汽車齒輪TS16949質(zhì)量手冊

1、汽車齒輪TS16949質(zhì)量手冊1范圍1.1總那么本質(zhì)量手冊按ISO/TS16949:2021?汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)效勞件的組織實施ISO9001：2021的特殊要求?規(guī)定，并結(jié)合顧客要求、法律法規(guī)要求和本公司實際，采用過程方法模式和質(zhì)量管理體系方法編制而成。目的a) 向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的汽車齒輪等配件產(chǎn)品的生產(chǎn)；b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改良的過程，以保證產(chǎn)品符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 范圍本公司質(zhì)量管理體系適用于： 汽車用齒輪的生產(chǎn)/制造和效勞。本公司質(zhì)量管理體系適用于：質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖中的所有部門。 手冊適

2、用于公司內(nèi)全面質(zhì)量管理，也適用于向外部組織第二、三方提供信任和進行質(zhì)量管理體系審核。1.2應(yīng)用本公司參考顧客要求及國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策和指令及技術(shù)標準與技術(shù)政策，對過程進行設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)。本公司產(chǎn)品依照顧客提供圖紙技術(shù)標準生產(chǎn)。不存在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)因此刪減本技術(shù)標準中.1、7.3.3.1有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計的條款，刪減不影響為顧客提供滿足要求的產(chǎn)品能力。2 引用標準ISO 9001:2021 質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語ISO/TS16949 ：2021 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)效勞件的組織實施ISO/9001：2021版的特殊要求3術(shù)語和定義本手冊采用GB/9001：2021標準的術(shù)語和

3、定義，手冊描述供給鏈的術(shù)語如下：供方組織顧客。汽車行業(yè)的術(shù)語和定義采用ISO/TS16949 ：2021標準給出的術(shù)語和定義，具體可參見技術(shù)標準中的3.1條款，即：控制方案；具有設(shè)計職責的組織；防錯；實驗室；實驗室范圍；制造；預見性維護；預防性維護；超額運費；外部場所；現(xiàn)場；特殊特性；手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品，也可指“效勞。4質(zhì)量管理體系4.1總要求經(jīng)過識別，本公司的業(yè)務(wù)活動所涉及的過程包括：管理過程MP負責 部門以顧客為導向過程COP負責 部門支持性過程SP負責 部門M1經(jīng)營方案綜合管理部C1市場調(diào)研各事業(yè)部銷售部門S1文件控制各事業(yè)部M2內(nèi)部溝通管理層綜合管理部C2報價銷售部門S2記錄管理各

4、事業(yè)部M3管理評審綜合管理部C3投標銷售部門S3質(zhì)量本錢財務(wù)部M4顧客滿意度調(diào)查各事業(yè)部銷售C4合同評審銷售部門S4人力資源管理綜合管理部M5數(shù)據(jù)分析各事業(yè)部技術(shù)C5設(shè)計和開發(fā)技術(shù)部門S5培訓綜合管理部M6持續(xù)改良各事業(yè)部技術(shù)C6生產(chǎn)生產(chǎn)部門S6設(shè)備/設(shè)施管理各事業(yè)部C7交付銷售部 S7采購各事業(yè)部C8付款銷售部S8檢驗檢驗部門C9解決顧客反響投訴、建議、退貨銷售部門S9工裝/模具管理各事業(yè)部C10效勞銷售部門S10標識和可追溯性管理各事業(yè)部S11物資管理各事業(yè)部S12量檢具管理品質(zhì)部S13內(nèi)部審核品質(zhì)部S14不合格品的控制檢驗部門S15糾正和預防措施技術(shù)質(zhì)量部 MP過程、COP過程、SP過程

5、之間接口矩陣圖C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10S1OOOOOOOOOOS2OOOOOOOOOOS3OOOOOOOS4OOOOOOOOOOS5OOOOOOOOOOS6OOOOOOS7OOOOS8OOOOOOS9OOOOS10OOOOOS11OOS12OOOOOS13OOOOOOOOOOS14OOOOOS15OOOOOOOOOOM1OOOOOOOOOOM2OOOOOOOOOOM3OOOOOOOOOOM4OOOOOOOOOOM5OOOOOOOOOOM6OOOOOOOOOOS1：文件控制 S2：記錄管理S3：質(zhì)量本錢 S4：人力資源管理 S5：培訓 S6：設(shè)備/設(shè)施管理S7：采購S8：檢驗S

6、9：工裝/模具管理S10：標識和可追溯性管理 S11：物資管理S12：量檢具管理S13：內(nèi)部審核S14：不合格品的控制S15：糾正和預防措施M1：業(yè)務(wù)方案M2:內(nèi)部溝通M3：管理評審M4：顧客滿意度調(diào)查M5：數(shù)據(jù)分析M6：持續(xù)改良 C1：市場調(diào)研C2：報價C3：投標C4: 合同評審C5：設(shè)計和開發(fā)C6：生產(chǎn)C7：交付C8：付款C9：解決顧客反響投訴、建議 C10:效勞注：O代表相關(guān)過程。 MP過程、COP過程、SP過程之間網(wǎng)絡(luò)圖S1,2,4,5, 13,15S1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,11.12,13,14,15S1,2,3,4,5 ,13,15S1,2,3,4,5,6,8,9

7、,10,12,13,14,15M1, 2,3,4.5,6S1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15S1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13.14,15,M1,2,3.4,5,6M1,2,3,4,5,6M1,2,3,4,5,6C10C3S1,2,4,5, 13,15M1,2,3,4,5,6M1,2,3,4,5,6M1,2,3,4,5,6C9M1,2,3,4,5,6C8C6C5C4C7M1,2,3,4,5,6S1,2,3,4,5,6,7,8,9.10, 12.13.14,15,S1,2,3,4,5,6,7,8,13,15S1,2,4,5,13,15M1,2,3,

8、4,5,6C2C14.2文件要求本公司的質(zhì)量管理體系文件共分為四個層次。是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)，需要規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及我們要做哪些工作部門間質(zhì)量過程的標準，需要詳細描述手冊所要求工作的執(zhí)行流程和要求質(zhì)量手冊程序文件技術(shù)部編制的工藝文件、圖紙及顧客提供的圖紙、標準等記錄質(zhì)量活動運行的結(jié)果指導書/作業(yè)標準/管理制度外來文件/圖紙表單/記錄質(zhì)量手冊a) 質(zhì)量手冊確定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，說明了質(zhì)量方針和目標,確定了組織結(jié)構(gòu)和高層管理人員職責與權(quán)限，申明了本公司的質(zhì)量管理和控制能力；b) 除32個程序文件之外，其他過程程序包含在手冊之中；c) 手冊描述了本公司所需過程之間的相互作用；d)

9、 按文件控制要求，對手冊進行管理和控制，詳見?文件和資料控制程序?。文件控制文件由授權(quán)人員審核其適宜性并得到批準后發(fā)行；內(nèi)審時對文件進行系統(tǒng)的評審與修訂，并由授權(quán)人員再次審核其適宜性并得到批準后更新；文件中注明制定、修訂日期、修訂履歷，妥善保管并在規(guī)定的期限內(nèi)留存，同時文件修訂記錄上標明更改的性質(zhì)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；對質(zhì)量管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，并將失效文件及時從所有發(fā)放和使用場所撤回；所有文件均須字跡清楚，標識明確；對于外來文件由責任部門確認后進行分發(fā)與存檔，并建立文件清單；出于法律或保存信息的需要而留存的失效文件應(yīng)予以明顯標識

10、，并與現(xiàn)行有效文件分開保存，以防誤用；電子文件控制：所有電子版文件由文控統(tǒng)一管理，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得修改、打印、復制電子文件。本企業(yè)的電子版本文件不作為執(zhí)行的依據(jù)。i對顧客的反響信息，必須盡快處理，響應(yīng)時間不得超過3個工作日。詳見?顧客抱怨控制程序?。j對顧客的工程標準，評審發(fā)放的最長期限不得超過兩個工作周。詳見?文件和資料的控制程序?。過程名稱：S1文件控制過程；過程輸入：待管理的文件；過程輸出：文件和資料登記帳 、更改單、借閱登記臺賬 、發(fā)放記錄表；資料銷毀登記帳；人力資源： 資料員；設(shè)備/設(shè)施：資料室、檔案柜、電腦、打印機、紙張；控制方法： ?文件和資料控制程序?DXC-QP

11、-4.2-01；績效指標：文件配置發(fā)放正確率。 質(zhì)量記錄控制本公司各部門根據(jù)過程的需要和顧客的指定，建立并保持有關(guān)質(zhì)量管理體系建立、實施和運行的記錄，作為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。為使記錄容易檢索和查閱，各部門應(yīng)對記錄進行適當標識。為防止劣化、損壞、遺失而進行存檔，并在規(guī)定的期限內(nèi)進行保管，公司各部門根據(jù)所制定的程序?qū)τ涗涍M行有效管理，同時應(yīng)建立清單。在規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期時，應(yīng)考慮顧客的要求及法律法規(guī)的要求。所有記錄應(yīng)字跡清楚，標識明確，具有對相關(guān)活動、產(chǎn)品或效勞的可追溯性。詳見?質(zhì)量記錄控制程序?。 過程名稱：S2記錄管理過程；過程輸入：待管理的質(zhì)量記錄；過程輸出：質(zhì)量記錄清單

12、、借閱記錄、文件處理審批單；人力資源： 資料員、各部門保管質(zhì)量記錄人員、綜合管理部；設(shè)備/設(shè)施：檔案柜、電腦、打印機、紙張；控制方法： ?質(zhì)量記錄控制程序?DXC-QP-4.2-02；績效指標：填寫錯誤率。5管理職責5.1 管理承諾a) 總經(jīng)理率先樹立質(zhì)量意識，并讓員工理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一位員工的切身利益緊密相關(guān)。b) 公司領(lǐng)導通過培訓和會議等多種方式，向公司傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強員工質(zhì)量意識，發(fā)動員工積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動。c) 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針和目標，及時傳到達每位員工，使其理解、貫徹執(zhí)行。d) 總經(jīng)理親自主持管理評審，執(zhí)行?管理評審程序?。e) 根據(jù)產(chǎn)品研

13、發(fā)和生產(chǎn)需要，及時提供必要的資源，包括人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系運行的充分性。過程效率對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和支持過程進行評審，以確保他們的有效性和效率，包括：a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的識別是否充分并且得到了持續(xù)改良。b) 過程更改的驗證及過程的目標是否到達。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司領(lǐng)導總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表關(guān)注與顧客有關(guān)的過程，以增強顧客滿意為目的。a) 通過經(jīng)常性的市場調(diào)研、預測或與顧客直接接觸，準確確定顧客的需求和期望，執(zhí)行?合同/訂單評審控制程序?、?APQP控制程序?及?顧客滿意度程序?。b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括產(chǎn)品要求、

14、過程要求及質(zhì)量體系要求等。c) 使轉(zhuǎn)化的要求得到顧客滿意，見?顧客滿意度程序?。5.3 質(zhì)量方針a) 對制定質(zhì)量方針的要求：1) 應(yīng)與本公司的長遠開展宗旨和方向相適應(yīng)，與公司的經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)“一流管理，一流效益的開展宗旨；2) 方針表達5.1節(jié)提出的管理承諾，重視顧客對產(chǎn)品的要求、過程的要求及質(zhì)量管理體系的要求等。對產(chǎn)品特性的要求，尤其要重視其平安性、可靠性和使用性要求，在實現(xiàn)質(zhì)量目標的根底上，還要堅持追求持續(xù)改良包括管理承諾，努力成為最正確；3) 方針提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架，公司與各部門應(yīng)在質(zhì)量方針的根底上制訂質(zhì)量目標；4) 公司領(lǐng)導宣貫質(zhì)量方針，使全體員工正確理解并堅決貫

15、徹執(zhí)行；5) 公司對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，執(zhí)行?管理評審程序?。6) 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準，發(fā)布實施詳見0.5節(jié)。5.4籌劃5.4.1經(jīng)營方案(包括質(zhì)量方針、目標具體分解)的籌劃；過程名稱：M1經(jīng)營方案過程輸入：公司的開展方案、競爭對手的信息、顧客的要求；過程輸出：年度業(yè)務(wù)方案、長期業(yè)務(wù)方案、業(yè)務(wù)方案跟蹤報告、業(yè)務(wù)方案更改記錄；人力資源：管理層，綜合管理部；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機、紙張；控制方法：?經(jīng)營方案控制程序?DXC-QP-8.4-01；績效指標：經(jīng)營方案目標達標率。過程名稱：S3質(zhì)量本錢過程輸入：上一年度本錢數(shù)據(jù)、每月質(zhì)量本錢原始數(shù)據(jù)；過程輸出：每月質(zhì)量本錢分析報告；人力資源

16、：會計、檢驗員、車間統(tǒng)計員；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機、紙張；控制方法：?質(zhì)量本錢控制程序?DXC-QP-5.6-02；績效指標：質(zhì)量本錢達成率。5.4.2 質(zhì)量管理體系籌劃a) 總經(jīng)理、管理者代表負責對質(zhì)量管理體系所需過程，包括允許的刪減進行籌劃，以滿足質(zhì)量目標和4.1條款規(guī)定的要求；b) 確保籌劃及更改在受控狀態(tài)下進行，確保質(zhì)量目標的合理性和先進性及質(zhì)量管理體系運行的完整性。5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限a) 各部門的職責和權(quán)限及相互關(guān)系1) 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖見附錄3；2) 各層次有關(guān)人員職責和權(quán)限及相互關(guān)系，詳見公司文件?各部門崗位職責?。b) 各部門和人員的溝通方法1)

17、以文件形式(包括質(zhì)量文件)明確各部門和人員職責、權(quán)限和任務(wù)，并傳到達每位相關(guān)人員；2) 以會議形式溝通。如辦公會、現(xiàn)場會。3) 以 、 形式溝通。c) 公司領(lǐng)導的職責1) 總經(jīng)理的職責直接對本公司質(zhì)量體系的建立、實施和保持的工作進行領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。 制訂質(zhì)量方針和目標，決定實施質(zhì)量方針和目標的措施； 確保全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)的要求； 確保確定和實施適宜過程，以滿足顧客要求，并實現(xiàn)質(zhì)量目標； 確保質(zhì)量活動所必需的資源，包括人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境； 主持管理評審，確保持續(xù)改良； 任命管理者代表和顧客代表，確保質(zhì)量管理體系的有效性。2)副總經(jīng)理/管理者代表的職責對分管各部門工作進行領(lǐng)導；負責公司

18、的產(chǎn)品銷售、交付和售后效勞工作，主持合同評審；向總經(jīng)理報告市場調(diào)研、預測和用戶對產(chǎn)品質(zhì)量需求的信息。確保質(zhì)量管理體系各過程之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，有效的實施和獲得籌劃的結(jié)果，并保證籌劃的目標得以實現(xiàn)； eq oac(,5)負責測量和評估質(zhì)量管理體系運行效果，并堅持持續(xù)改良； eq oac(,6)協(xié)助總經(jīng)理負責組織公司的產(chǎn)品生產(chǎn)及其過程的管理； eq oac(,7)確定與生產(chǎn)相關(guān)的各活動過程的目標包括產(chǎn)品質(zhì)量目標，并安排這些特定活動得以適宜的運作和實現(xiàn)； eq oac(,8)負責組織實施公司的生產(chǎn)、作業(yè)方案，催促、檢查、協(xié)調(diào)和處理方案實施中的問題，確保均衡生產(chǎn)，按時履約； eq oac(,9)負責公司生

19、產(chǎn)現(xiàn)場及庫房的管理，推行定置管理，提高文明生產(chǎn)水平 eq oac(,10) 負責原材料、外購件、外協(xié)件和供給管理，批準合格供方名單；d) 公司各部門的職責銷售部門 負責市場調(diào)研和預測，了解顧客需要，收集和分析顧客滿意數(shù)據(jù)，反響顧客對產(chǎn)品質(zhì)量意見，并注意競須爭對手的質(zhì)量，提出產(chǎn)品開發(fā)和持續(xù)改良的建議； 負責公司的產(chǎn)品銷售，組織合同評審和對合同進行管理； 向顧客宣傳介紹本公司的產(chǎn)品，提供技術(shù)咨詢和必要的效勞。 負責產(chǎn)品交付工作，保證百分之百按期發(fā)貨，以滿足顧客需求。向客戶收集產(chǎn)品使用狀況的可靠性數(shù)據(jù)，處理客戶抱怨；2)質(zhì)量部門負責對原材料，外協(xié)件，各工序的零件及半成品、成品的檢驗與試驗，做好檢驗與

20、試驗標識和對不合格品的控制工作；負責建立計量量值傳遞系統(tǒng)，歸口管理公司檢驗、測量和試驗設(shè)備，開展定期檢定、校準并監(jiān)督計量器具的使用；在管理者代表的領(lǐng)導下，負責建立和保持文件化的質(zhì)量體系；制定、實施糾正和預防措施，對實施效果進行跟蹤驗證；負責質(zhì)量記錄歸口管理工作，進行質(zhì)量統(tǒng)計與分析，向管理者代表與公司領(lǐng)導報告產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)和質(zhì)量體系運行情況；收集、統(tǒng)計、管理質(zhì)量信息，向主管匯報，提供質(zhì)量改良信息，并整理歸檔，保證質(zhì)量信息的完整性、準確性及溝通渠道暢通；參與產(chǎn)品先期質(zhì)量籌劃和質(zhì)量改良活動，參與供方的調(diào)查及審核；進行測量系統(tǒng)分析；在管理者代表的領(lǐng)導下，負責質(zhì)量體系審核工作中的產(chǎn)品審核、過程審核工作；3

21、技術(shù)部門 eq oac(,1) 負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可行性研究，進行產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃； eq oac(,2) 負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的評審、驗證、確認工作及產(chǎn)品質(zhì)量改良工作； eq oac(,3) 進行現(xiàn)場技術(shù)效勞，參與不合格品的評審以及合同評審； eq oac(,4) 負責過程籌劃、工藝技術(shù)、工裝設(shè)計、進行PFMEA、驗證工序能力、協(xié)調(diào)生產(chǎn)件提交工作和標準化工作； eq oac(,5) 負責工藝設(shè)計，包括編制工藝文件、質(zhì)量檢驗文件，進行工裝設(shè)計； eq oac(,6)參與設(shè)備大修工作； eq oac(,7) 負責收集國內(nèi)外相關(guān)的技術(shù)信息與資料； eq oac(,8)編制材料消耗定額4采購部 eq o

22、ac(,1)負責生產(chǎn)物資的供給工作； eq oac(,2)負責制定月采購方案； eq oac(,3)負責對合格供方的評定； eq oac(,4)負責生產(chǎn)過程中的原材料、外購件、外協(xié)件、毛坯在制品及產(chǎn)成品的貯存管理及標識工作，當有追溯要求時，可提供有關(guān)記錄；5綜合管理部 負責運輸設(shè)備的管理，保證車輛的完好狀態(tài)與運輸平安行駛，確保運載物資和產(chǎn)品質(zhì)量不受損害； 負責公司的人力資源的管理及培訓； 負責參與制定公司的經(jīng)營方案； 負責公司文件及財產(chǎn)的管理； eq oac(,5)負責公司質(zhì)量體系的建立維護，日常檢查、監(jiān)督； eq oac(,7)負責公司實驗室的管理。6) 各相關(guān)部門 協(xié)助事業(yè)部經(jīng)理負責組織公

23、司的產(chǎn)品生產(chǎn)及其過程的管理； 確定與生產(chǎn)相關(guān)的各活動過程的目標包括產(chǎn)品質(zhì)量目標，并安排這些特定活動得以適宜的運作和實現(xiàn)；負責組織實施公司的生產(chǎn)、作業(yè)方案，催促、檢查、協(xié)調(diào)和處理方案實施中的問題， eq oac(,4)根據(jù)銷售方案，編制生產(chǎn)方案，并有序地安排、組織生產(chǎn)。 eq oac(,5)參與產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃，組織編寫作業(yè)方案，監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、控制生產(chǎn)方案的均衡實施，確保滿足平安和環(huán)保的法規(guī)。 貫徹設(shè)備平安操作規(guī)程，按時地進行檢查考核，保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔； eq oac(,6)按工藝文件控制方案、過程流程圖等、作業(yè)指導書進行生產(chǎn)操作，負責產(chǎn)品包裝； eq oac(,7)掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，定期

24、參加質(zhì)量分析會，不斷改良過程控制能力； eq oac(,8)按設(shè)備管理制度規(guī)定，負責設(shè)備保管和一級維護工作，使設(shè)備處于完好狀態(tài)，并對關(guān)鍵設(shè)備進行預防性維護； eq oac(,9)負責公司設(shè)備管理，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)要求，選擇配置必要的生產(chǎn)設(shè)備，對工裝進行管理。.1質(zhì)量職責a)質(zhì)量部門：各事業(yè)部質(zhì)量負有糾正不符合標準要求的產(chǎn)品或過程的職責。對于不符合標準的產(chǎn)品或過程，常規(guī)出現(xiàn)的不合格由檢驗員每日記錄，對于出現(xiàn)的批量不合格或是可能導致嚴重后果的不合格，由檢驗員立即報檢驗主管，必要時上報技術(shù)副總經(jīng)理，以便得到協(xié)調(diào)解決。b) 負責產(chǎn)品質(zhì)量的人員管代、品質(zhì)部長、檢驗科長、檢驗員、顧客代表，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中

25、出現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)停止生產(chǎn)。c)每個生產(chǎn)班次的班長對本班生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；檢驗員有監(jiān)督職責。5.5.3 內(nèi)部溝通a) 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求產(chǎn)品、過程和體系，質(zhì)量目標和完成情況，以及實施的有效性；b) 溝通的對象：不同部門、各層次人員之間的溝通；c) 溝通的方式：會議、小組多功能小組、質(zhì)量月報， 通知等；過程名稱：M2內(nèi)部溝通過程；過程輸入：需要溝通的信息；過程輸出：有效的溝通結(jié)果及相關(guān)的溝通記錄；人力資源：相關(guān)人員；設(shè)備/設(shè)施：辦公設(shè)施，通訊設(shè)施；控制方法：?信息管理程序?DXC-QP-5.5-01；績效指標：因溝通不利造成的不合格次數(shù)；5.6管理評審5.6.1總那么a) 評審目的是評價質(zhì)量

26、管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；b) 公司總經(jīng)理主持管理評審，有關(guān)部門人員參加；c) 評審依據(jù)是質(zhì)量方針和預期的質(zhì)量目標，并考慮市場和顧客需求的變化；d) 評審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改良的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改良。e) 評審將質(zhì)量管理體系績效作為持續(xù)改良過程的重要內(nèi)容進行評審。公司綜合管理部負責管理評審會議的記錄，保存評審輸入、輸出資料，跟蹤驗證管理評審發(fā)出的改良措施的落實和實施效果。詳見?管理評審控制程序?。過程名稱：M3管理評審；過程輸入：審核結(jié)果、顧客反響、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預防和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可以影響質(zhì)量管理體系的的變更、

27、改良的建議；質(zhì)量本錢情況、各過程的績效指標、新產(chǎn)品開發(fā)各階段的監(jiān)測報告、實際的/潛在的市場退貨對質(zhì)量/平安/環(huán)境的影響；過程輸出：管理評審報告包括體系的改良、過程有效性的改良、產(chǎn)品的改良、確定資源的需求；人力資源：管理層；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機、紙張；控制方法：?管理評審控制程序?DXC-QP-5.6-01；績效指標：管理評審及時率100%。6資源管理6.1 資源提供a) 確定和提供資源的目的1)為實現(xiàn)和改良管理體系的各過程提供資源，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；2)為產(chǎn)品實現(xiàn)過程配備必要的設(shè)施、人員，并提供良好工作環(huán)境，到達和增強顧客滿意。b) 對資源提供要求1) 提供實施和改良質(zhì)量管理體系所需的資源，

28、使資源與體系運行需要相適應(yīng)，確保體系的持續(xù)有效性。2)提供到達顧客滿意所需的資源，確定資源需求，并對市場和顧客需求做出快速反響。6.2 人力資源6.2.1 總那么a) 對承當管理體系規(guī)定職責和崗位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責要求相適應(yīng)；b) 對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度、所接受的培訓、技能水平和個人職務(wù)和崗位經(jīng)驗等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。詳見?人力資源管理控制程序?。過程名稱：S4人力資源管理過程；過程輸入：待管理的人員、公司的業(yè)務(wù)方案、顧客的要求、人員招聘申請表、員工滿意度調(diào)查表；過程輸出：人員需求方案表、報道通知書、員工檔案、培訓記錄

29、、員工崗位資格考核卡；人力資源：綜合管理部管理人員；設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機、紙張；控制方法：?人力資源控制程序?DXC-QP-6.2-01； 績效指標：員工滿意度90%、員工流失率小于1%每年、員工出勤率95%；過程名稱：S5培訓過程輸入：培訓需求申請表、顧客的要求、競爭對手的情況、公司內(nèi)部人員提高能力的要求；過程輸出：年度培訓方案、培訓記錄、員工檔案、培訓效果評估表、上崗證；人力資源： 講師、培訓管理人員、各部門學員；設(shè)備/設(shè)施：培訓教室、培訓教材、培訓設(shè)施；控制方法：?人力資源控制程序?DXC-QP-6.2-01。績效指標：培訓方案完成率100%；人均培訓時間不低于2小時/季度。6.3

30、根底設(shè)施a) 公司根據(jù)產(chǎn)品形成過程的需要，確定并配備了各類根底設(shè)施，包括廠房、水電及消防等公用設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工具及器具等；各相關(guān)部門為確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)制造過程順暢，過程中必須使用規(guī)定的設(shè)備。b) 為保證設(shè)備和器具滿足使用需要，公司制訂了?設(shè)備控制程序?，且對生產(chǎn)設(shè)備進行妥善維護保養(yǎng)，以使設(shè)備保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過程能力。c) 為確保對檢測器具的購置、使用、維護、保養(yǎng)檢定，公司制訂了?監(jiān)測和測量裝置控制程序?，明確規(guī)定了相應(yīng)的要求。d) 公司提供適宜的辦公環(huán)境，先進的辦公設(shè)施，包括電腦及網(wǎng)絡(luò)(局域網(wǎng)和internet)、復印機等，同時確保交通、通訊等支持性設(shè)施能滿足效勞需要。工廠、設(shè)施

31、及設(shè)備籌劃公司采用多方論證的方法制訂工廠的新建、改造的方案，設(shè)施及設(shè)備需求方案。以最大限度消除浪費和減少非增值勞動，到達精益的生產(chǎn)方式。盡量減少材料及過程零件的搬運，優(yōu)化對廠地空間的增值使用，保證合理的物流。應(yīng)急方案應(yīng)急方案用以在緊急情況下如供給中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和市場退貨等保證產(chǎn)品生產(chǎn)，以滿足顧客的要求。詳見?生產(chǎn)方案控制程序?。過程名稱：S6設(shè)施、設(shè)備管理過程；過程輸入：、設(shè)備維護保養(yǎng)使用說明書、設(shè)備履歷表、設(shè)備備件、設(shè)備的維護保養(yǎng)方案、內(nèi)部的成品不良本錢升高、外部退貨、外部質(zhì)量信息反響；PFMEA、控制方案；過程輸出：確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，高效率地生產(chǎn)合格產(chǎn)品；設(shè)備維護保養(yǎng)的

32、記錄；人力資源：專職設(shè)備維護人員、操作工；設(shè)備/設(shè)施：保養(yǎng)所用的一些設(shè)施；控制方法：?設(shè)備管理/工裝程序?DXC-QP-7.5-05；設(shè)備維護保養(yǎng)指導書； 績效指標：設(shè)備完好率98%；6.4 工作環(huán)境為到達產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。a)識別和管理工作環(huán)境因素1) 人的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的操作方法、平安規(guī)那么等；2) 物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動、噪音及其它環(huán)境條件環(huán)保。b) 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，并實施監(jiān)控；確保人員平安以到達產(chǎn)品質(zhì)量在設(shè)計和過程控制中，采用一些預防性活動，以確保產(chǎn)品的平安性，從而最大程度地降低對顧客造成傷害的潛在的風險。并采用其它一些勞動保護方法確保

33、員工平安以到達產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔車間必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于清潔、有序的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程的需要進行適當?shù)木S護。采用6S管理方法對生產(chǎn)現(xiàn)場進行管理，6S即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和平安。詳見?工作環(huán)境控制程序?。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃a) 籌劃的內(nèi)容包括：產(chǎn)品、工程或合同規(guī)定的質(zhì)量目標和要求，即以顧客、法律法規(guī)要求、以及本技術(shù)標準的要求為依據(jù)。b) 針對產(chǎn)品需要確定相應(yīng)過程、文件、資源及設(shè)施的需求。c) 過程中涉及的驗證和確認活動及驗收準那么：1) 采購過程中的原材料含外協(xié)、外購件的驗證和驗收；2) 半成品、成品按相關(guān)標準，進行驗證和驗收；對過程進行適當監(jiān)視，如設(shè)備參數(shù)；成

34、品的接收準那么當顧客要求時必須滿足顧客的要求。對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣的接收準那么，接收水平必須是零缺陷。d) 確定為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄；必要時，針對合同或工程編制質(zhì)量方案。在產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃過程中，注意相關(guān)產(chǎn)品信息的保密。本公司將產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃作為本廠產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃的方法，具體可參見?產(chǎn)品質(zhì)量籌劃和控制方案?參考手冊中的規(guī)定及本公司的程序?APQP控制程序?。更改控制對于任何影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改包括產(chǎn)品和制造過程的更改，由技術(shù)質(zhì)量部進行控制。任何更改的影響包括由任何供方引起的更改，必須被評定和驗證。更改的情況要與顧客進行溝通，必要時取得顧客的認可，并在執(zhí)行前被確認。本公司有專用

35、權(quán)的設(shè)計更改，如果影響產(chǎn)品的外形、配合和功能，必須由顧客加以評審或認可。對于顧客要求的額外驗證/標識要求例如對新產(chǎn)品說明書的要求，必須被滿足。詳見?更改控制程序?。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定a) 明確顧客規(guī)定的要求，與合同產(chǎn)品有關(guān)的所有要求的內(nèi)容。包括產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、價格、交付及支持性效勞等方面的要求。b) 顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和的預期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求包括所有適用的政府、平安和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲得、存儲、回收、消除或廢棄整個過程中；d) 本公司附加的技術(shù)改良要求。e)與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括廢品回收、對環(huán)境的影響和根據(jù)本

36、廠對產(chǎn)品和制造過程的特殊特性的識別。確保在產(chǎn)品的特殊特性選擇、文件化和控制方面和顧客要求相一致。過程名稱：C1市場調(diào)研的過程；過程輸入：開發(fā)意向、顧客反響投訴、建議、二方審核、產(chǎn)品更改的信息、競爭的需要；過程輸出：可行性的分析報告；人力資源：銷售人員、技術(shù)人員、檢驗人員；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?APQP控制程序?DXC-QP-7.1-01；績效指標：每年調(diào)研報告2份。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a) 評審范圍包括顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求、法規(guī)要求和本公司的附加要求;b) 評審時機應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾前進行接受合同或訂單及其變更之前；過程名稱：C2報價過程;過程輸入: 顧

37、客的詢價、顧客提供的產(chǎn)品圖紙或其它資料、類似產(chǎn)品的價格及本錢、以往的報價經(jīng)驗、競爭對手產(chǎn)品的價格信息； 過程輸出：正確的報價單；人力資源：技術(shù)員、銷售人員、采購人員、財務(wù)人員；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法： 相關(guān)的本錢核算方法；績效指標：因價格差距造成客戶流失為0過程名稱：C3投標過程；過程輸入: 顧客的招標通知及招標文件、以往的報價、投標經(jīng)驗、競爭對手產(chǎn)品的價格信息； 過程輸出：標書、是否中標的結(jié)論；人力資源：財務(wù)人員、銷售人員、管理層；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法： 相關(guān)的本錢核算方法；績效指標：中標率不低于70%；過程名稱：C4合同評審；過程輸

38、入：顧客的合同/訂單/開發(fā)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部確定的要求、競爭對手的信息；過程輸出：正確的合同評審結(jié)論；人力資源：銷售人員及各部門相關(guān)人員 ；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?合同評審控制程序?DXC-QP-7.2-01；績效指標：合同、訂單按時完成率100%。顧客溝通a) 應(yīng)在與顧客有關(guān)的所有過程與顧客實施溝通；b) 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通：1) 通過市場調(diào)研，訪問顧客等做前期溝通；2) 通過識別顧客要求和產(chǎn)品要求的評審實現(xiàn)中期溝通；3) 通過售后效勞，收集顧客反響信息實現(xiàn)后期溝通。c) 通過問詢、合同或訂單的處置包括修改，對溝通的內(nèi)容、方式、安排達成共識，并理解一致，必

39、要時形成文件。d) 對顧客反響，包括顧客抱怨做出快速反響，增強顧客滿意。在與顧客溝通時應(yīng)使用顧客規(guī)定的語言，并按照顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料如計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等。7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)的籌劃采用多方論證的方法進行籌劃，多方論證小組通常包括設(shè)計、制造、質(zhì)量、生產(chǎn)和其他適當人員。a) 明確產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的各階段；b) 確定適合于每個階段的評審、驗證和確認活動；c) 設(shè)計和開發(fā)的歸口部門為各事業(yè)部技術(shù)，相關(guān)部門參與有關(guān)活動。d) 確保參與設(shè)計和開發(fā)的部門和人員接口清楚、職責明確，溝通有效。隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，必要時，籌劃的輸出開發(fā)的方案應(yīng)予以更新。過程名稱：

40、C5設(shè)計和開發(fā)；5.1方案和定義工程;過程輸入:顧客提供的圖紙和信息,已往的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗,市場調(diào)研的的結(jié)論、競爭對手的信息；過程輸出:可行性分析報告，工程小組及分工，工程方案，初始特殊特性清單，初始過程流程圖，初始材料方案，培訓方案；人力資源：工程小組全體人員;設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?合同評審控制程序?DXC-QP-7.2-01；?APQP控制程序?DXC-QP-7.1-01；績效指標：產(chǎn)品本錢；開發(fā)周期；PPAP提交一次通過率；開發(fā)本錢；量產(chǎn)后的質(zhì)量水平；生產(chǎn)率指標、初始過程能力指標。5.2過程設(shè)計和開發(fā)；過程輸入：產(chǎn)品設(shè)計輸出的數(shù)據(jù)、顧客提供的圖紙和信息、生產(chǎn)

41、率指標、開發(fā)本錢、以往的開發(fā)經(jīng)驗、過程設(shè)計和開發(fā)輸入清單；過程輸出：技術(shù)標準及相關(guān)的圖紙、包裝技術(shù)條件，場地平面定置管理圖，制造過程流程圖，PFMEA，控制方案，作業(yè)指導書、工藝文件、檢驗規(guī)程，初始過程能力研究方案，測量系統(tǒng)分析方案、有關(guān)過程質(zhì)量/可靠性/可維護性的分析、適當?shù)姆厘e裝置的應(yīng)用；人力資源：多方論證小組、具備技能的工程設(shè)計人員設(shè)備/設(shè)施：電腦、打印機、試驗設(shè)備、辦公軟件、CAD軟件；控制方法：?APQP控制程序?DXC-QP-7.1-01； 績效指標：產(chǎn)品本錢；開發(fā)周期；PPAP提交一次通過率；開發(fā)本錢；量產(chǎn)后的質(zhì)量水平；生產(chǎn)率指標、初始過程能力指標。5.3產(chǎn)品和過程確認；過程輸入

42、：待確認的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程；上一階段的輸出；過程輸出：對質(zhì)量風險、本錢目標、提前期，測量系統(tǒng)分析報告，過程能力研究報告，生產(chǎn)控制方案，樣件檢驗記錄，組織生產(chǎn)件批準；人力資源：工程小組及相關(guān)部門人員；設(shè)備/設(shè)施：機床、工裝、模具、檢測設(shè)備；控制方法：?APQP控制程序?DXC-QP-7.1-01； ?生產(chǎn)過程控制程序?DXC-QP-7.5-01；?生產(chǎn)方案控制程序?DXC-QP-6.3-01；?工作環(huán)境控制程序DXC-QP-6.4-01；?標識和可追溯性控制程序?DXC-QP-7.5-05；?產(chǎn)品防護與交付控制程序?DXC-QP-7.5-07；?設(shè)備/工裝控制程序?DXC-QP-7.5-03；?不

43、合格品的控制程序?DXC-QP-8.3-01；?監(jiān)測和測量裝置控制程序?DXC-QP-7.6-01；?糾正和預防措施控制程序?DXC-QP-8.5-02；PFMEA、控制方案?？冃е笜耍寒a(chǎn)品本錢；開發(fā)周期；PPAP提交一次通過率；開發(fā)本錢；量產(chǎn)后的質(zhì)量水平；生產(chǎn)率指標、初始過程能力指標。產(chǎn)品批準過程按顧客的要求，進行產(chǎn)品和過程的批準認可。詳見?PPAP控制程序?。7.3.3設(shè)計和開發(fā)更改的控制a) 明確更改原因，如顧客要求或技術(shù)改良；b) 法律法規(guī)及強制性標準平安的更改；c) 采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改；d) 識別更改需求，確定更改的可行性。對更改的評審必須包括更改對半成品、零部件的

44、影響以及對已交付產(chǎn)品的影響；e) 實施必要的驗證和確認；f) 在更改實施前，應(yīng)得到批準；g)更改評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。設(shè)計和開發(fā)的更改包括產(chǎn)品工程生命周期內(nèi)的所有更改見。采購控制a) 控制采購過程，確保采購品符合規(guī)定要求。包括：1) 識別采購品對過程和產(chǎn)品的影響；2) 對供方進行評價和選擇；3) 確定采購文件，對產(chǎn)品進行驗證，控制不合格品，防止誤用。b) 對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。評價包括初次評價和定期評價，評價的內(nèi)容包括：1) 對其質(zhì)量管理體系進行審核，評價定期供貨能力；2) 對供方經(jīng)驗、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況及處理問題的能力進行評審；c) 評價的結(jié)果和由此引起的

45、措施應(yīng)予以記錄，并保存。詳見?采購控制程序?、?產(chǎn)品監(jiān)測和測量程序?。過程名稱：S7采購過程；過程輸入：生產(chǎn)方案、采購方案、庫存量要求、采購物資的技術(shù)要求、法律法規(guī)要求、合格供方名單、顧客批準的供方名單；顧客反響信息、顧客退貨；過程輸出：以優(yōu)惠的價格及時為生產(chǎn)提供合格的產(chǎn)品；人力資源：采購人員、技術(shù)人員、保管員；設(shè)備/設(shè)施：通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?采購控制程序?DXC-QP-7.4-01；PFMEA、控制方案；績效指標：供貨批次不合格率、生產(chǎn)過程中進貨物資的不合格率、供方向本公司交付過程中的附加運費指標、進貨物資交付及時率、因供方原因?qū)︻櫩驮斐缮a(chǎn)中斷的次數(shù)、因供方原因造成顧

46、客退貨的PPM值、特殊狀態(tài)顧客通知次數(shù)為0。過程名稱：S8檢驗過程；S8.1進貨檢驗和試驗控制；過程輸入：圖紙、供方檢驗報告單；內(nèi)部不良升高、顧客反響信息、顧客退貨；過程輸出：及時、準確的輸出檢驗報告；及時、準確的將檢驗結(jié)果反響給供方；供方改良的措施；人力資源：檢驗員；設(shè)備/設(shè)施：檢測設(shè)備、工具；控制方法：?產(chǎn)品監(jiān)測和測量程序?DXC-QP-8.2-05；?監(jiān)視和測量裝置控制程序?DXC-QP-7.6-01；?不合格品的控制程序?DXC-QP-8.3-01；?糾正和預防措施控制程序?DXC-QP-8.5-02；相關(guān)的檢驗規(guī)程/檢驗指導書；PFMEA、控制方案；績效指標：生產(chǎn)過程中進貨物資的不合

47、格率。生產(chǎn)和效勞提供的控制a) 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如通過合同書、設(shè)計文件和工藝文件中得到；b) 根據(jù)顧客要求和生產(chǎn)過程需要，編制采購文件和作業(yè)指導書，檢驗標準等；c) 為生產(chǎn)和效勞提供適當設(shè)備，并加以維護保養(yǎng)；d) 配備適宜的監(jiān)視和測量裝置，按規(guī)定要求保管和使用；e) 對過程的特性實施監(jiān)控；規(guī)定對產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動要求。過程名稱：C6生產(chǎn)過程；過程輸入：圖紙、生產(chǎn)方案、原材料/零部件、合格的半成品、轉(zhuǎn)序單、內(nèi)部不良升高、顧客反響信息、顧客退貨信息；PFMEA、控制方案。過程輸出：合格的半成品/成品；檢驗記錄單、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄、隨件單；人力資源：操作者、檢驗員、設(shè)備維護保養(yǎng)人員

48、、技術(shù)員；設(shè)備/設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、工裝/模具、檢驗設(shè)備、易損工具的備品；控制方法：?生產(chǎn)過程控制程序?DXC-QP-7.5-01；?應(yīng)急方案控制程序?DXC-QP-7.5-09；?工作環(huán)境控制程序?DXC-QP-6.4-01；?標識和可追溯性控制程序?DXC-QP-7.5-08；?產(chǎn)品防護與交付控制程序?DXC-QP-7.5-11；?工裝、設(shè)備控制程序?DXC-QP-7.5-05；?不合格品的控制程序?DXC-QP-8.3-01；?監(jiān)視和測量裝置控制程序DXC-QP-7.6-01；?糾正、預防措施控制程序?DXC-QP-8.5-01；績效指標：生產(chǎn)方案完成率、生產(chǎn)方案及時率、過程能力指標； 過程

49、名稱：C7交付過程；過程輸入：將要交付的產(chǎn)品、合同/訂單的要求；過程輸出：交付給顧客的產(chǎn)品；人力資源：銷售人員、運輸人員、搬運人員；設(shè)備/設(shè)施：搬運及運輸裝置、通信設(shè)施；控制方法：?產(chǎn)品防護和交付控制程序?DXC-QP-7.5-07；績效指標：按時交付及時率、交付達成率、交付合格率、向顧客交付過程中的附加運費指標。過程名稱：C8付款；過程輸入：顧客應(yīng)付的貨款、合同/協(xié)議；過程輸出：及時回收的貨款；人力資源：銷售員、財務(wù)人員；設(shè)備/設(shè)施：交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：按顧客的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；績效指標：貨款回收的及時率；過程名稱：C9解決顧客反響過程投訴、建議、退貨；過程輸入：顧客口頭投訴

50、、 投訴及書面投訴；顧客反響信息、質(zhì)量信息反響單、顧客信息臺賬、顧客的合同/協(xié)議、顧客的退貨、PFMEA、控制方案；過程輸出：處理結(jié)果及整改措施；人力資源：銷售人員、各事業(yè)部相關(guān)人員；設(shè)備/設(shè)施：交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?效勞管理控制程序?DXC-QP-7.5-02； 績效指標：顧客產(chǎn)品質(zhì)量反響PPM值、零公里退貨PPM值、措施有效率。過程名稱：C10效勞；過程輸入：顧客反響信息、顧客投訴信息、質(zhì)量信息反響單、顧客信息臺賬、顧客退貨、市場調(diào)研的信息、競爭對手的信息、顧客的合同/協(xié)議、PFMEA、控制方案；過程輸出：及時提供使顧客滿意的措施、效勞總結(jié)報告；人力資源：銷售、生產(chǎn)人員

51、及技術(shù)人員；設(shè)備/設(shè)施：交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施；控制方法：?效勞管理控制程序?DXC-QP-7.5-02；績效指標：按要求24小時內(nèi)到現(xiàn)場；.1預防性和預知性維護各事業(yè)部識別關(guān)鍵過程的設(shè)備，為機器/設(shè)備的維護提供資源，并建立有效的、有方案的全面預防性維護系統(tǒng)。這個系統(tǒng)至少包括：a) 有方案的維護活動；b) 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護；c) 可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件；d) 將維護目標形成文件并予以評價和改良；使用預知性維護方法，以持續(xù)改良生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。預知性的維護方法包括對適當?shù)氖马椀脑u審：如制造廠的建議、貯存、工裝磨損、運行時間優(yōu)化、SPC與預防性維護活動的關(guān)系、易損工裝的

52、重要特性等。.2生產(chǎn)工裝的管理各事業(yè)部負責對生產(chǎn)工裝進行管理，技術(shù)部門負責工裝的定期檢定，建立并實施生產(chǎn)工裝的管理系統(tǒng)，包括在工裝設(shè)計、采購、制造、維修和廢棄各方面，建立工裝總臺帳、分臺帳。詳見?工裝/模具控制程序? 過程名稱：S9工裝/模具管理過程；過程輸入：工裝的制造申請單、以往的制造經(jīng)驗、物料、工裝以往的履歷、顧客的更改要求、內(nèi)部不良升高、顧客反響信息、顧客退貨；PFMEA、控制方案；過程輸出：確保工裝處于完好狀態(tài)，高效地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品；工裝的檢驗記錄、合格的工裝；人力資源：工裝/模具設(shè)計人員、維護人員、檢定人員；設(shè)備/設(shè)施：制造、檢定設(shè)備；設(shè)計軟件；控制方法：?工裝、設(shè)備管理程序?DX

53、C-QP-7.5-04； 績效指標：工裝按時完成率、工裝及時檢定率；生產(chǎn)和效勞提供過程確實認a) 對不能經(jīng)濟地或不能由后續(xù)測量進行驗證的過程特殊過程和一般過程進行確認，以驗證其實現(xiàn)籌劃結(jié)果的能力；b) 明確實施過程評審和批準的準那么；c) 對設(shè)備進行認可，對人員資格進行鑒定；d) 使用特定的方法和程序；e) 明確記錄和再確認的要求。詳見?生產(chǎn)過程控制程序?。標識和可追溯性a) 產(chǎn)品標識。在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中采用適宜方法識別產(chǎn)品采購品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，防止不同類產(chǎn)品混用；b) 產(chǎn)品狀態(tài)標識。針對監(jiān)視和測量要求，對產(chǎn)品測量和加工狀態(tài)進行標識，防止其非預期的安裝和使用。產(chǎn)品測量狀態(tài)有待檢、合格、

54、不合格和待處理四種情況；c) 可追溯性。對有可追溯性要求時,應(yīng)以隨件單、合格證及有關(guān)記錄來控制。過程名稱：S10產(chǎn)品過程標識和可追溯性管理過程；過程輸入：顧客要求，公司內(nèi)部要求；過程輸出：正確的合格的標識；人力資源：技術(shù)員，操作者，檢驗員；設(shè)備/設(shè)施：標識牌、印字工具；控制方法：?標識和可追溯性控制程序?DXC-QP-7.5-07，工藝紀律檢查； 績效指標：標識檢查不合格率；顧客財產(chǎn)公司對顧客提供或使用的顧客財產(chǎn)，如樣件、文件等。由資料管理員負責保管、登記圖紙原件，技術(shù)部門保存?zhèn)浞?；由各事業(yè)部負責保管、登記樣件等實物。當發(fā)生任何有關(guān)顧客提供產(chǎn)品的喪失、損壞或不適用等情況，各事業(yè)部應(yīng)進行記錄，并

55、立即與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。各事業(yè)部負責對顧客提供的所有工具，用于制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備必須做永久性標記，使每一件顧客提供產(chǎn)品的權(quán)屬關(guān)系清晰可見并可以確定。產(chǎn)品防護a) 在公司內(nèi)處理或交付到用戶目的地之前均要對產(chǎn)品實施防護；防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用；產(chǎn)品的防護涉及到標識、平安搬運，妥善包裝以及注意貯存和保護等；上述的防護也適用于組成產(chǎn)品的零部件及半成品。產(chǎn)品防護控制詳見?產(chǎn)品防護和交付控制程序?。過程名稱：S11物資管理過程；過程輸入：待管理的物資、物資貯存說明書、物資的限量標準、合格供方名單、顧客指定的供方名單如果有、物資的質(zhì)量證明單；過程輸出：確保物資在貯存期間不受損壞，提高資金周轉(zhuǎn)；庫存

56、報表；人力資源：保管員、搬運工；設(shè)備/設(shè)施：合格的庫房、搬運工具、；控制方法：?產(chǎn)品防護和交付控制程序?DXC-QP-7.5-06；績效指標：先進先出符合率100%、帳卡物相符率100%。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制a) 根據(jù)實際需要，識別需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容和范圍；b) 測量活動應(yīng)以與測量要求相一致的方式實施；c) 為確保測量結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)滿足：1) 對照能追溯到國家標準的測量標準，在規(guī)定的周期內(nèi)或在使用前進行校準或檢定，無此標準時，自行校準方法應(yīng)形成文件；2) 防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整，必要的調(diào)整或再調(diào)整應(yīng)由授權(quán)人員完成。確定校準狀態(tài)并做標識，校準和調(diào)整記錄應(yīng)予以保存；3) 在搬

57、運、維護和貯存期間防止損壞和失效；4) 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)重新評價設(shè)備和測量結(jié)果的有效性，采取措施予以糾正；5) 對于作為測量和監(jiān)視的軟件，應(yīng)在使用前予以確認。測量系統(tǒng)分析為分析每種測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的變差，應(yīng)進行測量系統(tǒng)分析。測量系統(tǒng)分析應(yīng)適用于控制方案中提及的測量系統(tǒng)。所用的分析方法及接受準那么應(yīng)符合顧客關(guān)于測量系統(tǒng)分析的參考手冊的要求。詳見?MSA控制程序?。如經(jīng)顧客同意，也可采用其它的分析方法及接收準那么。校準/驗證記錄對所有量具、測量和試驗設(shè)備包括員工和顧客所有的設(shè)備都應(yīng)提供校準/驗證活動的記錄，用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。記錄應(yīng)包括：a) 設(shè)備的標識，包括

58、校準設(shè)備所依據(jù)的測量標準；b) 由工程更改所引發(fā)的修訂；c) 在校準/驗證時獲得的任何超出標準的讀數(shù)；d) 超出標準條件下影響的評估；e) 在校準/驗證后，有關(guān)符合標準的說明；f) 在可疑產(chǎn)品或材料已發(fā)運的情況下，給顧客的通知。詳見?監(jiān)測和測量裝置控制程序?。實驗室要求.1內(nèi)部實驗室內(nèi)部實驗室必須定義其工作范圍，也即能進行的檢驗、試驗和校準工程。實驗室還應(yīng)規(guī)定以下事項：a) 確保實驗室程序的充分性；b) 對實驗室人員的資格進行規(guī)定；c) 對產(chǎn)品檢驗、試驗或校準效勞的要求；d) 正確地進行這些效勞，可溯源到相關(guān)的過程標準的能力；f) 對相關(guān)記錄的評審。.2外部實驗室用于檢驗、試驗或校準效勞的外部

59、/商業(yè)/獨立的實驗室應(yīng)有一個確定的范圍，包括進行要求的檢驗、試驗或校準的能力，并且：a) 應(yīng)有證據(jù)說明外部實驗室對顧客是可接受的；b) 當顧客有要求時外部實驗室應(yīng)依據(jù)GB/T15481idt ISO/IEC17025獲得認可。c) 顧客的評定或顧客批準的第二方評定等方式可作為證明實驗室滿足GT/T15481idt ISO/IEC17025意圖的證據(jù)。d) 對于某一設(shè)備，當沒有具有資格的實驗室時，校準效勞可以由原設(shè)備制造廠家進行。這種情況下，原設(shè)備制造廠的內(nèi)部實驗室應(yīng)滿足.1的要求。詳見：?監(jiān)測和測量裝置控制程序?過程名稱：S12量檢具管理過程；過程輸入：量檢具、量檢具的使用說明書、量檢具的周期

60、檢定方案、量檢具履歷、控制方案、PFMEA；過程輸出：確保一直在使用正確的、合格的量檢具；檢定的證書、檢定的記錄、測量系統(tǒng)分析報告。人力資源：計量管理員、檢驗員、采購員；設(shè)備/設(shè)施：計量設(shè)備；控制方法：?監(jiān)視和測量控制程序?DXC-QP-7.6-01、?MSA控制程序?DXC-QP-7.6-02；量檢具使用維護制度/操作規(guī)程；績效指標：校準按時完成率 、MSA分析按時完成率 ；8測量、分析和改良8.1 總那么a) 籌劃并實施所需的測量、分析和改良過程；b) 籌劃和實施的過程包括：1) 證實產(chǎn)品的符合性，實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標；2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性，堅持開展內(nèi)審和顧客滿意程度測量；3) 持