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文檔簡介

1、物資采辦主流程用戶物資采辦中心審計處企管與法規(guī)處財務(wù)處物資公司月度計劃上報按部門分工評庫列入物資采購計劃否做詢價單找供貨方、比價事前審計，看價格通知供應(yīng)商簽合同合同初步簽訂詢價單、計劃表送企管合同編號辦理入庫庫房遺撥領(lǐng)用領(lǐng)用單據(jù)返回采辦中心給供應(yīng)商開據(jù)付款通知單1月后付款材料核算科掛帳審計價格條款審核1物資采購問題一：物資采辦中心權(quán)利過大2物資采購問題二：缺少供貨方資格評定3物資采購問題三：缺少到貨質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)4物資采購問題四：缺少供貨方資格評定5物資采購問題五：物資價格的評審缺少科學(xué)評定6合同管理立項流程實施單位企管與法規(guī)處經(jīng)營管理科計劃財務(wù)處審計監(jiān)察部合同談判起草合同文本法律審核價格審計價

2、格審核合同簽定造價中心是否工程合同價格審核是事前審計合同編號合同條款審核合同執(zhí)行否是否有市場準(zhǔn)入資格規(guī)劃中心是否屬于投資是價格審核是否監(jiān)督執(zhí)行7合同管理問題一：企管部門的權(quán)利過大8合同管理問題二：合同價格審定職責(zé)劃分不清9合同管理問題三：計財和審計沒有發(fā)揮監(jiān)督的作用10招投標(biāo)管理流程造價中心計劃財務(wù)處審合否是領(lǐng)項目實施部門匯填制定標(biāo)底合格是否簽企管審計11招投標(biāo)管理問題一：標(biāo)底制定不符合公正原則12招投標(biāo)管理問題二：投標(biāo)單位缺乏管理13招投標(biāo)管理問題三：招標(biāo)過程缺乏監(jiān)督機制14計劃制定流程造價中心計劃財務(wù)處審合否是領(lǐng)項目實施部門匯填制定標(biāo)底合格是否簽企管審計15計劃制定問題一：制定計劃缺少信息支持16計劃制定問題二：缺少計劃實施的詳細(xì)方案17計劃制定問題三：缺少計劃執(zhí)行過程中的監(jiān)督與

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