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，并形成質(zhì)量打算。策劃內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)策劃并決定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出，并作出相應(yīng)規(guī)定；識(shí)不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源配置；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、評(píng)審，查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其它質(zhì)量治理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用

18、，并依照專門要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.1.1 公司組織機(jī)構(gòu)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置見附圖1。5.5.1.2 職責(zé)和權(quán)限- 總經(jīng)理a) 貫徹國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，制定宣傳企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 貫徹公司董事會(huì)決議，開拓公司業(yè)務(wù)并支持公司持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)。c) 建立公司的組織制度，批準(zhǔn)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督貫徹落實(shí)。d) 明確各職能部門的治理及質(zhì)量職責(zé)并監(jiān)督履行職責(zé)。e) 負(fù)責(zé)審批各類高層治理及經(jīng)營(yíng)文件和報(bào)告。f)

19、負(fù)責(zé)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘部門負(fù)責(zé)人。g) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。- 人事行政部a) 依照企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，合理聘任各部門工作人員，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 組織制定公司的培訓(xùn)打算并實(shí)施，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查。c) 治理全公司的行政文件、質(zhì)量體系文件等各類治理規(guī)章制度文件，并治理公司的人事檔案。- 商務(wù)部a) 負(fù)責(zé)企業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研，收集匯總國(guó)內(nèi)同行業(yè)信息，為企業(yè)進(jìn)展決策提供相關(guān)資料。c) 負(fù)責(zé)開拓市場(chǎng)及新客戶，做好合同評(píng)審工作，建立健全合同治理制度，監(jiān)督合同實(shí)施。d) 對(duì)客戶進(jìn)行訪問(wèn)，了解顧客的需要及期望，并及時(shí)傳遞到公司各相關(guān)部門。e) 建立客戶并保存客戶資料。f) 負(fù)責(zé)車輛掛靠的有關(guān)事宜。-運(yùn)輸部a)

20、 負(fù)責(zé)編制車輛調(diào)配打算，并落實(shí)調(diào)配打算。b) 負(fù)責(zé)運(yùn)輸過(guò)程的質(zhì)量操縱，督促檢查及確保顧客能及時(shí)完好地收到物資。c) 協(xié)助商務(wù)部對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審。d) 協(xié)助駕駛員解決相關(guān)事宜。c)組織處理顧客投訴并保存處理記錄，同時(shí)執(zhí)行客戶中意度調(diào)查分析和保存相關(guān)服務(wù)記錄。- 技安部a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)車輛運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。b)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)技術(shù)文件的治理工作，做到技術(shù)文件完整統(tǒng)一、清晰、正確。c) 負(fù)責(zé)車輛檔案、駕駛員員檔案的治理。d) 負(fù)責(zé)車輛檢查及安全行車的監(jiān)督，保證按照駕駛員協(xié)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。e) 負(fù)責(zé)對(duì)駕駛員的資格鑒定和安全培訓(xùn)，并做好記錄。f) 負(fù)責(zé)協(xié)助車主辦理相關(guān)證件和保險(xiǎn)事宜。g

21、) 協(xié)助駕駛員人員解決事故。h) 傳達(dá)上級(jí)主管部門的指示精神。- 倉(cāng)庫(kù)a) 對(duì)進(jìn)庫(kù)貨品清點(diǎn)驗(yàn)收。b) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常治理，保證倉(cāng)儲(chǔ)物品的安全清潔及整潔。c)對(duì)進(jìn)出貨品詳細(xì)登記并保存記錄，定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨品進(jìn)行檢查以保證貨品狀態(tài)完好。- 治理者代表總經(jīng)理在其治理層指定一名治理者為治理者代表，不管其在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限：a）確保公司質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 公司采納文件公布和傳遞、辦公會(huì)、各

22、專業(yè)例會(huì)、專題協(xié)調(diào)會(huì)、培訓(xùn)教育、質(zhì)量信息等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與。5.5.3.2 公司采納文件傳遞、現(xiàn)場(chǎng)辦公、檢查、審核、信息通報(bào)、質(zhì)量信息反饋等形式加強(qiáng)與各部門的溝通，以保持步調(diào)一致。5.6 治理評(píng)審5.6.1 總則治理評(píng)審由總經(jīng)理主持，對(duì)公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性，以及質(zhì)量治理體系和質(zhì)量方針、目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需要作出評(píng)價(jià)。治理評(píng)審應(yīng)納入公司的年度質(zhì)量工作打算，通常每年進(jìn)行一次，評(píng)審時(shí)刻間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)市場(chǎng)需求、顧客抱怨、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故，總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，由總經(jīng)理決定適當(dāng)增加。應(yīng)保持治理評(píng)審的記錄，包括：評(píng)審?fù)?/p>

23、知、會(huì)議簽到、會(huì)議原始記錄、評(píng)審報(bào)告、改進(jìn)措施實(shí)施打算等。5.6.2 評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容：a）公司內(nèi)、外體系審核結(jié)果，由人事行政部提供；b）顧客中意與否及與顧客溝通的結(jié)果，由商務(wù)部提供；c）過(guò)程和服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，由運(yùn)輸部提供；d）對(duì)服務(wù)要求和質(zhì)量治理體系要求的符合性有重大阻礙的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況，由各實(shí)施部門提供；e）對(duì)以往治理評(píng)審的改進(jìn)措施實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果，由人事行政部提供；f）對(duì)可能阻礙質(zhì)量體系變更的情況，由人事行政部提供；g）有關(guān)改進(jìn)的建議，由建議部門提供。5.6.3 評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容：質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性評(píng)價(jià)意見及改進(jìn)措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量符合性評(píng)

24、價(jià)意見及改進(jìn)措施；資源配置符合性的評(píng)價(jià)意見及優(yōu)化措施。人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤治理和效果驗(yàn)證。5.6.4 支持性程序文件治理評(píng)審操縱程序6 資源治理6.1 資源提供總經(jīng)理策劃確立并提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量治理體系，必要時(shí)進(jìn)行資源補(bǔ)充和更新；b）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客中意。6.2 人力資源6.2.1 總則 通過(guò)教育培訓(xùn)，使全體職員熟悉和掌握崗位工作所需的服務(wù)意識(shí)、專業(yè)知識(shí)及操作技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a) 各部門負(fù)責(zé)人識(shí)不各項(xiàng)活動(dòng)過(guò)程，對(duì)人員進(jìn)行分類，提出各類人員的能力要求，并按

25、崗位要求配置和聘用合適的人員。b) 人事行政部會(huì)同各部門提出各個(gè)崗位人員的能力要求，并依照職員所受教育的程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能等結(jié)合工作需要有打算的進(jìn)行各類教育培訓(xùn)，以提高他們的質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓(xùn)的方式能夠是自學(xué)，專題教育培訓(xùn)，訓(xùn)練等。c) 每次培訓(xùn)后對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)是否達(dá)到培訓(xùn)打算所預(yù)期的目標(biāo)，培訓(xùn)人員是否具備相應(yīng)的能力，對(duì)評(píng)價(jià)未達(dá)到預(yù)期要求的培訓(xùn)活動(dòng)和培訓(xùn)對(duì)象，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)等后續(xù)措施，以保證培訓(xùn)質(zhì)量和有效性。d) 通過(guò)教育培訓(xùn)，使職員意識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)對(duì)滿足顧客和國(guó)家法律法規(guī)要求，對(duì)公司的進(jìn)展至關(guān)重要，促使其立足本職崗位，積極投入?yún)⑴c質(zhì)量治理，為實(shí)現(xiàn)

26、公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。e) 人事行政部應(yīng)建立、保持每位職員的教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技術(shù)認(rèn)可的記錄和檔案。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司基礎(chǔ)設(shè)施包括： 工作場(chǎng)所，包括辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)等； 工作用具，包括設(shè)備、工裝、車輛、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等； 輔助設(shè)施，包括復(fù)印機(jī)、空調(diào)、辦公用品、通訊設(shè)施等；6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 各使用部門依照工作的要求提出基礎(chǔ)設(shè)施申請(qǐng)要求；人事行政部依照實(shí)際需要及公司進(jìn)展需要進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)由各使用部門負(fù)責(zé)；各使用部門進(jìn)行日常保養(yǎng)。6.4 支持性程序文件人力資源操縱程序7 服務(wù)實(shí)現(xiàn)7.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)

27、對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃。策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：a）服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求，由人事行政部提出，總經(jīng)理審批。 b）針對(duì)服務(wù)確定過(guò)程、文件和資源的需求：服務(wù)的策劃由運(yùn)輸部部提出，總經(jīng)理審批；采購(gòu)過(guò)程的策劃由商務(wù)部提出，總經(jīng)理審批。c）服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、及服務(wù)接收準(zhǔn)則：服務(wù)策劃應(yīng)確定分時(shí)期的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；采購(gòu)過(guò)程應(yīng)確定驗(yàn)證活動(dòng)；上述活動(dòng)都應(yīng)確定服務(wù)的接收準(zhǔn)則，由運(yùn)輸部提出，總經(jīng)理審批。 d）服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的記錄：服務(wù)實(shí)現(xiàn)的各個(gè)部門應(yīng)操縱證實(shí)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求的記錄。以上要求均應(yīng)以文件形式進(jìn)行流轉(zhuǎn)，作為服務(wù)實(shí)現(xiàn)上述過(guò)程的依據(jù)。針對(duì)特定服務(wù)、項(xiàng)目和合同，通常以質(zhì)量打算的形式對(duì)

28、其質(zhì)量治理體系的過(guò)程（包括服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源作出規(guī)定。質(zhì)量打算由人事行政部負(fù)責(zé)編制，并經(jīng)商務(wù)部、技安部會(huì)簽后，由治理者代表審批。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與服務(wù)有關(guān)的要求的確定商務(wù)部應(yīng)對(duì)與服務(wù)部有關(guān)的要求進(jìn)行確定。確定與服務(wù)有關(guān)的要求有以下幾個(gè)方面：顧客明示的規(guī)定要求，包括服務(wù)固有質(zhì)量特性和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的要求；顧客盡管沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求；與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求；公司確定的任何附加要求。7.2.2 與服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 商務(wù)部應(yīng)組織對(duì)與服務(wù)有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)評(píng)審達(dá)到以下要求：確保準(zhǔn)確理解了顧客要求（含顧客明示和隱含要求及

29、法律法規(guī)要求），特不是供需雙方對(duì)合同理解不一致的要求得到解決。與往常表述不一致的合同的要求已予解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)當(dāng)在公司向顧客作出提供服務(wù)的承諾之前，在合同環(huán)境下，應(yīng)在提交標(biāo)書、同意合同及同意合同的更改之前。7.2.2.3 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄和保持。7.2.2.4 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公司在同意顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，如電話等。7.2.2.5 若服務(wù)要求發(fā)生變更，除在同意合同的更改前對(duì)變更后的服務(wù)要求進(jìn)行評(píng)審?fù)?，公司還應(yīng)對(duì)規(guī)定有關(guān)服務(wù)要求的文件進(jìn)行相應(yīng)的更改，并將變更信息及時(shí)傳達(dá)到公司各有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到修改

30、，確保相關(guān)人員明白已變更的要求。當(dāng)服務(wù)要求發(fā)生變更阻礙到顧客要求的時(shí)候，其相應(yīng)的修改應(yīng)征得顧客的同意。7.2.3 顧客溝通商務(wù)部應(yīng)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排，通過(guò)走訪、開專題會(huì)、填寫調(diào)查表等方式，就以下幾個(gè)方面內(nèi)容與顧客進(jìn)行溝通：a）在向顧客作出提供服務(wù)的承諾之前，對(duì)有關(guān)服務(wù)要求的信息與顧客進(jìn)行溝通，以便正確理解顧客的要求；b）對(duì)顧客的問(wèn)詢、合同的處理，包括對(duì)其修改進(jìn)行溝通，使顧客了解公司所確定的服務(wù)要求及實(shí)施情況；c）向顧客提供服務(wù)后，公司要收集顧客對(duì)服務(wù)的反饋信息，包括抱怨（含投訴和意見）。d）在服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中公司應(yīng)不斷地征求顧客的意見和要求，在理解顧客的要求上取得進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和共識(shí)

31、，同時(shí)，經(jīng)常向顧客通報(bào)服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)的情況，以便得到顧客的理解、支持和關(guān)心。7.2.4支持性程序文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)公司目前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程，針對(duì)客戶的專門運(yùn)輸服務(wù)要求，公司運(yùn)輸部制定相關(guān)的質(zhì)量打算由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。列出本條是為了與GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求的條款相適應(yīng)。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1 商務(wù)部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)的操縱。7.4.1.2 商務(wù)部應(yīng)依照采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)對(duì)本公司服務(wù)的實(shí)現(xiàn)的阻礙程度采取不同的操縱方法。這些阻礙如下：對(duì)本公司提供服務(wù)的阻礙；對(duì)本公司服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)后的阻礙。7.4.1.3 商務(wù)部應(yīng)制定

32、選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方提供產(chǎn)品/服務(wù)能力的準(zhǔn)則，并依據(jù)準(zhǔn)則組織對(duì)供方提供產(chǎn)品/服務(wù)的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方。7.4.1.4 評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)引起的必要操縱措施應(yīng)予以記錄并保持。7.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1 采購(gòu)信息應(yīng)清晰準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的要求。適當(dāng)時(shí)包括：有關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；有關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)提供的程序性要求；供方提交產(chǎn)品/服務(wù)的程序供方生產(chǎn)或服務(wù)提供的過(guò)程要求供方設(shè)備方面的要求有關(guān)供方人員資格的要求；有關(guān)供方質(zhì)量治理體系的要求。7.4.2.2 采購(gòu)信息在與供方溝通前，應(yīng)對(duì)采購(gòu)信息的充分和適宜性進(jìn)行審批。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的驗(yàn)證7.4.3.1 采購(gòu)產(chǎn)

33、品/服務(wù)由商務(wù)部提交給運(yùn)輸部和技安部驗(yàn)證。驗(yàn)證可采納如下方式：在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)。7.4.3.2 當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，商務(wù)部應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和服務(wù)放行的方法作出規(guī)定。7.4.4 支持性程序文件 采購(gòu)操縱程序7.5 服務(wù)提供7.5.1 服務(wù)提供過(guò)程的操縱公司應(yīng)對(duì)服務(wù)提供的過(guò)程進(jìn)行操縱，保證服務(wù)質(zhì)量。操縱應(yīng)通過(guò)：制定服務(wù)提供的過(guò)程打算；使用和維護(hù)適合的設(shè)備設(shè)施；必要的作業(yè)指導(dǎo)書；實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序；752 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 對(duì)物流服務(wù)特性及服務(wù)提供特性的操縱是通過(guò)操縱其過(guò)程實(shí)現(xiàn)的，對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們的過(guò)程能

34、力，適用時(shí)，這些確認(rèn)應(yīng)包括：為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；使用的方法和程序；記錄的要求；必要的再確認(rèn)753 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司應(yīng)規(guī)定并實(shí)施車輛/服務(wù)標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容；當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)操縱并記錄車輛/服務(wù)的唯一性標(biāo)識(shí)；7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱本公司物流服務(wù)的要緊設(shè)備車輛按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定每年由車輛治理所進(jìn)行年審，故公司無(wú)監(jiān)視和測(cè)量裝置，本條款予以刪減。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.1.1 人事行政部應(yīng)按照以下方面的目的實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。證實(shí)服務(wù)的符合性；確保質(zhì)量治理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。8.1.2 為確保實(shí)

35、施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的有效性，人事行政部應(yīng)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容包括監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄。8.1.3 策劃還應(yīng)包括對(duì)數(shù)據(jù)分析技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客中意8.2.1.1 運(yùn)輸部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客中意程度方面的信息。這些信息包括：對(duì)本公司服務(wù)質(zhì)量各方面的意見；顧客需求的變化；市場(chǎng)信息。8.2.1.2 信息收集的方式：同意顧客的投訴和抱怨；使用調(diào)查表收集信息，走訪顧客，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研；收集消費(fèi)者組織、媒體及行業(yè)組織的報(bào)告。8.2.1.3 運(yùn)輸部負(fù)責(zé)顧客信息的統(tǒng)計(jì)分析，并利用這些信息，確定顧客中意程度的趨

36、勢(shì)，找出與本公司目標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，歸納自身工作存在的問(wèn)題，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)。8.2.1.4 對(duì)顧客信息的統(tǒng)計(jì)分析資料，作為公司有關(guān)單位進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 人事行政部應(yīng)編制程序文件，按策劃的時(shí)刻間隔實(shí)施定期的內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量治理體系是否符合規(guī)定的要求，是否得到有效實(shí)施與保持。程序應(yīng)包括：審核方案的策劃（含確定審核的頻次、目的、準(zhǔn)則、范圍等）；審核的職責(zé)（含審核人員的資格、審核組組成和分工，審核員不應(yīng)審核自己的工作等）；審核公正性和客觀性的要求；審核的實(shí)施（包括審核預(yù)備、審核打算、審核方法、現(xiàn)場(chǎng)審核的程序及規(guī)定等）；報(bào)告審核結(jié)果（含審核發(fā)覺和審核

37、結(jié)論）；對(duì)受審各部門的要求，確保及時(shí)采取糾正措施，以消除發(fā)覺的不合格及緣故；跟蹤活動(dòng)，即對(duì)糾正措施的驗(yàn)證及驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告的要求；保持記錄的要求，一般應(yīng)保存審核方案策劃結(jié)果、審核打算、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄、審核結(jié)果（不合格報(bào)告及審核報(bào)告）、糾正措施及驗(yàn)證報(bào)告等；審核結(jié)果要作為治理評(píng)審的輸入。8.2.2.2 審核方案的策劃，原則上公司每年組織一次內(nèi)審。當(dāng)體系運(yùn)行問(wèn)題較多時(shí)，可適當(dāng)增加內(nèi)審次數(shù)。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1人事行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系各個(gè)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)各個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。8.2.3.2 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采納的方法應(yīng)能起到證實(shí)各個(gè)過(guò)程能力的作用。公司質(zhì)量治理各

38、個(gè)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量通常采納內(nèi)部審核和質(zhì)量檢查的方法。8.2.3.3 當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)采取糾正和糾正措施，以消除過(guò)程中引發(fā)不合格的緣故。8.2.3.4 推斷過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法是否適宜、解決過(guò)程不合格的糾正措施是否有效，應(yīng)以服務(wù)的符合性和過(guò)程的有效性為依據(jù)。8.2.4 服務(wù)提供的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1 應(yīng)對(duì)服務(wù)提供的特性幾采購(gòu)的車輛進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以驗(yàn)證提供的服務(wù)是否滿足要求；應(yīng)制定檢驗(yàn)打算，在實(shí)現(xiàn)服務(wù)的過(guò)程的規(guī)定時(shí)期中實(shí)施。8.2.4.2 符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)與文件化，記錄應(yīng)表明有權(quán)放行的責(zé)任人。8.2.4.3 在服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中發(fā)覺的任何不

39、合格均依據(jù)不合格服務(wù)操縱程序執(zhí)行。8.2.5 支持性程序文件顧客中意測(cè)量操縱程序內(nèi)部審核治理程序8.3 不合格品操縱8.3.1 公司應(yīng)確保不符合要求的服務(wù)/車輛得到識(shí)不并處于受控狀態(tài)，以防止不合格服務(wù)/車輛的非預(yù)期使用或交付，包括：不合格產(chǎn)生過(guò)程應(yīng)及時(shí)糾正；不合格服務(wù)應(yīng)通過(guò)評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施；不合格服務(wù)在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性；當(dāng)不合格服務(wù)發(fā)覺后，公司應(yīng)針對(duì)不合格服務(wù)的后果采取適當(dāng)措施；保存不合格的評(píng)審記錄及處理記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄；8.3.2 不合格服務(wù)的處置途經(jīng)能夠有以下幾種：采取措施，消除以發(fā)生的不合格；經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)時(shí)，讓步使用、放行或接收不合格服務(wù)

40、；采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用；8.3.3 支持性程序文件 不合格品操縱程序8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 公司制定并實(shí)施數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序以確保質(zhì)量治理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)措施。 8.4.2 各部門確定、收集相關(guān)數(shù)據(jù)，包括通過(guò)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列腥信息：顧客的中意和/或不中意；顧客要求的符合性；過(guò)程、服務(wù)以及其趨勢(shì)的特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；供方；8.4.3 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)作為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量治理體系的證據(jù)，作為治理評(píng)審的輸入和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。8.4.4 支持性程序文件數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序8.5 改進(jìn)8.5.1

41、持續(xù)改進(jìn)公司各部門應(yīng)從以下方面進(jìn)一步查找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取適當(dāng)?shù)姆绞?，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。公司質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；通過(guò)內(nèi)部審核、監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析發(fā)覺不足，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；通過(guò)治理評(píng)審對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出新的、更高的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決策；實(shí)施糾正、預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。8.5.2 糾正措施8.5.2.1 人事行政部應(yīng)編制程序文件，規(guī)定以下方面的要求：識(shí)不和評(píng)審需要采取糾正措施的不合格問(wèn)題；通過(guò)分析，確定不合格的緣故；評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定并實(shí)施所需的糾正措施；跟蹤并記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況及結(jié)果；對(duì)所采取的糾正措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。8.5.2.2 不合格的識(shí)不質(zhì)量治理體系運(yùn)行方面