環(huán)境因素識別評價實施報告

1、-. z.R4200-07/A單位環(huán)境因素識別與評價報告編制：審核：批準：石化公司單位二年月日環(huán)境因素識別與評價方案報告容1目的與適用圍為了對公司環(huán)境因素識別與評價工作進行統(tǒng)一指導和規(guī)實施，制定本方案。本方案適用于公司圍所有活動、產品和服務的環(huán)境因素識別與評價工作。2方案編制依據環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24001-2004。環(huán)境因素識別評價技術（石油工業(yè)）。3評價工作總要求3.1各單位要由評價小組組織本單位全體員工參與環(huán)境因素識別與評價工作；3.2各單位以現有環(huán)境因素識別與評價資料為基礎，并考慮以下幾個方面進行補充完善：a)新獲取的環(huán)境法律法規(guī)；b)環(huán)境管理體系新版有關要素的變化；c

2、)組織結構、職責權限和人員構成的調整；d)活動、產品、服務及設施設備的變更等。4環(huán)境因素識別與評價工作步驟4.1根據GB/T24004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術通用指南對環(huán)境因素識別評價基本框架的要求，環(huán)境因素識別與評價總體分為四個步驟（如圖1所示）4.2環(huán)境因素識別四個步驟具體說明選擇活動或過程：首先將對本單位活動、產品和服務過程進行認真分析，然后編制出所有活動或過程的清單。活動、產品和服務的典型例子有：選擇活動或過程識別活動、產品或服務中的環(huán)境因素確定環(huán)境影響評價環(huán)境影響的重要程度圖1環(huán)境因素識別與評價步驟示意圖a)生產工藝；b)維修、保養(yǎng)；c)檢驗、分析，檢驗設施；d)基礎設施；e

3、)原材料、半成品的采購；f)設備更新；g)包裝；h)產品使用；i)服務。識別環(huán)境因素：在確定環(huán)境因素時應考慮涉及以下活動、過程中存在的環(huán)境因素。這些活動包括：a)向大氣的排放；b)向水體的排放；c)廢物管理；d)土地污染；e)原材料使用和自然資源的利用；f)對局部地區(qū)或社會有影響的社會問題；g)特殊問題。確定環(huán)境影響環(huán)境因素影響的確定要考慮以下幾個方面；a)在正常、異常、緊急運行狀況下的環(huán)境影響。b)與過去、現在及將來操作相關的環(huán)境影響。c)可控與不可控（如供方原材料的變更等）的環(huán)境影響。d)直接的或間接的環(huán)境影響。評價環(huán)境影響環(huán)境影響程度的大小是企業(yè)制定環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案

4、的重要依據。進行環(huán)境影響評價時要充分考慮下面四個基本因素和六個重要容。需考慮的四個基本因素：a)環(huán)境影響的規(guī)模圍；b)環(huán)境影響的程度大小；c)環(huán)境影響的持續(xù)時間；d)環(huán)境風險的概率。需考慮的六個重要容：a)有關法律法規(guī)的要求；b)控制改變環(huán)境影響的難度；c)改變環(huán)境影響的資源代價；d)相關方的關注程度；e)組織的社會形象；f)進行環(huán)境影響控制對組織其他活動和過程可能帶來的影響作用。公司環(huán)境因素識別與評價工作流程圖實施驗證控制措施一般環(huán)境因素臺帳環(huán)境管理方案培訓建立判別準則環(huán)境因素匯總分類環(huán)境因素補充識別形成車間環(huán)境因素臺帳重要環(huán)境因素臺帳環(huán)境因素評價分廠級專家評價分廠級重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素

5、臺帳公司級評價公司級重要環(huán)境因素環(huán)境管理方案重要環(huán)境因素臺帳環(huán)境管理方案圖2環(huán)境因素識別與評價工作流程圖5環(huán)境因素識別5.1環(huán)境因素識別的基本要求a)環(huán)境因素識別要覆蓋本單位環(huán)境管理有顯現和潛在影響的所有活動、所有產品和所有服務項目。b)環(huán)境因素識別要充分考慮三種時態(tài)”、三種狀態(tài)”。c)環(huán)境因素識別要體現全過程環(huán)境管理的思想。5.2環(huán)境因素識別的基本步驟：確定活動、產品和服務針對活動列出投入的原材料、能源、產品與廢物等確定活動過程所伴隨的環(huán)境因素確定由于環(huán)境因素所造成的環(huán)境影響圖3環(huán)境因素識別基本步驟示意圖5.3環(huán)境因素調查表識別方法及應用裝置生產過程應該選用環(huán)境因素調查表（見附錄一）：a)常

6、規(guī)廢氣排放；b)常規(guī)廢水排放；c)噪聲；d)固體廢棄物管理；e)能源消耗和物料消耗；f)泄漏情況；g)事故和緊急狀況；h)辦公消耗及其他；i)工程承包方、貨物供方、廢品收購方和公眾投訴等相關方。環(huán)境因素識別與評價分為兩部分容：一部分是部門所在辦公場所涉及的環(huán)境因素識別與評價，另一部分是各部門職能圍的環(huán)境因素識別與評價的實施或組織工作。環(huán)境因素調查表可以以班組為單位討論填寫，但討論填寫形成的環(huán)境因素調查表必須有參加討論填寫人員在調查表的填表人”后面簽字確認，不能由一個人代簽。另外，由車間評價小組填表調查出的環(huán)境因素也應按以上方法進行討論調查和簽字確認，不能由評價小組的*一人代簽。5.4物料衡算法

7、對投入產出過程比較簡單、計算手段比較完善的環(huán)保關鍵工序或關鍵設備在環(huán)境因素調查表的基礎上可應用物料衡算法”進行深入量化識別調查（見附錄二）。5.5車間環(huán)境因素識別調查時，車間之間存在的環(huán)境因素、分廠之間存在的環(huán)境因素等都按上下道工序的管轄原則進行環(huán)境因素識別調查，納入車間或單位的環(huán)境因素識別中去。并要詳細說明具體的排放去向和排放點。5.6環(huán)境因素識別調查后要形成本單位的環(huán)境因素匯總登記表（環(huán)境因素匯總臺帳）（見附錄五）。6環(huán)境因素評價方法6.1矩陣評價法：公司要求各生產裝置或單位原則上都要采用矩陣評價法進行環(huán)境因素評價（見附錄三）。對所有識別出來的環(huán)境因素進行評價排序，確定一般環(huán)境因素和重要環(huán)

8、境因素。6.2重要性準則評價法：對公司重點環(huán)保項目或重點工序可采用矩陣評價法”、專家打分法”和重要性準則評價法”（見附錄四）組合評價方法來確定環(huán)境因素等級。6.3對分廠級和公司級重要環(huán)境因素的評價確定可在矩陣評價法”的基礎上采用專家打分法”或專家會議評審確定。6.4環(huán)境因素評價輸出（結果）要形成一般環(huán)境因素管理臺帳和重要環(huán)境因素管理臺帳（見附錄五）。6.5所有能通過技術措施立項治理解決的重要環(huán)境因素都必須制定相應的環(huán)境目標標和方案，以進一步明確治理方法、進度和責任人。對沒有資金和治理技術立項解決的重要環(huán)境因素必須通過操作法、工藝技術規(guī)程和其他作業(yè)指導書來落實這些重要環(huán)境因素的日常管理控制措施。

9、7重要環(huán)境因素分級評價7.1公司級重要環(huán)境因素：違反法律法規(guī)、有重大環(huán)境影響并經石化公司專家評審會議評價確定由石化公司立項治理（技術可行、有資金保證）的重要環(huán)境因素。7.2分廠級重要環(huán)境因素：違反法律法規(guī)、有重大環(huán)境影響并經分廠專家評審會議評價確定由分廠立項治理（技術可行、有資金保證）的重要環(huán)境因素。7.3車間的重要環(huán)境因素：經車間環(huán)境因素評價小組評價確定的各類重要環(huán)境因素。如有些違反法律法規(guī)、違反環(huán)境管理目標指標和作業(yè)規(guī)程等沒有廠和公司立項治理而是通過落實日常管理監(jiān)控措施來控制的重要環(huán)境因素等都應納入車間重要環(huán)境因素的管理之中。7.4車間、分廠和公司都應建立相應層次的重要環(huán)境因素管理臺帳，并

10、要求單位領導和崗位人員都要清楚本單位、本崗位存在重要環(huán)境因素的名稱、日常監(jiān)控管理措施和應急處理措施。各單位應建立相應的重要環(huán)境因素管理信息卡（見附錄五），以加強重要環(huán)境因素的日常管理與培訓。7.5在環(huán)境因素識別與評價結束后，車間、分廠都要形成放空口、廢水排放口和取樣口清單（簡稱三口”清單）。并繪制出三口”平面分布圖。7.6三口”清單主要容包括：序號；名稱（即：環(huán)境因素調查表中所對應的環(huán)境因素”名稱）；崗位；主要排放物；月排放總量；排放去向；評價等級。7.7三口”清單主要容分別來自于常規(guī)氣體排放調查表和常規(guī)廢水排放調查表。關于取樣口問題，對氣體取樣口的排放按常規(guī)氣體調查表來調查；液體取樣口按常規(guī)廢水調查表來調查；固體取樣口按固體廢物管理調