食品生產(chǎn)許可SC認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)版

1、文件編號(hào)：SZJXSP/SC-2017 版本號(hào)：C/0發(fā)放編號(hào)：JXSP-001受控狀態(tài):回受控非受控質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)食品生產(chǎn)許可審查通則（2010版）、豆制品生產(chǎn)許可證審 查細(xì)則（2006版）有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容的要求，參照ISC9001 ; 2000的標(biāo)準(zhǔn)編制本公司質(zhì)量手冊(cè)2017版（70）編制：審核:批準(zhǔn):蘇州金鑫食品有限公司頒布日期：2017年1月12日實(shí)施日期：2017年2月12日蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題目錄版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共49頁(yè)第1頁(yè)目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLI

2、NK l bookmark2 o Current Document 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明6 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)令7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)8 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)文件9任命書(shū)9 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 部門(mén)職責(zé)10 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 管理人員崗位職責(zé)

3、12 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 文件控制程序15 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 人力資源管理程序17 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 采購(gòu)管理制度及采購(gòu)質(zhì)量的控制程序19 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document &基礎(chǔ)設(shè)備.設(shè)施管理程序21 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 9 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度23 HYPERLINK l bookma

4、rk24 o Current Document 10檢驗(yàn)儀器.計(jì)量設(shè)備管理程序25產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序27 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 不合格品管理程序31 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序33 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 產(chǎn)品防護(hù)程序35 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 顧客投訴處理程序37 HYPERLINK l bookmark38 o Current Doc

5、ument 不合格產(chǎn)品召回制度39 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 清潔衛(wèi)生管理制度42 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 倉(cāng)庫(kù)管理制度43 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度44 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案45 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 附件1 :腐乳生產(chǎn)工藝流程圖48 HYPERLINK

6、 l bookmark56 o Current Document 附件2:豆腐乳的制作工藝49蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共6頁(yè)第49頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1、根據(jù)食品生產(chǎn)許可審查通則（2010版）、豆制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則（2006 版）有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容的要求，參照IS09001； 2000的標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語(yǔ)定 義，根據(jù)公司實(shí)際情況而制定了本手冊(cè)。目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。闡 述了本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、而制定各種相關(guān)管理制度和各部門(mén)的職責(zé)要求。2、本手冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)后

7、生效，各部門(mén)都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)規(guī)定。3、本手冊(cè)屬我公司受控文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制和控制。4、本手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)的豆制品類(lèi)發(fā)酵性豆制品（腐乳）產(chǎn)品。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)令版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共7頁(yè)第49頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)令為確保本公司產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的管理，遵照食品生產(chǎn)許可規(guī)則 的要求。按新版IS09001： 2015質(zhì)量管理體系換版的有關(guān)要求，同時(shí)按食品質(zhì)量安全 市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則、豆制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則有關(guān)規(guī)定，特改版編制出 適合我公司質(zhì)量管理的質(zhì)量文件一質(zhì)量管理手冊(cè)。要

8、求各部門(mén)和生產(chǎn)及輔助車(chē)間必須認(rèn)真學(xué)習(xí)2017版（C/0）質(zhì)量管理手冊(cè)相關(guān) 內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量管理手冊(cè)所規(guī)定的各項(xiàng)程序要 求落實(shí)到實(shí)際的工作中，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和提高經(jīng)濟(jì)效益，確保食品安全。本質(zhì)量管理手冊(cè)為本公司的綱領(lǐng)性、法定性文件，批準(zhǔn)生效后各車(chē)間和部門(mén)必 須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，以致力于提高公司管理水平。批準(zhǔn)人：李俊日期：2017年01年12日蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共8頁(yè)第49頁(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，開(kāi)拓創(chuàng)新，

9、服務(wù)顧客。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率100%上級(jí)執(zhí)法部門(mén)抽檢合格率100%工廠(chǎng)合格率$98%產(chǎn)品及時(shí)交貨率$97%產(chǎn)品投訴處理率100%用戶(hù)滿(mǎn)意率$95%。為實(shí)現(xiàn)上述的方針目標(biāo)，要大力宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，讓每個(gè)職工都知曉， 并發(fā)揮他們的內(nèi)在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹(shù)立以質(zhì)量求生存，以品質(zhì)求發(fā)展, 以技術(shù)求進(jìn)步，以管理求效益的觀點(diǎn)，讓我們的產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場(chǎng)。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題任命書(shū)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共9頁(yè)第49頁(yè)設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)文件任命書(shū)公司各部門(mén)、車(chē)間：為進(jìn)一步推動(dòng)本公司質(zhì)量管理，明

10、確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動(dòng)員工的積極性，達(dá) 到全員全過(guò)程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 李 俊同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作.王文武同志為生產(chǎn)主管，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)工作；王文同志為質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制；蔡曉斌同志為采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)整個(gè)原材料供應(yīng)工作，貨物發(fā)放工作；李 明同志為財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)整個(gè)公司的財(cái)務(wù)管理工作；周翔同志負(fù)責(zé)銷(xiāo)售工作。各部門(mén)職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定執(zhí)行，李誼軒同志全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。本任命自即日起生效?？偨?jīng)理：李俊2017年01年12日蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主

11、題部門(mén)職責(zé)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共10頁(yè)第49頁(yè)部門(mén)職責(zé)一、總經(jīng)理辦公室1、貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針，如：中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、 中華人民共和國(guó)食品安全法、中華人民共和國(guó)計(jì)量法等。2、審查本企業(yè)質(zhì)量工作中的各種制度、操作規(guī)程。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車(chē)間、部門(mén)的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。4、負(fù)責(zé)收集本企業(yè)內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營(yíng)決策提供各種可靠的依據(jù)。5、對(duì)在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績(jī)的人給予表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī) 程工作而造成重大質(zhì)量事故者進(jìn)行處罰。6、提供必要的設(shè)備和人力資源，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)

12、行。7、負(fù)責(zé)企業(yè)各種有效證件申領(lǐng)和換證。二、財(cái)務(wù)部1、遵守國(guó)家、地方有關(guān)財(cái)務(wù)，稅務(wù)的法律、法規(guī)，認(rèn)真做好各種帳目。2、負(fù)責(zé)制定福利制度，并執(zhí)行落實(shí)福利政策。3、負(fù)責(zé)審批核算全公司員工的工資。4、每月向總經(jīng)理匯報(bào)本月的經(jīng)營(yíng)情況，并向公司提出建議。5、領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。6、負(fù)責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、各種質(zhì)量活動(dòng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)擴(kuò)建提供必要的經(jīng)費(fèi)。7、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。三、質(zhì)檢部1、是專(zhuān)職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和保持工作，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工 作進(jìn)行監(jiān)督、管理，并是執(zhí)法的職能機(jī)構(gòu)。2、監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅(jiān)決

13、制止。3、抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。4、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)本部門(mén)不能解決的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)馬上向公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)通報(bào),蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)令版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共11頁(yè)第49頁(yè)開(kāi)會(huì)共同研究解決措施。5、負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理工作中的各種資料和數(shù)據(jù)。6、負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理有關(guān)文件，是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門(mén)。7、負(fù)責(zé)原輔包裝材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作。8、是檢驗(yàn)設(shè)備的歸口管理部門(mén)。9、負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理工作。10、負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品質(zhì)量鑒定。四、生產(chǎn)部1、組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境及安

14、全管理。2、掌握生產(chǎn)進(jìn)度、降低生產(chǎn)成本，提高效率。3、負(fù)責(zé)各工序間的接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。4、負(fù)責(zé)制定由于生產(chǎn)原因而造成不合格品的處理措施和糾正預(yù)防措施的工作。5、負(fù)責(zé)制定設(shè)備的維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。6、負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。五、銷(xiāo)售部1、根據(jù)市場(chǎng)情況和公司的生產(chǎn)情況制定銷(xiāo)售計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售和貨款的回收工作。3、負(fù)責(zé)顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息,統(tǒng)計(jì)顧客的滿(mǎn)意率。4、負(fù)責(zé)客戶(hù)產(chǎn)品退貨處理。5、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，并將信息及時(shí)反映到公司。6、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)檢查工作。六、人力資源部：負(fù)責(zé)人員的招聘和審批培訓(xùn)計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)會(huì)議的安排、來(lái)訪(fǎng)人員的接待與傳達(dá)工作。

15、蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題管理人員崗位職責(zé)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共12頁(yè)第49頁(yè)4管理人員崗位職責(zé)一、總經(jīng)理職責(zé)1 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級(jí)指示，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的方針, 落實(shí)和發(fā)揮各職能部門(mén)和科室的質(zhì)量職能作用，努力增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)，不斷提高產(chǎn) 品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2主持制訂并審批公司質(zhì)量方針，企業(yè)的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運(yùn)行。3主持年度質(zhì)量工作會(huì)議，制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量計(jì)劃和工作方針。4主持公司質(zhì)量方針評(píng)審，檢查質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施及完成情況。5對(duì)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織

16、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。6組織審定產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量改進(jìn)。7組織處理重大質(zhì)量問(wèn)題，決定重大質(zhì)量工作獎(jiǎng)懲。二、質(zhì)檢部主管職責(zé)1 負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)文件的解釋。2監(jiān)督檢查各部門(mén)貫徹執(zhí)行公司和上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)情況。主持公司質(zhì)量分析會(huì)議和質(zhì)量事故分析會(huì)議，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理和整改工 作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭(zhēng)議，處理解決生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題。協(xié)助銷(xiāo)售部處理好各種質(zhì)量投訴工作。負(fù)責(zé)庫(kù)存過(guò)期或退貨的產(chǎn)品的復(fù)檢把關(guān)。對(duì)不合格的產(chǎn)品通知倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門(mén)不準(zhǔn)出廠(chǎng)。定期向公司反映質(zhì)量情況。對(duì)質(zhì)量進(jìn)行全面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定、提高。三、生產(chǎn)部主管職責(zé)培育、訓(xùn)練一支

17、過(guò)硬的、有責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)的職工隊(duì)伍，努力完成公司下達(dá)的生 產(chǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質(zhì)量。負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題管理人員崗位職責(zé)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共13頁(yè)第49頁(yè)編制好月度生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督有關(guān)部門(mén)或人員執(zhí)行，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，保 證所有的生產(chǎn)設(shè)備都處在良好狀態(tài)。嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，保證各工序質(zhì)量。抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。四、銷(xiāo)售部主管職責(zé)

18、負(fù)責(zé)全公司各產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作。2負(fù)責(zé)對(duì)外開(kāi)拓市場(chǎng)，產(chǎn)品銷(xiāo)售跟蹤服務(wù)。協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門(mén)計(jì)劃生產(chǎn)。4及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。負(fù)責(zé)對(duì)已銷(xiāo)售產(chǎn)品的資金回籠。五、財(cái)務(wù)部主管職責(zé)：1執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，編制公司企業(yè)成本、利潤(rùn)計(jì)劃。統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金，保證生產(chǎn)維持與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的資金到位。監(jiān)督、審批財(cái)務(wù)支出。收交有關(guān)報(bào)表、分析公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，為財(cái)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供必要條件。5負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。6領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)、組織和保證為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和各種質(zhì)量活動(dòng)提供必要的經(jīng)費(fèi)。六、化驗(yàn)員職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠(chǎng)前的質(zhì)量檢驗(yàn)與產(chǎn)品保質(zhì)期的質(zhì)量監(jiān)控。負(fù)責(zé)原輔包裝材料的入庫(kù)檢驗(yàn)工作。3負(fù)責(zé)半

19、成品、成品的檢測(cè)、留樣分析。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的檢測(cè)。參與質(zhì)量手冊(cè)的制定與認(rèn)證評(píng)審工作。七、倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)1對(duì)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯(cuò)料。對(duì)庫(kù)存管理質(zhì)量維持負(fù)責(zé)。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題管理人員崗位職責(zé)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共14頁(yè)第49頁(yè)2負(fù)責(zé)原輔材料的入庫(kù)登記、索證工作。對(duì)成品入庫(kù)、庫(kù)存、發(fā)運(yùn)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。4對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)編制進(jìn)、銷(xiāo)、存根表。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題文件控制程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1

20、月12日實(shí)施日期2017年2月12日共15頁(yè)第49頁(yè)5文件控制程序1、目的本程規(guī)定了文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管的方法，以保證各個(gè)使用文件的 場(chǎng)所均得到文件的最新版本防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍本文件適用于企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件及適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)文件的編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。3.2文件審核、審批權(quán)限：質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人編制，由公司總經(jīng)理審批；工 藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各相關(guān)人員制訂，由生產(chǎn)部審批；上述記錄由相關(guān)人員填寫(xiě)。4、內(nèi)容1文件的分類(lèi)及標(biāo)識(shí)4.1.1公司質(zhì)量管理體系文件分為以下幾類(lèi)：a、質(zhì)量手冊(cè)b、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括技術(shù)

21、規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）c、記錄（表格）d、質(zhì)量計(jì)劃e、外來(lái)文件4. 2文件編寫(xiě)：4. 2.1質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢部參照IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編寫(xiě)。4. 2. 2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由質(zhì)檢部參照HACCP計(jì)劃要求和各部門(mén)的崗位職責(zé)按實(shí)際操作和要求 進(jìn)行編寫(xiě)。4. 2. 3記錄表格由各部門(mén)的主管編制。4.3文件的審核、審批：4. 3.1質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢部編制，公司總經(jīng)理審批，發(fā)放對(duì)象一般為各部門(mén)主管。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題文件控制程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共16頁(yè)第49頁(yè)4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

22、和崗位責(zé)任制經(jīng)公司生產(chǎn)部審批后，由質(zhì)檢部發(fā)放給相關(guān)的部門(mén)和崗 位,并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。4. 4文件管理：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文件的管理和控制，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理文件的 有關(guān)管理制度及各相關(guān)的管理表格，各部門(mén)須按制度和使用相關(guān)表格對(duì)本部門(mén)的管理文 件進(jìn)行管理。4. 5文件發(fā)放：由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，使用“文件發(fā)放登記表”進(jìn)行簽領(lǐng)登記，非首次發(fā)布的 文件在新版本發(fā)放的同時(shí)將舊版本收回，并予以記錄。4. 6文件修改：文件修改須填寫(xiě)“文件更改建議表”，更改時(shí)必須按原程序辦理審批手續(xù), 品質(zhì)部負(fù)責(zé)文件的修改。4. 7文件標(biāo)識(shí)：所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本文件控制程序進(jìn)行控制, 并予以“

23、受控”標(biāo)識(shí)，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊(cè)為非受 控版本，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更新。作廢文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。4. 8標(biāo)準(zhǔn)管理：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理，編制國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的 總覽表，負(fù)責(zé)新版標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放，舊版標(biāo)準(zhǔn)的回收以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)使用有疑問(wèn)時(shí)的查詢(xún)。4. 9外來(lái)文件管理：顧客及上級(jí)部門(mén)提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī) 文件），由各對(duì)口采購(gòu)部門(mén)自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進(jìn)行控制。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題人力資源管理彳F呈序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共1

24、7頁(yè)第49頁(yè)6 人力資源管理程序目的本程序?yàn)榇_保企業(yè)對(duì)人力資源進(jìn)行有效開(kāi)發(fā)，合理使用和科學(xué)管理。適用范圍本程序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)工。職責(zé)3.1人力資源部負(fù)責(zé)人員招聘、建立培訓(xùn)檔案及收集整理相關(guān)信息。3.2人力資源部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃。3人力資源部主管負(fù)責(zé)人力資源各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌和管理。內(nèi)容4.1人員招聘4.1.1人力資源部根據(jù)公司需要和發(fā)展負(fù)責(zé)各類(lèi)人員的招聘，擇優(yōu)錄取。4.1.2應(yīng)聘者在被聘用之前，須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查， 檢查合格者持健康證辦理入職手續(xù)。4.1.3應(yīng)聘合格后，由辦公室辦理聘用手續(xù),并將其個(gè)人資料登記存檔。2人員培訓(xùn)4.2.

25、1應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè) 人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)，提高生長(zhǎng)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。4. 2. 2新員工培訓(xùn)內(nèi)容：公司基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、消防、 食品生產(chǎn)和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。進(jìn)入公司的 一周內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行。車(chē)間基礎(chǔ)教育，由各部門(mén)根據(jù)本單位的實(shí)際進(jìn)行，并實(shí)行崗位技能實(shí)習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、 操作步驟、設(shè)備性能、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，實(shí)習(xí)完進(jìn)行考核，合格者方可 上崗。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題人力資源管理

26、彳F呈序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共18頁(yè)第49頁(yè)2. 3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工按干什么、提升什么，缺什么、補(bǔ)什么的原則進(jìn)行崗位 應(yīng)知應(yīng)會(huì)及適應(yīng)性培訓(xùn)和考核。4. 2. 4各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)通過(guò)內(nèi)、外培訓(xùn)等途徑繼續(xù)教育，組織他們學(xué)習(xí)和掌握與本職工作有關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識(shí)。4.2.5通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求給企業(yè)帶來(lái)的嚴(yán)重后果；自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作 出貢獻(xiàn)。4. 2. 6培訓(xùn)的有效評(píng)估：通過(guò)理

27、論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察、座談了解等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性, 評(píng)價(jià)員工受培訓(xùn)后能力提高情況；每年由公司總經(jīng)理室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)年度培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有 效性，征求意見(jiàn)和建議，并研討下年度培訓(xùn)計(jì)劃。4. 2. 7辦公室負(fù)責(zé)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題采購(gòu)管理制度及采購(gòu)質(zhì)量的控制程 序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共19頁(yè)第49頁(yè)7 采購(gòu)管理制度及采購(gòu)質(zhì)量的控制程序目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原輔包裝材料符合規(guī)定的要求。適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔包裝材料采購(gòu)

28、的的控制；對(duì)供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評(píng)估和 控制。職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單，并執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單和采購(gòu)合同。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)原輔包裝材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原輔包裝材料的進(jìn)貨驗(yàn)證。4檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)原輔包裝材料按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，采購(gòu)員要索取對(duì)方有關(guān)證明質(zhì)量 的資料。5倉(cāng)庫(kù)根據(jù)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨數(shù)量的驗(yàn)證。3.6采購(gòu)部對(duì)本公司所須原輔包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制合格供方名錄表。內(nèi)容4.1供應(yīng)商資料的收集對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商，采購(gòu)部負(fù)責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，以驗(yàn)證供應(yīng)商的供 應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿(mǎn)足本

29、公司的要求。2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估和選擇2.1采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)原輔包裝材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，必須對(duì)供方的 質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過(guò)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行 比較，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表。4.2.2對(duì)于長(zhǎng)期供方或大戶(hù)供方，如果兩年以上都評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。對(duì)于第 一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)，有必要時(shí)取樣回來(lái)檢驗(yàn)，而且馬上建立他的檔案資料。4. 2. 4如果供方出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)取消供貨資格。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題采購(gòu)管理制度及采購(gòu)質(zhì)量的控制程 序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共2

30、0頁(yè)第49頁(yè)3米購(gòu)4.3.1由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存數(shù)，編制采購(gòu)計(jì)劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交 采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。4.3.2采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單按照采購(gòu)物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供 方進(jìn)行采購(gòu)。4.3.3對(duì)批量進(jìn)貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、 交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4驗(yàn)收4. 4.1采購(gòu)部采購(gòu)原輔包裝材料后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)，原輔包裝材料入廠(chǎng)時(shí)，倉(cāng)管員必 須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗(yàn)。4. 4.2品管員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真做好記錄，并填寫(xiě)原輔包

31、 裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單，送交倉(cāng)庫(kù)。4. 4. 3倉(cāng)管員根據(jù)驗(yàn)收情況及原輔包裝材料報(bào)告單，認(rèn)真填寫(xiě)原輔包裝材料進(jìn)廠(chǎng) 記錄，送交質(zhì)檢部簽出意見(jiàn)是否同意入倉(cāng)，再根據(jù)意見(jiàn)辦理手續(xù)。4. 4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人必須對(duì)每批進(jìn)公司的原輔包裝材料是否同意入倉(cāng)都要簽出意見(jiàn)。 4.4.5對(duì)不符合要求的原輔包裝材料不能入倉(cāng)，由采購(gòu)部處理。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共21頁(yè)第49頁(yè)8基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序目的提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備和設(shè)施，確保生產(chǎn)設(shè)備得到適當(dāng)維護(hù)保養(yǎng)，保持 可靠的制造

32、能力，延長(zhǎng)使用壽命。適用范圍適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的控制。職責(zé)3.1生產(chǎn)部是設(shè)備和設(shè)施歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳。2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.3設(shè)備的使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。3.4機(jī)修人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。內(nèi)容4.1.設(shè)備的提供選購(gòu)設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司總經(jīng)理 簽字后方可選購(gòu)，選購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理, 生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的正常運(yùn)作，提高經(jīng)濟(jì)效益。2設(shè)備的驗(yàn)收、安裝4.2.1車(chē)間按照設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，

33、符合要求的設(shè)備才能進(jìn) 公司安裝調(diào)試；4.2.2采購(gòu)或自制完成的一般設(shè)施，生產(chǎn)部組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求。4. 2.3采購(gòu)或自制完成的大型、貴重設(shè)施，公司組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn) 滿(mǎn)足要求后，由生產(chǎn)部在設(shè)施驗(yàn)收收單上簽字驗(yàn)收。4.2.4量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序。4.2.5驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購(gòu)單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。4. 2.6生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單對(duì)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)、辦理登記建檔手續(xù)，并在生產(chǎn)蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年

34、2月12日共22頁(yè)第49頁(yè)設(shè)備臺(tái)帳登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。4. 3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理4.3. 1生產(chǎn)部對(duì)所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，編制生產(chǎn)設(shè)備總覽表，并根據(jù)設(shè)備的性能 和本企業(yè)的實(shí)際情況每年制訂設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督有關(guān)部門(mén)實(shí)施。4.3.2各部門(mén)或車(chē)間申購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備須由公司審批。4.3.3設(shè)備的使用人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)工作，如加機(jī)油或潤(rùn)滑油，對(duì)設(shè)備清洗消 毒等；遇到設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機(jī)修人員進(jìn)行維修，并要 做好記錄，使用部門(mén)的主管負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。4.3.4機(jī)修人員每天對(duì)全公司設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備運(yùn)行情況，供電、供 水及其它設(shè)施是

35、否完好。4.3.5設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,維護(hù)好設(shè)備, 認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性、計(jì) 劃性檢修。4. 3. 6設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工作。4.3.7設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修并重，有計(jì)劃 地組織好設(shè)備維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。4.3.8對(duì)因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定的措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。4.3.9為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時(shí)更換下來(lái)的但可修復(fù)的設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進(jìn) 行維修保養(yǎng)。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXS

36、P/SC-2017主題生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共23頁(yè)第49頁(yè)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求.適用范圍適用于所有的生產(chǎn)活動(dòng).職責(zé)1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū).3.2各生產(chǎn)車(chē)間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。3.3操作員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，作好生產(chǎn)記錄。4質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量實(shí)施控制。內(nèi)容4.1生產(chǎn)部按訂單和庫(kù)存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排車(chē)間生產(chǎn)，并對(duì)質(zhì)量控制 點(diǎn)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī)程），保證產(chǎn)品質(zhì)量。2生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表掌握生產(chǎn)進(jìn)度，每月匯總統(tǒng)

37、計(jì)生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在的 問(wèn)題，當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取糾正預(yù)防措施。4.3化驗(yàn)室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知車(chē)間；發(fā)現(xiàn)不 合格時(shí)，馬上報(bào)告車(chē)間負(fù)責(zé)人并立即停止生產(chǎn);如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)檢部組織召 開(kāi)質(zhì)量事故會(huì)議，分析原因，找出問(wèn)題，采取糾正和預(yù)防措施。4.4工序控制：根據(jù)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量特性對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的影響程度，工序控制可分為一般工 序控制和重要工序控制。4.1 一般工序的過(guò)程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目:a.嚴(yán)格按照工藝規(guī)定上要求的方法進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進(jìn)行檢驗(yàn)。b檢驗(yàn)后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或做好相關(guān)過(guò)程檢驗(yàn)記錄。4. 4.2重要工序的過(guò)程檢驗(yàn)要求

38、及項(xiàng)目：a.重要工序投入使用前應(yīng)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行分析，以確認(rèn)過(guò)程能力，并保存好確認(rèn)記錄。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共24頁(yè)第49頁(yè)b.重要工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗(yàn)的依據(jù)。C.嚴(yán)格按照質(zhì)量控制的相關(guān)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文件的要求進(jìn)行 檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)記錄。d.重要工序所用到的各類(lèi)儀器、設(shè)備必須滿(mǎn)足精度要求，具體按“基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管 理程序”“檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。4.5化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并對(duì)

39、過(guò)程參數(shù)、產(chǎn)品 特性、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。4.6所有不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行處理，必要時(shí)應(yīng)將信息反饋到 相關(guān)部門(mén)。4.7因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格 品處理。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共25頁(yè)第49頁(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序目的規(guī)定檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維護(hù)的職責(zé)和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測(cè)量不 確定度已知，測(cè)量能力能滿(mǎn)足規(guī)定的要求。適用范圍適用于本企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的控制。職責(zé)3.1質(zhì)

40、檢部負(fù)責(zé)全企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備送檢或聯(lián)系計(jì)量部門(mén)下公司檢定，負(fù)責(zé)此類(lèi) 設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負(fù)責(zé)制定本企業(yè)這類(lèi)設(shè)備的周檢計(jì)劃，保證量質(zhì)傳遞準(zhǔn)確。3.2各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)做到對(duì)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護(hù)工作, 并配合質(zhì)檢部進(jìn)行校準(zhǔn)。內(nèi)容4.1各部門(mén)、車(chē)間需要購(gòu)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)單，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn), 然后采購(gòu)。4.2新購(gòu)置檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的進(jìn)公司時(shí)，倉(cāng)管員要通知質(zhì)檢部查驗(yàn)，質(zhì)檢部要登記, 并送檢合格后，交付給申請(qǐng)部門(mén)使用。4.3質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行檢 驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表。4.4檢定、校準(zhǔn)的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)

41、備，應(yīng)貼上合格標(biāo)識(shí)，重要的儀器、儀表在合格期 內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門(mén)要通知質(zhì)檢部找有能力部門(mén)進(jìn)行維修，經(jīng)過(guò)維修 的必需經(jīng)過(guò)檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4. 5檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境 條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。4.6對(duì)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的可調(diào)部位，任何人不能改動(dòng)。4.7對(duì)存放一年以上的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，使用前必需重新檢定、校準(zhǔn)合格后方可使蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共26頁(yè)第49頁(yè)用。4

42、. 8所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、測(cè)量的設(shè)備均應(yīng)計(jì)量合格，并在有效期內(nèi)。4.9檢定、校驗(yàn)不合格的或過(guò)了有效期的檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備不得繼續(xù)使用，并要貼上 標(biāo)7F o蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共27頁(yè)第49頁(yè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序目的規(guī)定從原輔包裝材料進(jìn)廠(chǎng)到最終產(chǎn)品出貨整個(gè)過(guò)程的檢驗(yàn)規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定 的質(zhì)量要求。適用范圍適用于所有原輔包裝材料入庫(kù)到最終成品出貨檢驗(yàn)。職責(zé)3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料入庫(kù)的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝 卸。2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的理

43、化檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)。3車(chē)間負(fù)責(zé)人、車(chē)間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡檢。程序4.1進(jìn)貨驗(yàn)證4.1.1原輔包裝材料入庫(kù)前，倉(cāng)管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤 和包裝無(wú)損后，放在待檢區(qū)并通知化驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.2化驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)，并予以記錄。4.1.3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)原輔包裝材料進(jìn)廠(chǎng)記錄表送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審查，根據(jù) 處理意見(jiàn)，辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格時(shí)，按不合格品控制程序處理。4.1.4未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不能入庫(kù)、原輔包裝材料不得投入使用或加工。4.1.5檢驗(yàn)合格之原輔包裝材料由倉(cāng)管員分類(lèi)擺放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并在送貨單上簽字。4.1.

44、6月底化驗(yàn)員根據(jù)原輔包裝材料進(jìn)廠(chǎng)記錄表作出物料檢驗(yàn)月匯總表，經(jīng)采購(gòu) 部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購(gòu)，原件自存，以此作為供方評(píng)估之依據(jù)， 具體參照采購(gòu)質(zhì)量管理程序。4.2半成品的監(jiān)視和測(cè)量2. 1質(zhì)檢部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和檢驗(yàn)方法，編制半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)方法。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共28頁(yè)第49頁(yè)4.2.2化驗(yàn)員按方法進(jìn)行檢驗(yàn)，做好記錄，并對(duì)結(jié)果作出判定，及時(shí)通知生產(chǎn)車(chē)間，并 予以標(biāo)記。4.2.3生產(chǎn)車(chē)間只有接到中間產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.4不

45、合格的中間產(chǎn)品按不合格品管理程序處理。經(jīng)過(guò)返工或返修后，化驗(yàn)員必 須重新檢驗(yàn)。4.3成品的監(jiān)視和測(cè)量4.3. 1化驗(yàn)室根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好記錄，并出具產(chǎn)品 檢驗(yàn)報(bào)告單和合格證。4.3.2生產(chǎn)車(chē)間在接到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的通知后，方準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。4.3.3不合的產(chǎn)品按不合格品管理程序進(jìn)行處理。經(jīng)過(guò)返工的產(chǎn)品，必須重新進(jìn)行 檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后生產(chǎn)車(chē)間才能包裝。4.3.4生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)最終的包裝質(zhì)量按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量 問(wèn)題，應(yīng)馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查出來(lái)。4.3.5車(chē)間質(zhì)檢員按規(guī)定對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行巡回檢查，對(duì)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進(jìn)

46、行抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向車(chē)間負(fù)責(zé)人提出并要求落實(shí)糾正措施。4.3.6化檢員按有關(guān)規(guī)定對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間的最終產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括理化指標(biāo)和 包裝質(zhì)量，予以記錄并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單。4.3.7對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過(guò)保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉(cāng)管員通知化驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢 的內(nèi)容包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及 時(shí)向質(zhì)檢部匯報(bào)，以便妥善處理。4.3.8質(zhì)檢部對(duì)最終產(chǎn)品的合格率必須每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，提 出糾正預(yù)防措施。4.3.9產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目及安檢委托檢驗(yàn)詳見(jiàn)表格：出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)等同采用SB/T 10170-2007腐乳、GB 2712-2003發(fā)

47、酵性豆制 品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)中相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目指標(biāo)。感官要求感官要求應(yīng)符合表1的規(guī)定：蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共29頁(yè)第49頁(yè)表1感官要求項(xiàng)目要求紅腐乳白腐乳青腐乳醬腐乳色澤表面呈鮮紅色或 棗紅色，斷面呈 杏黃色或醬紅 色。呈乳黃色或黃 褐色，表里色 澤基本一致呈豆青色，表里色澤基本一致。呈醬褐色或棕褐 色，表里色澤基 本一致滋味、氣味滋味鮮美，咸淡 適口，具有紅腐 乳特有的氣味， 無(wú)異味。滋味鮮美，咸 淡適口，具有 白腐乳特有的 香味，無(wú)異味。滋味鮮美，咸淡 適口，具有青腐 乳特

48、有之氣味， 無(wú)異味。滋味鮮美，咸淡 適口，具有醬腐 乳特有之氣味， 無(wú)異味。組織形態(tài)塊形，質(zhì)地細(xì)膩雜質(zhì)無(wú)外來(lái)可見(jiàn)雜質(zhì)2 理化指標(biāo)理化指標(biāo)應(yīng)符合表2的規(guī)定:表2理化指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)紅腐乳白腐乳青腐乳醬腐乳備注水分/ (%)W72. 075.075.067.0V氨基酸態(tài)氮（以N計(jì)）g/100g三0. 420. 350. 600. 50V水溶性蛋白質(zhì)/g/100g23. 203. 204. 505.00V總酸（以乳酸計(jì)）/ g/100g W1.301.301.302. 50V食鹽（以氯化鈉計(jì)），g/100g26. 5V總碑(以 As) / (mg/kg)C0. 5*鉛(以 Pb 計(jì))/ (mg/kg)W

49、1.0*黃曲霉毒素Bi/（ug/kg）C5.0*蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共30頁(yè)第49頁(yè)3微生物指標(biāo)微生物指標(biāo)應(yīng)符合表3的規(guī)定:表3微生物指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)備注大腸菌群,MPN/100gW30V致病菌（沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）不得檢出*注：1帶“ M ”標(biāo)記的項(xiàng)目產(chǎn)品出廠(chǎng)前必須由本公司化驗(yàn)員進(jìn)行抽樣，具體按現(xiàn)有效企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并出具書(shū)面檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢員存檔保管。帶標(biāo)記的項(xiàng)目委托益陽(yáng)市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心所進(jìn)行檢驗(yàn)，周期為每半年 一次，具體由檢驗(yàn)員負(fù)

50、責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗(yàn)報(bào)告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題不合格品管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共31頁(yè)第49頁(yè)不合格品管理程序目的本程序規(guī)定了對(duì)不合格品應(yīng)以標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處理的職責(zé)和方法，以防止由于疏 忽而混淆和使用或交付。適用范圍適用于對(duì)半成品、成品、庫(kù)存品及客戶(hù)退貨品之各階段的不合格品的控制。職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的檢驗(yàn)、判斷及跟蹤處理結(jié)果。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)不合品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批不合格而需報(bào)廢的半成品、成品及庫(kù)存品、客戶(hù)退貨品。內(nèi)容4.1不合格品的判

51、斷規(guī)則：半成品、成品各檢測(cè)指標(biāo)中，一項(xiàng)或一項(xiàng)以上指標(biāo)不合格，則定為不合格品。2不合格處理流程圖：不合格品 捱識(shí)誦審意見(jiàn)（退貨、返工、報(bào)廢）記錄 _審批 亠理結(jié)果記錄糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證糾正結(jié)果和措施之符合性。4.3不合格品處理原則：4.3.1進(jìn)貨原輔材料的不合格品：由化驗(yàn)員簽出不合格報(bào)告單，倉(cāng)管員填寫(xiě)原材料入 廠(chǎng)記錄表交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人在上批示作退貨處理，由采購(gòu)部與供方聯(lián)系退貨。 4.3.2客戶(hù)退貨品：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后給出處理意見(jiàn)，交公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3. 3半成品、成品及庫(kù)存品之不合格品：由檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等判斷出的不合格品，若能決定返 工后能達(dá)到規(guī)定要求

52、的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行返工，不須經(jīng)公 司總經(jīng)理。相關(guān)部門(mén)接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題不合格品管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共32頁(yè)第49頁(yè)C.檢驗(yàn)員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)，報(bào)告主管，由主 管上報(bào)公司總經(jīng)理處理。4.3.4公司總經(jīng)理收到相關(guān)不合格品報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審后作出如下 處理：進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求，交由原車(chē)間處理。降級(jí)或改作其它用，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由生產(chǎn)部處理。讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負(fù)責(zé)

53、人批準(zhǔn)，交由采購(gòu)部處理。其它情況由公司總經(jīng)理會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究酌情處理。4.3.5對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)檢部必須召開(kāi)分析會(huì)議并 采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿(mǎn)足顧客要求。4. 3. 6對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重和多發(fā)性的不合格品應(yīng)查明不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共33頁(yè)第49頁(yè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序目的本程序規(guī)定了如何正確地對(duì)與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。適用范圍適用于本公司所

54、有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶(hù)退回的產(chǎn)品。職責(zé)3.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行有效監(jiān)控。2各相關(guān)單位對(duì)所屬區(qū)域物品進(jìn)行標(biāo)示、分區(qū)擺放和維護(hù)。3質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題之追溯。內(nèi)容1標(biāo)識(shí)是識(shí)別產(chǎn)品特性的標(biāo)記，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)形成可用標(biāo)牌、印章、標(biāo)簽、顏色、產(chǎn)品代號(hào)、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識(shí)別其特性。2原輔包裝材料標(biāo)識(shí)：4.2.1所有原輔包裝材料入庫(kù)前，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將其放置待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員方可放入合格區(qū)且進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并登記在原輔包裝材料進(jìn)倉(cāng)帳報(bào)本。4.2.2檢驗(yàn)不合格的材料，保持原有標(biāo)識(shí)。并貼上不合格標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后， 放置不合格品區(qū)，由化驗(yàn)員

55、記錄在原輔包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告上，倉(cāng)管員通知采購(gòu)部退 化 更O4. 3生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)：4.3.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中針對(duì)監(jiān)測(cè)要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)（檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。4.3.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)的形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其他方法。4.3.3所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)需暫時(shí)存放時(shí)，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識(shí)“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。4. 3. 4生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過(guò)程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)識(shí)所屬產(chǎn)品，蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017

56、年1月12日實(shí)施日期2017年2月12日共34頁(yè)第49頁(yè)如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。4.3.5質(zhì)檢員按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將合格品和不合格品分開(kāi)放置，不合格品放置于不 合格區(qū)。4. 3. 6對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中使用的物料，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)識(shí)其品名。4. 4成品標(biāo)識(shí)：4.4.1化驗(yàn)員按產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，將合格品和不合格品分開(kāi)放置，不合 格品放置于不合格框內(nèi)。4. 4. 2化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的成品，由成品倉(cāng)管員將其按區(qū)域分類(lèi)擺放。4. 5產(chǎn)品的追溯：4. 5.1在有可追溯性要求的場(chǎng)合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，防止同種產(chǎn)品的不同 個(gè)體混淆。4.5.2在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，憑包裝標(biāo)簽日期、包

57、裝員等均可找出有關(guān)的記錄 或其他單據(jù)資料進(jìn)行追溯，追溯順序?yàn)椤爱a(chǎn)品異常出庫(kù)狀況一入庫(kù)背景制程狀態(tài) 材料來(lái)源”通過(guò)合格出廠(chǎng)。4.5.3出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，根據(jù)成品外包裝標(biāo)識(shí)，追溯入庫(kù)時(shí)間、生產(chǎn)時(shí)間、包裝 員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。4.5.4所有用于追溯的記錄應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。4. 6新購(gòu)置的監(jiān)測(cè)裝置經(jīng)校正合格后，由計(jì)量員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4. 7標(biāo)識(shí)管理：各單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識(shí)的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時(shí) 處理。蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品防護(hù)程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實(shí)施日期2017年2月

58、12日共35頁(yè)第49頁(yè)產(chǎn)品防護(hù)程序目的規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付的要求和方法、從而防止產(chǎn)品在生產(chǎn) 過(guò)程和最終交付時(shí)損壞、變質(zhì)或誤用。適用范圍適用于從原輔包裝材料到成品出貨各個(gè)過(guò)程的防護(hù)作業(yè)。職責(zé)1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原輔包裝材料和成品入庫(kù)時(shí)的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)。2作業(yè)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)以及成品的防護(hù)和交付。內(nèi)容1搬運(yùn)：1.1成品倉(cāng)管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方 法。4.1.2搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運(yùn)輸過(guò)程中不得暴曬、受潮。4.1.3搬運(yùn)過(guò)程中保護(hù)好產(chǎn)品或包裝箱外的標(biāo)識(shí)，防止丟失或損壞。4. 2儲(chǔ)存：4.2.1材

59、料入庫(kù)后分類(lèi)放置搬運(yùn)：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期 要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn) 品，距地面應(yīng)有100rmi以上的墊板。4. 2. 2成品入庫(kù)后要按分類(lèi)標(biāo)識(shí)和指定地點(diǎn)存放，原則上應(yīng)先入先出。4. 2. 3儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周?chē)鷽](méi)有強(qiáng)腐蝕性物品。4.2.4產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫(kù)儲(chǔ)存。4. 2. 5倉(cāng)庫(kù)防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。4. 3包裝：4.3. 1包裝物料的要求：蘇州金鑫食品有限公司文件編號(hào)SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品防護(hù)程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月

60、12日實(shí)施日期2017年2月12日共36頁(yè)第49頁(yè)所有的包裝材料要由合格的供應(yīng)商提供，包裝物料不得含有毒害物質(zhì)。包裝物料必須符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。包裝用品要保持清潔，不能受污染。包裝物料要與其它物料分開(kāi)，外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開(kāi)。包裝物料倉(cāng)要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防措施。包裝物料倉(cāng)要做好防蟲(chóng)、防鼠措施，以防包裝物料受損。4.3.1包裝時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)是否完整，生產(chǎn)日期是否清晰等，檢驗(yàn)合格后按照包裝作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行包裝。4. 4防護(hù)：4. 4.1產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。4. 4. 2儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)原輔包裝輔材料，在批量使用或交付前要進(jìn)行復(fù)檢。4. 5交付：4