食品生產(chǎn)許可SC認(rèn)證質(zhì)量手冊版

1、文件編號：SZJXSP/SC-2017 版本號：C/0發(fā)放編號：JXSP-001受控狀態(tài):回受控非受控質(zhì)量手冊依據(jù)食品生產(chǎn)許可審查通則（2010版）、豆制品生產(chǎn)許可證審 查細(xì)則（2006版）有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容的要求，參照ISC9001 ; 2000的標(biāo)準(zhǔn)編制本公司質(zhì)量手冊2017版（70）編制：審核:批準(zhǔn):蘇州金鑫食品有限公司頒布日期：2017年1月12日實施日期：2017年2月12日蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題目錄版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共49頁第1頁目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLI

2、NK l bookmark2 o Current Document 質(zhì)量手冊說明6 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)8 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)文件9任命書9 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 部門職責(zé)10 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 管理人員崗位職責(zé)

3、12 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 文件控制程序15 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 人力資源管理程序17 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 采購管理制度及采購質(zhì)量的控制程序19 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document &基礎(chǔ)設(shè)備.設(shè)施管理程序21 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 9 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度23 HYPERLINK l bookma

4、rk24 o Current Document 10檢驗儀器.計量設(shè)備管理程序25產(chǎn)品的檢驗程序27 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 不合格品管理程序31 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序33 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 產(chǎn)品防護(hù)程序35 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 顧客投訴處理程序37 HYPERLINK l bookmark38 o Current Doc

5、ument 不合格產(chǎn)品召回制度39 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 清潔衛(wèi)生管理制度42 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 倉庫管理制度43 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 產(chǎn)品銷售管理制度44 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案45 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 附件1 :腐乳生產(chǎn)工藝流程圖48 HYPERLINK

6、 l bookmark56 o Current Document 附件2:豆腐乳的制作工藝49蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題質(zhì)量手冊說明版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共6頁第49頁質(zhì)量手冊說明1、根據(jù)食品生產(chǎn)許可審查通則（2010版）、豆制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則（2006 版）有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容的要求，參照IS09001； 2000的標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語定 義，根據(jù)公司實際情況而制定了本手冊。目的是確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。闡 述了本公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、而制定各種相關(guān)管理制度和各部門的職責(zé)要求。2、本手冊經(jīng)批準(zhǔn)后

7、生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊規(guī)定。3、本手冊屬我公司受控文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制和控制。4、本手冊適用于本公司生產(chǎn)的豆制品類發(fā)酵性豆制品（腐乳）產(chǎn)品。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共7頁第49頁質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令為確保本公司產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生，實現(xiàn)科學(xué)的管理，遵照食品生產(chǎn)許可規(guī)則 的要求。按新版IS09001： 2015質(zhì)量管理體系換版的有關(guān)要求，同時按食品質(zhì)量安全 市場準(zhǔn)入審查通則、豆制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則有關(guān)規(guī)定，特改版編制出 適合我公司質(zhì)量管理的質(zhì)量文件一質(zhì)量管理手冊。要

8、求各部門和生產(chǎn)及輔助車間必須認(rèn)真學(xué)習(xí)2017版（C/0）質(zhì)量管理手冊相關(guān) 內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量管理手冊所規(guī)定的各項程序要 求落實到實際的工作中，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和提高經(jīng)濟(jì)效益，確保食品安全。本質(zhì)量管理手冊為本公司的綱領(lǐng)性、法定性文件，批準(zhǔn)生效后各車間和部門必 須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，以致力于提高公司管理水平。批準(zhǔn)人：李俊日期：2017年01年12日蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共8頁第49頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，開拓創(chuàng)新，

9、服務(wù)顧客。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率100%上級執(zhí)法部門抽檢合格率100%工廠合格率$98%產(chǎn)品及時交貨率$97%產(chǎn)品投訴處理率100%用戶滿意率$95%。為實現(xiàn)上述的方針目標(biāo)，要大力宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，讓每個職工都知曉， 并發(fā)揮他們的內(nèi)在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹立以質(zhì)量求生存，以品質(zhì)求發(fā)展, 以技術(shù)求進(jìn)步，以管理求效益的觀點，讓我們的產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題任命書版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共9頁第49頁設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)文件任命書公司各部門、車間：為進(jìn)一步推動本公司質(zhì)量管理，明

10、確職責(zé)，落實質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動員工的積極性，達(dá) 到全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 李 俊同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作.王文武同志為生產(chǎn)主管，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃任務(wù)工作；王文同志為質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制；蔡曉斌同志為采購倉儲主管負(fù)責(zé)整個原材料供應(yīng)工作，貨物發(fā)放工作；李 明同志為財務(wù)主管負(fù)責(zé)整個公司的財務(wù)管理工作；周翔同志負(fù)責(zé)銷售工作。各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行，李誼軒同志全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。本任命自即日起生效?？偨?jīng)理：李俊2017年01年12日蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主

11、題部門職責(zé)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共10頁第49頁部門職責(zé)一、總經(jīng)理辦公室1、貫徹國家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針，如：中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、 中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國計量法等。2、審查本企業(yè)質(zhì)量工作中的各種制度、操作規(guī)程。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。4、負(fù)責(zé)收集本企業(yè)內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營決策提供各種可靠的依據(jù)。5、對在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績的人給予表揚(yáng)獎勵，對違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī) 程工作而造成重大質(zhì)量事故者進(jìn)行處罰。6、提供必要的設(shè)備和人力資源，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)

12、行。7、負(fù)責(zé)企業(yè)各種有效證件申領(lǐng)和換證。二、財務(wù)部1、遵守國家、地方有關(guān)財務(wù)，稅務(wù)的法律、法規(guī)，認(rèn)真做好各種帳目。2、負(fù)責(zé)制定福利制度，并執(zhí)行落實福利政策。3、負(fù)責(zé)審批核算全公司員工的工資。4、每月向總經(jīng)理匯報本月的經(jīng)營情況，并向公司提出建議。5、領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。6、負(fù)責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、各種質(zhì)量活動、產(chǎn)品開發(fā)及市場擴(kuò)建提供必要的經(jīng)費(fèi)。7、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。三、質(zhì)檢部1、是專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實施和保持工作，對企業(yè)質(zhì)量工 作進(jìn)行監(jiān)督、管理，并是執(zhí)法的職能機(jī)構(gòu)。2、監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅決

13、制止。3、抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。4、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)本部門不能解決的質(zhì)量問題，應(yīng)馬上向公司總經(jīng)理及相關(guān)部門通報,蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題質(zhì)量手冊批準(zhǔn)令版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共11頁第49頁開會共同研究解決措施。5、負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理工作中的各種資料和數(shù)據(jù)。6、負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理有關(guān)文件，是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門。7、負(fù)責(zé)原輔包裝材料、半成品、成品的檢驗工作。8、是檢驗設(shè)備的歸口管理部門。9、負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理工作。10、負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品質(zhì)量鑒定。四、生產(chǎn)部1、組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境及安

14、全管理。2、掌握生產(chǎn)進(jìn)度、降低生產(chǎn)成本，提高效率。3、負(fù)責(zé)各工序間的接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。4、負(fù)責(zé)制定由于生產(chǎn)原因而造成不合格品的處理措施和糾正預(yù)防措施的工作。5、負(fù)責(zé)制定設(shè)備的維修計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。6、負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。五、銷售部1、根據(jù)市場情況和公司的生產(chǎn)情況制定銷售計劃。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和貨款的回收工作。3、負(fù)責(zé)顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息,統(tǒng)計顧客的滿意率。4、負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品退貨處理。5、負(fù)責(zé)市場調(diào)查，并將信息及時反映到公司。6、負(fù)責(zé)對市場檢查工作。六、人力資源部：負(fù)責(zé)人員的招聘和審批培訓(xùn)計劃。2、負(fù)責(zé)會議的安排、來訪人員的接待與傳達(dá)工作。

15、蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題管理人員崗位職責(zé)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共12頁第49頁4管理人員崗位職責(zé)一、總經(jīng)理職責(zé)1 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級指示，堅持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的方針, 落實和發(fā)揮各職能部門和科室的質(zhì)量職能作用，努力增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識，不斷提高產(chǎn) 品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2主持制訂并審批公司質(zhì)量方針，企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運(yùn)行。3主持年度質(zhì)量工作會議，制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量計劃和工作方針。4主持公司質(zhì)量方針評審，檢查質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計劃的實施及完成情況。5對嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織

16、生產(chǎn)、儲運(yùn)、銷售、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。6組織審定產(chǎn)品升級創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量改進(jìn)。7組織處理重大質(zhì)量問題，決定重大質(zhì)量工作獎懲。二、質(zhì)檢部主管職責(zé)1 負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)文件的解釋。2監(jiān)督檢查各部門貫徹執(zhí)行公司和上級主管部門的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)情況。主持公司質(zhì)量分析會議和質(zhì)量事故分析會議，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理和整改工 作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭議，處理解決生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題。協(xié)助銷售部處理好各種質(zhì)量投訴工作。負(fù)責(zé)庫存過期或退貨的產(chǎn)品的復(fù)檢把關(guān)。對不合格的產(chǎn)品通知倉庫和采購部門不準(zhǔn)出廠。定期向公司反映質(zhì)量情況。對質(zhì)量進(jìn)行全面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定、提高。三、生產(chǎn)部主管職責(zé)培育、訓(xùn)練一支

17、過硬的、有責(zé)任心和質(zhì)量意識的職工隊伍，努力完成公司下達(dá)的生 產(chǎn)計劃。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質(zhì)量。負(fù)責(zé)新進(jìn)公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題管理人員崗位職責(zé)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共13頁第49頁編制好月度生產(chǎn)計劃，做到均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督有關(guān)部門或人員執(zhí)行，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，保 證所有的生產(chǎn)設(shè)備都處在良好狀態(tài)。嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，保證各工序質(zhì)量。抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場達(dá)到衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。四、銷售部主管職責(zé)

18、負(fù)責(zé)全公司各產(chǎn)品的銷售工作。2負(fù)責(zé)對外開拓市場，產(chǎn)品銷售跟蹤服務(wù)。協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門計劃生產(chǎn)。4及時反饋市場信息。負(fù)責(zé)對已銷售產(chǎn)品的資金回籠。五、財務(wù)部主管職責(zé)：1執(zhí)行國家財經(jīng)政策，編制公司企業(yè)成本、利潤計劃。統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金，保證生產(chǎn)維持與新產(chǎn)品開發(fā)的資金到位。監(jiān)督、審批財務(wù)支出。收交有關(guān)報表、分析公司經(jīng)濟(jì)活動情況，為財務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供必要條件。5負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。6領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。領(lǐng)導(dǎo)、組織和保證為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和各種質(zhì)量活動提供必要的經(jīng)費(fèi)。六、化驗員職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的質(zhì)量檢驗與產(chǎn)品保質(zhì)期的質(zhì)量監(jiān)控。負(fù)責(zé)原輔包裝材料的入庫檢驗工作。3負(fù)責(zé)半

19、成品、成品的檢測、留樣分析。負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題的檢測。參與質(zhì)量手冊的制定與認(rèn)證評審工作。七、倉庫管理員職責(zé)1對倉庫入庫、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯料。對庫存管理質(zhì)量維持負(fù)責(zé)。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題管理人員崗位職責(zé)版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共14頁第49頁2負(fù)責(zé)原輔材料的入庫登記、索證工作。對成品入庫、庫存、發(fā)運(yùn)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。4對倉儲質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)編制進(jìn)、銷、存根表。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題文件控制程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1

20、月12日實施日期2017年2月12日共15頁第49頁5文件控制程序1、目的本程規(guī)定了文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管的方法，以保證各個使用文件的 場所均得到文件的最新版本防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍本文件適用于企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件及適當(dāng)范圍的外來文件。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)文件的編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。3.2文件審核、審批權(quán)限：質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人編制，由公司總經(jīng)理審批；工 藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)人員制訂，由生產(chǎn)部審批；上述記錄由相關(guān)人員填寫。4、內(nèi)容1文件的分類及標(biāo)識4.1.1公司質(zhì)量管理體系文件分為以下幾類：a、質(zhì)量手冊b、作業(yè)指導(dǎo)書（包括技術(shù)

21、規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）c、記錄（表格）d、質(zhì)量計劃e、外來文件4. 2文件編寫：4. 2.1質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部參照IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)實際情況進(jìn)行編寫。4. 2. 2作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)檢部參照HACCP計劃要求和各部門的崗位職責(zé)按實際操作和要求 進(jìn)行編寫。4. 2. 3記錄表格由各部門的主管編制。4.3文件的審核、審批：4. 3.1質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部編制，公司總經(jīng)理審批，發(fā)放對象一般為各部門主管。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題文件控制程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共16頁第49頁4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書

22、和崗位責(zé)任制經(jīng)公司生產(chǎn)部審批后，由質(zhì)檢部發(fā)放給相關(guān)的部門和崗 位,并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。4. 4文件管理：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文件的管理和控制，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理文件的 有關(guān)管理制度及各相關(guān)的管理表格，各部門須按制度和使用相關(guān)表格對本部門的管理文 件進(jìn)行管理。4. 5文件發(fā)放：由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，使用“文件發(fā)放登記表”進(jìn)行簽領(lǐng)登記，非首次發(fā)布的 文件在新版本發(fā)放的同時將舊版本收回，并予以記錄。4. 6文件修改：文件修改須填寫“文件更改建議表”，更改時必須按原程序辦理審批手續(xù), 品質(zhì)部負(fù)責(zé)文件的修改。4. 7文件標(biāo)識：所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本文件控制程序進(jìn)行控制, 并予以“

23、受控”標(biāo)識，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊為非受 控版本，不予編號，不負(fù)責(zé)修改和更新。作廢文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)銷毀。4. 8標(biāo)準(zhǔn)管理：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理，編制國家、行業(yè)、企業(yè)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的 總覽表，負(fù)責(zé)新版標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放，舊版標(biāo)準(zhǔn)的回收以及對標(biāo)準(zhǔn)使用有疑問時的查詢。4. 9外來文件管理：顧客及上級部門提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī) 文件），由各對口采購部門自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進(jìn)行控制。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題人力資源管理彳F呈序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共1

24、7頁第49頁6 人力資源管理程序目的本程序為確保企業(yè)對人力資源進(jìn)行有效開發(fā)，合理使用和科學(xué)管理。適用范圍本程序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時工。職責(zé)3.1人力資源部負(fù)責(zé)人員招聘、建立培訓(xùn)檔案及收集整理相關(guān)信息。3.2人力資源部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃。3人力資源部主管負(fù)責(zé)人力資源各項工作的統(tǒng)籌和管理。內(nèi)容4.1人員招聘4.1.1人力資源部根據(jù)公司需要和發(fā)展負(fù)責(zé)各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。4.1.2應(yīng)聘者在被聘用之前，須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查， 檢查合格者持健康證辦理入職手續(xù)。4.1.3應(yīng)聘合格后，由辦公室辦理聘用手續(xù),并將其個人資料登記存檔。2人員培訓(xùn)4.2.

25、1應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè) 人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任實施培訓(xùn)，提高生長技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。4. 2. 2新員工培訓(xùn)內(nèi)容：公司基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、消防、 食品生產(chǎn)和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。進(jìn)入公司的 一周內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行。車間基礎(chǔ)教育，由各部門根據(jù)本單位的實際進(jìn)行，并實行崗位技能實習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、 操作步驟、設(shè)備性能、安全事項及緊急情況應(yīng)變措施等，實習(xí)完進(jìn)行考核，合格者方可 上崗。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題人力資源管理

26、彳F呈序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共18頁第49頁2. 3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工按干什么、提升什么，缺什么、補(bǔ)什么的原則進(jìn)行崗位 應(yīng)知應(yīng)會及適應(yīng)性培訓(xùn)和考核。4. 2. 4各類專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)通過內(nèi)、外培訓(xùn)等途徑繼續(xù)教育，組織他們學(xué)習(xí)和掌握與本職工作有關(guān)的專業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識。4.2.5通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求給企業(yè)帶來的嚴(yán)重后果；自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作 出貢獻(xiàn)。4. 2. 6培訓(xùn)的有效評估：通過理

27、論考試、操作考核、業(yè)績評定、觀察、座談了解等方法，評價培訓(xùn)的有效性, 評價員工受培訓(xùn)后能力提高情況；每年由公司總經(jīng)理室組織各部門負(fù)責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作總結(jié)會議，評價培訓(xùn)的有 效性，征求意見和建議，并研討下年度培訓(xùn)計劃。4. 2. 7辦公室負(fù)責(zé)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題采購管理制度及采購質(zhì)量的控制程 序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共19頁第49頁7 采購管理制度及采購質(zhì)量的控制程序目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的原輔包裝材料符合規(guī)定的要求。適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原輔包裝材料采購

28、的的控制；對供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評估和 控制。職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)編制采購計劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計劃、采購清單和采購合同。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購原輔包裝材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對采購原輔包裝材料的進(jìn)貨驗證。4檢驗員對采購原輔包裝材料按檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，采購員要索取對方有關(guān)證明質(zhì)量 的資料。5倉庫根據(jù)對采購物資的檢驗結(jié)果，負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨數(shù)量的驗證。3.6采購部對本公司所須原輔包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行評價，并編制合格供方名錄表。內(nèi)容4.1供應(yīng)商資料的收集對現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商，采購部負(fù)責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，以驗證供應(yīng)商的供 應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本

29、公司的要求。2對供應(yīng)商的評估和選擇2.1采購人員根據(jù)采購原輔包裝材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購時，必須對供方的 質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對質(zhì)量、價格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行 比較，填寫供方評價表。4.2.2對于長期供方或大戶供方，如果兩年以上都評為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。對于第 一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)，有必要時取樣回來檢驗，而且馬上建立他的檔案資料。4. 2. 4如果供方出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，應(yīng)取消供貨資格。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題采購管理制度及采購質(zhì)量的控制程 序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共2

30、0頁第49頁3米購4.3.1由采購部負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存數(shù)，編制采購計劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交 采購員進(jìn)行采購。4.3.2采購員根據(jù)批準(zhǔn)采購計劃和采購單按照采購物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供 方進(jìn)行采購。4.3.3對批量進(jìn)貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標(biāo)、 交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4驗收4. 4.1采購部采購原輔包裝材料后，應(yīng)及時通知倉庫，原輔包裝材料入廠時，倉管員必 須認(rèn)真核對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗。4. 4.2品管員根據(jù)檢驗規(guī)范對原輔包裝材料進(jìn)行檢驗，認(rèn)真做好記錄，并填寫原輔包

31、 裝材料檢驗報告單，送交倉庫。4. 4. 3倉管員根據(jù)驗收情況及原輔包裝材料報告單，認(rèn)真填寫原輔包裝材料進(jìn)廠 記錄，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意入倉，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。4. 4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人必須對每批進(jìn)公司的原輔包裝材料是否同意入倉都要簽出意見。 4.4.5對不符合要求的原輔包裝材料不能入倉，由采購部處理。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共21頁第49頁8基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序目的提供為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備和設(shè)施，確保生產(chǎn)設(shè)備得到適當(dāng)維護(hù)保養(yǎng)，保持 可靠的制造

32、能力，延長使用壽命。適用范圍適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的控制。職責(zé)3.1生產(chǎn)部是設(shè)備和設(shè)施歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳。2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.3設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。3.4機(jī)修人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。內(nèi)容4.1.設(shè)備的提供選購設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司總經(jīng)理 簽字后方可選購，選購時應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及有關(guān)部門的規(guī)定，堅持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理, 生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的正常運(yùn)作，提高經(jīng)濟(jì)效益。2設(shè)備的驗收、安裝4.2.1車間按照設(shè)備的各項技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，

33、符合要求的設(shè)備才能進(jìn) 公司安裝調(diào)試；4.2.2采購或自制完成的一般設(shè)施，生產(chǎn)部組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求。4. 2.3采購或自制完成的大型、貴重設(shè)施，公司組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn) 滿足要求后，由生產(chǎn)部在設(shè)施驗收收單上簽字驗收。4.2.4量具等由使用部門自行驗收，執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序。4.2.5驗收不合格的設(shè)備，采購單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。4. 2.6生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)備驗收單對設(shè)施進(jìn)行編號、辦理登記建檔手續(xù)，并在生產(chǎn)蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年

34、2月12日共22頁第49頁設(shè)備臺帳登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。4. 3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理4.3. 1生產(chǎn)部對所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號，編制生產(chǎn)設(shè)備總覽表，并根據(jù)設(shè)備的性能 和本企業(yè)的實際情況每年制訂設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督有關(guān)部門實施。4.3.2各部門或車間申購生產(chǎn)設(shè)備須由公司審批。4.3.3設(shè)備的使用人員負(fù)責(zé)對設(shè)備的日常維護(hù)工作，如加機(jī)油或潤滑油，對設(shè)備清洗消 毒等；遇到設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機(jī)修人員進(jìn)行維修，并要 做好記錄，使用部門的主管負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。4.3.4機(jī)修人員每天對全公司設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備運(yùn)行情況，供電、供 水及其它設(shè)施是

35、否完好。4.3.5設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,維護(hù)好設(shè)備, 認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性、計 劃性檢修。4. 3. 6設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工作。4.3.7設(shè)備維修堅持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計劃檢修并重，有計劃 地組織好設(shè)備維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。4.3.8對因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定的措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。4.3.9為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時更換下來的但可修復(fù)的設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進(jìn) 行維修保養(yǎng)。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXS

36、P/SC-2017主題生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共23頁第49頁生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度目的對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求.適用范圍適用于所有的生產(chǎn)活動.職責(zé)1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書.3.2各生產(chǎn)車間按計劃進(jìn)行生產(chǎn)。3.3操作員按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，作好生產(chǎn)記錄。4質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施控制。內(nèi)容4.1生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制 點進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程），保證產(chǎn)品質(zhì)量。2生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日報表掌握生產(chǎn)進(jìn)度，每月匯總統(tǒng)

37、計生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在的 問題，當(dāng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應(yīng)及時分析原因，采取糾正預(yù)防措施。4.3化驗室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過程中的半成品、成品，檢驗結(jié)果及時通知車間；發(fā)現(xiàn)不 合格時，馬上報告車間負(fù)責(zé)人并立即停止生產(chǎn);如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召 開質(zhì)量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預(yù)防措施。4.4工序控制：根據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性對生產(chǎn)質(zhì)量的影響程度，工序控制可分為一般工 序控制和重要工序控制。4.1 一般工序的過程檢驗要求及項目:a.嚴(yán)格按照工藝規(guī)定上要求的方法進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進(jìn)行檢驗。b檢驗后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識或做好相關(guān)過程檢驗記錄。4. 4.2重要工序的過程檢驗要求

38、及項目：a.重要工序投入使用前應(yīng)對過程產(chǎn)品進(jìn)行分析，以確認(rèn)過程能力，并保存好確認(rèn)記錄。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共24頁第49頁b.重要工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗的依據(jù)。C.嚴(yán)格按照質(zhì)量控制的相關(guān)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文件的要求進(jìn)行 檢驗，并做好相應(yīng)記錄。d.重要工序所用到的各類儀器、設(shè)備必須滿足精度要求，具體按“基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管 理程序”“檢驗、測量設(shè)備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。4.5化驗室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點，并對

39、過程參數(shù)、產(chǎn)品 特性、生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控。4.6所有不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行處理，必要時應(yīng)將信息反饋到 相關(guān)部門。4.7因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格 品處理。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題檢驗儀器、計量設(shè)備管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共25頁第49頁檢驗儀器、計量設(shè)備管理程序目的規(guī)定檢驗儀器、計量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維護(hù)的職責(zé)和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測量不 確定度已知，測量能力能滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于本企業(yè)檢驗儀器、計量設(shè)備的控制。職責(zé)3.1質(zhì)

40、檢部負(fù)責(zé)全企業(yè)檢驗儀器、計量設(shè)備送檢或聯(lián)系計量部門下公司檢定，負(fù)責(zé)此類 設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負(fù)責(zé)制定本企業(yè)這類設(shè)備的周檢計劃，保證量質(zhì)傳遞準(zhǔn)確。3.2各部門、車間應(yīng)做到對檢驗儀器、計量設(shè)備的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護(hù)工作, 并配合質(zhì)檢部進(jìn)行校準(zhǔn)。內(nèi)容4.1各部門、車間需要購檢驗儀器、計量設(shè)備，應(yīng)填寫采購單，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn), 然后采購。4.2新購置檢驗儀器、計量設(shè)備的進(jìn)公司時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗，質(zhì)檢部要登記, 并送檢合格后，交付給申請部門使用。4.3質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)的檢驗儀器、計量設(shè)備臺帳，按國家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行檢 驗儀器、計量設(shè)備周期檢定計劃表。4.4檢定、校準(zhǔn)的檢驗儀器、計量設(shè)

41、備，應(yīng)貼上合格標(biāo)識，重要的儀器、儀表在合格期 內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進(jìn)行維修，經(jīng)過維修 的必需經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4. 5檢驗儀器、計量設(shè)備要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保測量和試驗有適宜的環(huán)境 條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。4.6對檢驗儀器、計量設(shè)備的可調(diào)部位，任何人不能改動。4.7對存放一年以上的檢驗儀器、計量設(shè)備，使用前必需重新檢定、校準(zhǔn)合格后方可使蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題檢驗儀器、計量設(shè)備管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共26頁第49頁用。4

42、. 8所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、測量的設(shè)備均應(yīng)計量合格，并在有效期內(nèi)。4.9檢定、校驗不合格的或過了有效期的檢驗儀器、計量設(shè)備不得繼續(xù)使用，并要貼上 標(biāo)7F o蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品的檢驗程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共27頁第49頁產(chǎn)品的檢驗程序目的規(guī)定從原輔包裝材料進(jìn)廠到最終產(chǎn)品出貨整個過程的檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定 的質(zhì)量要求。適用范圍適用于所有原輔包裝材料入庫到最終成品出貨檢驗。職責(zé)3.1倉管員負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料入庫的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝 卸。2化驗室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的理

43、化檢驗、半成品檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗。3車間負(fù)責(zé)人、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場巡檢。程序4.1進(jìn)貨驗證4.1.1原輔包裝材料入庫前，倉管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、型號、數(shù)量等無誤 和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗員對其進(jìn)行檢驗。4.1.2化驗員依據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果及時反饋給倉庫，并予以記錄。4.1.3倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果填寫原輔包裝材料進(jìn)廠記錄表送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審查，根據(jù) 處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格時，按不合格品控制程序處理。4.1.4未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品不能入庫、原輔包裝材料不得投入使用或加工。4.1.5檢驗合格之原輔包裝材料由倉管員分類擺放在倉庫內(nèi)，并在送貨單上簽字。4.1.

44、6月底化驗員根據(jù)原輔包裝材料進(jìn)廠記錄表作出物料檢驗月匯總表，經(jīng)采購 部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購，原件自存，以此作為供方評估之依據(jù)， 具體參照采購質(zhì)量管理程序。4.2半成品的監(jiān)視和測量2. 1質(zhì)檢部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和檢驗方法，編制半成品的質(zhì)量檢驗方法。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品的檢驗程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共28頁第49頁4.2.2化驗員按方法進(jìn)行檢驗，做好記錄，并對結(jié)果作出判定，及時通知生產(chǎn)車間，并 予以標(biāo)記。4.2.3生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)品檢驗合格的通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.4不

45、合格的中間產(chǎn)品按不合格品管理程序處理。經(jīng)過返工或返修后，化驗員必 須重新檢驗。4.3成品的監(jiān)視和測量4.3. 1化驗室根據(jù)有關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)車間的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，做好記錄，并出具產(chǎn)品 檢驗報告單和合格證。4.3.2生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗合格的通知后，方準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。4.3.3不合的產(chǎn)品按不合格品管理程序進(jìn)行處理。經(jīng)過返工的產(chǎn)品，必須重新進(jìn)行 檢驗，檢驗合格后生產(chǎn)車間才能包裝。4.3.4生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗員對最終的包裝質(zhì)量按有關(guān)檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量 問題，應(yīng)馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查出來。4.3.5車間質(zhì)檢員按規(guī)定對各生產(chǎn)車間進(jìn)行巡回檢查，對生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進(jìn)

46、行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向車間負(fù)責(zé)人提出并要求落實糾正措施。4.3.6化檢員按有關(guān)規(guī)定對各生產(chǎn)車間的最終產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗項目包括理化指標(biāo)和 包裝質(zhì)量，予以記錄并出具產(chǎn)品檢驗報告單。4.3.7對庫存時間超過保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉管員通知化驗員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢 的內(nèi)容包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具產(chǎn)品檢驗報告單。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及 時向質(zhì)檢部匯報，以便妥善處理。4.3.8質(zhì)檢部對最終產(chǎn)品的合格率必須每月進(jìn)行統(tǒng)計分析，對性質(zhì)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，提 出糾正預(yù)防措施。4.3.9產(chǎn)品出廠檢驗項目及安檢委托檢驗詳見表格：出廠檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)等同采用SB/T 10170-2007腐乳、GB 2712-2003發(fā)

47、酵性豆制 品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)中相對應(yīng)的項目指標(biāo)。感官要求感官要求應(yīng)符合表1的規(guī)定：蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品的檢驗程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共29頁第49頁表1感官要求項目要求紅腐乳白腐乳青腐乳醬腐乳色澤表面呈鮮紅色或 棗紅色，斷面呈 杏黃色或醬紅 色。呈乳黃色或黃 褐色，表里色 澤基本一致呈豆青色，表里色澤基本一致。呈醬褐色或棕褐 色，表里色澤基 本一致滋味、氣味滋味鮮美，咸淡 適口，具有紅腐 乳特有的氣味， 無異味。滋味鮮美，咸 淡適口，具有 白腐乳特有的 香味，無異味。滋味鮮美，咸淡 適口，具有青腐 乳特

48、有之氣味， 無異味。滋味鮮美，咸淡 適口，具有醬腐 乳特有之氣味， 無異味。組織形態(tài)塊形，質(zhì)地細(xì)膩雜質(zhì)無外來可見雜質(zhì)2 理化指標(biāo)理化指標(biāo)應(yīng)符合表2的規(guī)定:表2理化指標(biāo)項目指標(biāo)紅腐乳白腐乳青腐乳醬腐乳備注水分/ (%)W72. 075.075.067.0V氨基酸態(tài)氮（以N計）g/100g三0. 420. 350. 600. 50V水溶性蛋白質(zhì)/g/100g23. 203. 204. 505.00V總酸（以乳酸計）/ g/100g W1.301.301.302. 50V食鹽（以氯化鈉計），g/100g26. 5V總碑(以 As) / (mg/kg)C0. 5*鉛(以 Pb 計)/ (mg/kg)W

49、1.0*黃曲霉毒素Bi/（ug/kg）C5.0*蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品的檢驗程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共30頁第49頁3微生物指標(biāo)微生物指標(biāo)應(yīng)符合表3的規(guī)定:表3微生物指標(biāo)項目指標(biāo)備注大腸菌群,MPN/100gW30V致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）不得檢出*注：1帶“ M ”標(biāo)記的項目產(chǎn)品出廠前必須由本公司化驗員進(jìn)行抽樣，具體按現(xiàn)有效企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并出具書面檢驗結(jié)果，檢驗報告由質(zhì)檢員存檔保管。帶標(biāo)記的項目委托益陽市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心所進(jìn)行檢驗，周期為每半年 一次，具體由檢驗員負(fù)

50、責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗報告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題不合格品管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共31頁第49頁不合格品管理程序目的本程序規(guī)定了對不合格品應(yīng)以標(biāo)識、記錄、評審、處理的職責(zé)和方法，以防止由于疏 忽而混淆和使用或交付。適用范圍適用于對半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的檢驗、判斷及跟蹤處理結(jié)果。3.2各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)不合品的標(biāo)識、隔離和處理。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批不合格而需報廢的半成品、成品及庫存品、客戶退貨品。內(nèi)容4.1不合格品的判

51、斷規(guī)則：半成品、成品各檢測指標(biāo)中，一項或一項以上指標(biāo)不合格，則定為不合格品。2不合格處理流程圖：不合格品 捱識誦審意見（退貨、返工、報廢）記錄 _審批 亠理結(jié)果記錄糾正和預(yù)防措施驗證糾正結(jié)果和措施之符合性。4.3不合格品處理原則：4.3.1進(jìn)貨原輔材料的不合格品：由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫原材料入 廠記錄表交質(zhì)檢部，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人在上批示作退貨處理，由采購部與供方聯(lián)系退貨。 4.3.2客戶退貨品：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后給出處理意見，交公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3. 3半成品、成品及庫存品之不合格品：由檢驗員按相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判斷出的不合格品，若能決定返 工后能達(dá)到規(guī)定要求

52、的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進(jìn)行返工，不須經(jīng)公 司總經(jīng)理。相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題不合格品管理程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共32頁第49頁C.檢驗員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作好標(biāo)識，報告主管，由主 管上報公司總經(jīng)理處理。4.3.4公司總經(jīng)理收到相關(guān)不合格品報告后，應(yīng)及時組織有關(guān)部門進(jìn)行評審后作出如下 處理：進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求，交由原車間處理。降級或改作其它用，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由生產(chǎn)部處理。讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負(fù)責(zé)

53、人批準(zhǔn)，交由采購部處理。其它情況由公司總經(jīng)理會同相關(guān)部門研究酌情處理。4.3.5對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)檢部必須召開分析會議并 采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。4. 3. 6對性質(zhì)嚴(yán)重和多發(fā)性的不合格品應(yīng)查明不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月12日共33頁第49頁產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序目的本程序規(guī)定了如何正確地對與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。適用范圍適用于本公司所

54、有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。職責(zé)3.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，并進(jìn)行有效監(jiān)控。2各相關(guān)單位對所屬區(qū)域物品進(jìn)行標(biāo)示、分區(qū)擺放和維護(hù)。3質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對產(chǎn)品質(zhì)量問題之追溯。內(nèi)容1標(biāo)識是識別產(chǎn)品特性的標(biāo)記，產(chǎn)品標(biāo)識形成可用標(biāo)牌、印章、標(biāo)簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識別其特性。2原輔包裝材料標(biāo)識：4.2.1所有原輔包裝材料入庫前，倉管員負(fù)責(zé)將其放置待驗區(qū)，經(jīng)化驗員檢驗合格后，倉管員方可放入合格區(qū)且進(jìn)行明確標(biāo)識，并登記在原輔包裝材料進(jìn)倉帳報本。4.2.2檢驗不合格的材料，保持原有標(biāo)識。并貼上不合格標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后， 放置不合格品區(qū)，由化驗員

55、記錄在原輔包裝材料檢驗報告上，倉管員通知采購部退 化 更O4. 3生產(chǎn)過程中的標(biāo)識：4.3.1在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中針對監(jiān)測要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)（檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。4.3.2狀態(tài)標(biāo)識的形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其他方法。4.3.3所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗需暫時存放時，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。4. 3. 4生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)識所屬產(chǎn)品，蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017

56、年1月12日實施日期2017年2月12日共34頁第49頁如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。4.3.5質(zhì)檢員按照要求進(jìn)行檢驗，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不 合格區(qū)。4. 3. 6對于在生產(chǎn)過程中使用的物料，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)識其品名。4. 4成品標(biāo)識：4.4.1化驗員按產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行檢驗，將合格品和不合格品分開放置，不合 格品放置于不合格框內(nèi)。4. 4. 2化驗員檢驗合格的成品，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。4. 5產(chǎn)品的追溯：4. 5.1在有可追溯性要求的場合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，防止同種產(chǎn)品的不同 個體混淆。4.5.2在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時，憑包裝標(biāo)簽日期、包

57、裝員等均可找出有關(guān)的記錄 或其他單據(jù)資料進(jìn)行追溯，追溯順序為“產(chǎn)品異常出庫狀況一入庫背景制程狀態(tài) 材料來源”通過合格出廠。4.5.3出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時，根據(jù)成品外包裝標(biāo)識，追溯入庫時間、生產(chǎn)時間、包裝 員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。4.5.4所有用于追溯的記錄應(yīng)根據(jù)實際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。4. 6新購置的監(jiān)測裝置經(jīng)校正合格后，由計量員進(jìn)行標(biāo)識。4. 7標(biāo)識管理：各單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時 處理。蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品防護(hù)程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月12日實施日期2017年2月

58、12日共35頁第49頁產(chǎn)品防護(hù)程序目的規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存、防護(hù)和交付的要求和方法、從而防止產(chǎn)品在生產(chǎn) 過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。適用范圍適用于從原輔包裝材料到成品出貨各個過程的防護(hù)作業(yè)。職責(zé)1倉管員負(fù)責(zé)原輔包裝材料和成品入庫時的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)。2作業(yè)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲存和防護(hù)以及成品的防護(hù)和交付。內(nèi)容1搬運(yùn)：1.1成品倉管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點，配備適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方 法。4.1.2搬運(yùn)時應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運(yùn)輸過程中不得暴曬、受潮。4.1.3搬運(yùn)過程中保護(hù)好產(chǎn)品或包裝箱外的標(biāo)識，防止丟失或損壞。4. 2儲存：4.2.1材

59、料入庫后分類放置搬運(yùn)：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期 要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn) 品，距地面應(yīng)有100rmi以上的墊板。4. 2. 2成品入庫后要按分類標(biāo)識和指定地點存放，原則上應(yīng)先入先出。4. 2. 3儲存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強(qiáng)腐蝕性物品。4.2.4產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫儲存。4. 2. 5倉庫防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。4. 3包裝：4.3. 1包裝物料的要求：蘇州金鑫食品有限公司文件編號SZJXSP/SC-2017主題產(chǎn)品防護(hù)程序版本第三版第0次修改發(fā)布日期2017年1月

60、12日實施日期2017年2月12日共36頁第49頁所有的包裝材料要由合格的供應(yīng)商提供，包裝物料不得含有毒害物質(zhì)。包裝物料必須符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。包裝用品要保持清潔，不能受污染。包裝物料要與其它物料分開，外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開。包裝物料倉要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防措施。包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。4.3.1包裝時應(yīng)檢查標(biāo)識是否完整，生產(chǎn)日期是否清晰等，檢驗合格后按照包裝作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行包裝。4. 4防護(hù)：4. 4.1產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。4. 4. 2儲存時間過長原輔包裝輔材料，在批量使用或交付前要進(jìn)行復(fù)檢。4. 5交付：4