危險化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分細(xì)則

1、附件危險化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分細(xì)則（通用）考核 要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)1 負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100）*1.1負(fù)責(zé)人(20)5 1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生 產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn) 工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1 .未明確主要負(fù)責(zé)人，否決本二級要素，即扣20分；2 .考核主要負(fù)責(zé)人，不了解和洛實(shí)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)扣3分；3 .未落實(shí)每個崗位和部門的安全 生產(chǎn)責(zé)任制，缺一個部門或崗位扣1 .查看主要負(fù)責(zé)人的任命文件 及安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否明確 主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé) 任人；2 .與主要負(fù)責(zé)人面談，考核主

2、 要負(fù)責(zé)人對自己安全職責(zé)的了 解情況，查看近兩年安全生產(chǎn) 年度工作計(jì)劃和取得成效；2分。3.查看各級人員、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。52.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。1 .未按規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化， 扣3分；2 .企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不是標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng) 導(dǎo)小組的主要負(fù)責(zé)人，扣3分；3 .主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建 設(shè)，扣1分；未開展多種形式的安 全文化建設(shè)活動，扣1分。1 .查文件是否規(guī)定實(shí)施安全標(biāo) 準(zhǔn)化或是否制定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn) 化工作方案或主要負(fù)責(zé)人是否 為標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，并 親自組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化；2 .與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了 解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開展 了哪些形式的

3、安全文化活動（形式包括：知識演講比賽、 漫畫等）。5 3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公1.主要負(fù)責(zé)人未做出明確的、公開1.查看安全承諾的文本，內(nèi)容開的、文件化的安全承諾，并確保安全 承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。是否符合要求；2 .抽查員工對安全承諾內(nèi)容的 了解情況；3 .查看企業(yè)在實(shí)現(xiàn)安全承諾方 面投入的文件和記錄；4 .抽查員工對安全承諾內(nèi)容的 了解。的文件化的安全承諾，否決本二級 要素，即扣20分；2 .抽查企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全承諾在人 力、財力、物力以及技術(shù)、方法等 方面的投入情況，一項(xiàng)不滿足安全 生產(chǎn)需要扣1分；3 .查履行安全承諾的情況，一人不 符合扣1分。1 .查看安委會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）會

4、議記錄，內(nèi)容是否完整、真實(shí)；2 .查看會議簽到表。4 .企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安 全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領(lǐng) 導(dǎo)小組會議。1.每季度至少組織召開1次安委會會議，總結(jié)本階段安全工作情況，研究、制定存在問題的解決方案，布置下一階段安全生產(chǎn)工作。 應(yīng)做到:a）會議有議題、b）會議記錄真實(shí)完整、c)形成會議紀(jì)要，一項(xiàng)不 符合扣1分；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持安委會會議， 安委會成員不得無故缺席，一人不 符合扣1分。1.2方針 目標(biāo)(10)41.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主” 的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國 家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定 文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生 廣方針和目

5、標(biāo)應(yīng)滿足：(1)形成文件，并得到本單位所有從 業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；1 .未制定文件化的安全生產(chǎn)方針 目標(biāo)，扣4分;2 .企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè) 的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)，不符 合扣2分；3 .企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)是否予以 量化，未量化扣2分；4、抽查員工，一人不清楚扣1分;1 .查看企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目 標(biāo)文本；2 .抽查員工對方針、目標(biāo)的了 解情況；3 .查看企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目 標(biāo)的公布、公告記錄。(3)與企業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；(4)與企業(yè)的其他方針和目標(biāo)具有同等的重要性；(5)公眾易于獲得。5.查企業(yè)方針目標(biāo)公布方式，未米 用公告欄、新聞媒體、

6、報紙、卡片、 電視、網(wǎng)絡(luò)等后效形式進(jìn)行公告，扣1分。62.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé) 任書，確定品化的年度安全工作目標(biāo)， 并予以考核。各級組織應(yīng)制定年度安全 工作計(jì)劃，以保證年度安全目標(biāo)的有效 完成。1 .未制訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任(書)，扣6分；缺一個部門或?qū)豢?分；2 .安全目標(biāo)責(zé)任(書)與企業(yè)實(shí)際不符，一處扣2分；年度安全工作 目標(biāo)未量化，處扣2分。3、年度安全工作計(jì)劃及考核記錄，1 .查看企業(yè)各級安全目標(biāo)責(zé)任 書，是否齊全，有沒有量化；2 .查看各部門近兩年安全工作 計(jì)劃及完成情況考核記錄。缺一個部門扣2分。*1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置(20)10 1.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)委員會（以下 簡稱

7、安委會）或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理 人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1 .未建立或虛設(shè)女委會（或女全領(lǐng)導(dǎo)小組）扣5分；安委會成員應(yīng)為各部門負(fù)責(zé)人，一個不符合扣2分；2 .未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，否決要素本二級要素，即扣20分;3 .未配備注冊安全工程師或安全主任，扣2分。1 .查看安委會（或領(lǐng)導(dǎo)小組） 設(shè)立文件；2 .查看安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè) 置、人員配備文件及安全管理 人員、注冊安全工程師或安全 主任資格證書。52.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置 相應(yīng)的管理部門。管理部門設(shè)置不健全（必須設(shè)置安全管理部門）或虛設(shè)，扣5分。查看企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)

8、置文件或組織機(jī)構(gòu)圖。53.企業(yè)應(yīng)建立、健全從女委笨或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)覆蓋整個企業(yè)，不健全扣5分。對照企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置圖，檢查安 全管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。1.4職責(zé)101.企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管 理部門的安全職責(zé)。未制定覆蓋所有單位和部門的安全職責(zé)，每缺一個部門扣2分。1 .查看各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制 文本；2 .抽查部門負(fù)責(zé)人對本部門職 安全職責(zé)的了解情況。102.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人 員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。未指定覆蓋各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)，每缺一類人員職責(zé)扣2分。1 .查看各級、各類人員安全生 產(chǎn)職責(zé)文本；2 .抽查人員對本崗位安全職

9、責(zé) 的了解情況。103.企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對各1.無安全責(zé)任考核制度（考核職1.查看安全責(zé)任考核制度文級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全 職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的 實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法等）或未按制度進(jìn)行考核，扣10分；制度不健全，一處扣2分； 2、查考核記錄，缺一個部門或人 員扣2分；3、查各級組織安全生產(chǎn)獎懲管理 臺帳，無臺帳扣3分，缺1級臺帳 扣1分。本；2.查看各部門、各級人員安全 生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核、獎 懲記錄。51.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安 全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生 產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。1 .未建

10、立安全投入保障制度，扣 5分；2 .安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于相關(guān)規(guī)定,扣3分查看安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度， 安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)是否 符合高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn) 費(fèi)用財務(wù)管理暫行辦法要求。102.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使1.未建立安全費(fèi)用臺帳，扣5分；查看安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立2.安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分；險安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。3.安全費(fèi)用臺帳不全，一項(xiàng)不符合(20)扣2分。53.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會保險，為從 業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)。1 .未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險，扣5分；2 .參加公司保險人員不全的，每少 一人扣1分。查看企業(yè)參保證

11、明和近兩個月 工傷保險交費(fèi)回執(zhí)，核對參保 人數(shù)和在冊員工總數(shù)。2風(fēng)險管理（100分）2.11.未指定風(fēng)險評價管理制度，扣 3范圍31.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，分；查看企業(yè)風(fēng)險評價管理制度與評明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。2.未明確風(fēng)險評價目的、范圍及準(zhǔn)（或程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書）。價方則，扣1分；法2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：(10)(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；(2)常規(guī)和異?；顒?；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;2(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(7)人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)

12、規(guī)章制度；(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害。評價范圍不明確，或未覆蓋所有活 動、區(qū)域扣2分。查看風(fēng)險評價的范圍3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇有效、可行的 風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。常用的評 價方法有：1）工作危害分析（JHA）；未確定危險與有害因素辨識及風(fēng)險評價方法，或方法不適用，扣 2分。查看所選的評價方法是否能適用。2）安全檢查表分析（SCL ;3）預(yù)先危險性分析（PHA ;4）危險與可操作性分析（HAZOP ;5）失效模式與影響分析（FMEA ;6）故障樹分析（FTAA ;7）事件樹分析（ET四；8）作業(yè)條件危險性分析（LE。等方法。34.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險

13、評價準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1 .未制定評價準(zhǔn)則，扣3分；2 .評價準(zhǔn)則不符合企業(yè)實(shí)際情況，每一項(xiàng)扣1分。查看企業(yè)制定的評價準(zhǔn)則。*2.2風(fēng)險評價(30)25 1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合 適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動 和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和 風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng) 從影響人、財廣和環(huán)境等二個方面的可 能性和嚴(yán)重程度分析。1 .未定期進(jìn)行風(fēng)險評價，否決本二 級要素，即扣30分;2 .未根據(jù)已選定的危險、有害因素 識別方法開展辨識，扣3分；3 .風(fēng)險評價時未根據(jù)

14、評價準(zhǔn)則并 結(jié)合本單位的實(shí)際從影響人、財產(chǎn) 和環(huán)境等二個方面的可能性和嚴(yán)查看最次風(fēng)險評價記錄。重程度進(jìn)行分析，扣10分；3.危險、有害因素識別和風(fēng)險評價范圍有遺漏，每遺處扣3分。52.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價 工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價 和風(fēng)險控制。評價人員不合理，缺 類人員未參 與扣2分。核對風(fēng)險評價小組人員組成。2.3風(fēng)險控制(20)151.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定/、可接受的風(fēng)險，制定 并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng) 險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇 風(fēng)險控制措施時：1)應(yīng)考慮：可行性；安全性； 可靠性；1 .未劃分風(fēng)險等級、不確定重大風(fēng) 險扣8分

15、、控制措施不合理，一項(xiàng) 扣3分。2 .企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險 應(yīng)逐項(xiàng)制定控制措施。一項(xiàng)不符合 要求或無控制措施清單扣3分。3 .根據(jù)重大風(fēng)險及控制措施清單，1 .查看風(fēng)險評價報告和重大風(fēng) 險清單；2 .對照重大風(fēng)險查看風(fēng)險控制 措施是否完善；3 .查看重大風(fēng)險控制措施的落 實(shí)情況記錄。2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護(hù)措施。未按優(yōu)先控制的順序制訂了控制 措施實(shí)施計(jì)劃，一項(xiàng)不符合扣3分 4.未逐項(xiàng)落實(shí)所選定的控制措施； 對確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險，未 制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任 部門、時間表未明確；未定期檢查 措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門未 進(jìn)行驗(yàn)收，每缺一項(xiàng)扣3

16、分。1 .抽查員工對本崗位風(fēng)險控制措施的了解情況；2 .查看安全教育培訓(xùn)記錄。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取 的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培 訓(xùn)I,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存 在的危險、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采 取的控制措施。1 .抽查從業(yè)人員熟知本崗位風(fēng)險 及其控制措施的情況，每一人不清楚扣1分；2 .抽查培訓(xùn)記錄或安全活動記錄， 未有相關(guān)宣傳、培訓(xùn)的內(nèi)容，一處不符合扣1分。2.4隱患治理（10）31.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項(xiàng)目，下 達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治 理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治 理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺帳。1 .未建立隱患治理臺帳，扣3分；2 .隱患

17、治理未符合上述要求的，一 項(xiàng)扣1分。查看企業(yè)隱患治理臺帳及隱患整改通知書。22.企業(yè)應(yīng)對確7E的重大隱患項(xiàng)目建立 檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評價才跆 與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治 理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4） 治理時間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收報 告。1 .未建立檔案，扣2分；2 .檔案內(nèi)容不全，一項(xiàng)扣1分。查看重大隱患項(xiàng)目檔案33.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采 取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接1 .未米取有效防范措施的，扣3分；2 .未書面向安監(jiān)部門和當(dāng)?shù)卣榭从嘘P(guān)資料。主管部門和當(dāng)?shù)卣鹏薷妗蟾娴?，?分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。24.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故

18、隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃， 限期解決或停產(chǎn)。未米取防范措施，未指定整改計(jì)劃的，扣2分。無重大隱患按缺項(xiàng)處理。查看有關(guān)資料。*2.5重大危險源(20)61.企業(yè)應(yīng)按照 GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1 .未進(jìn)行重大危險源辨識或未建 立重大危險源檔案(內(nèi)容應(yīng)包括危 險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、 管理人員、管理制度、評估才艮告、 檢測報告等)，扣6分；2 .重大危險源檔案不全的，遺漏一 項(xiàng)扣2分，檔案內(nèi)容不符合要求的， 一項(xiàng)扣2分。1 .查看現(xiàn)場，參照安全評價報 告確定企業(yè)是否構(gòu)成重大危險 源；2 .對照重大危險源清單，檢查 重大危險源檔案。一 2.企業(yè)應(yīng)按照有

19、關(guān)規(guī)定對重大危險 源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。未設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)或不符 合有關(guān)規(guī)定的，否決本二級要素， 即扣20分。查看現(xiàn)場。一 3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對 重大危險源進(jìn)行安全評估。未定期對重大危險源進(jìn)行安全評估的，否決本二級要素，即扣 20分。對照重大危險源清單檢查安全 評估報告。一 4.企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施 定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。未對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)的，否決本二級要素，即扣20分。對照重大危險源清單檢查定期 檢驗(yàn)檢測記錄及最新檢驗(yàn)檢測 報告。85.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù) 案，配備必要的救援器材、裝備，每年 至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)

20、 案演練。1 .未制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案的，扣8分;2 .未配備必要的救援器材、裝備或不足的，扣4分；查看重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案 文本及演練記錄。3.未進(jìn)彳丁演練或演練頻次與記錄不符合的，扣2分。66.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措 施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政 府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門 備案。未進(jìn)行備案的，扣6分。查看備案回執(zhí)及相關(guān)記錄。一*7.企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿 足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或 規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施， 并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。重大危險源與條例第十條規(guī)定 的“八類場所、區(qū)域”的距離不符 合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，否決本一級要素， 即扣100分。

21、對照規(guī)范進(jìn)行現(xiàn)場檢查，并參 考當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門 的書卸息見。2.6風(fēng)險信息41.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別 與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素 和隱患。1.檢查評價報告或記錄，對于常規(guī) 活動，未每年進(jìn)行風(fēng)險評價的，扣 4分，危害識別不全面扣1分。查看年度風(fēng)險評價才艮告及非常規(guī)作業(yè)活動檔案。更新(10)2.非常規(guī)活動（拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng) 目、開停車、較重要的工藝和設(shè)備改變等）前未進(jìn)行風(fēng)險評價的，扣2 分；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣1分。22.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié) 果和風(fēng)險控制效果。1 .查企業(yè)的文檔、記錄，未母年對 風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查的 扣2分；2 .沒有檢查才艮告或不符

22、合要求的， 每項(xiàng)扣1分；3 .查企業(yè)的事故臺帳、變更記錄， 對發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)行相應(yīng) 的風(fēng)險評價的，扣2分，評價、記 錄不符合要求，一項(xiàng)扣1分。1 .查看風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險控 制效果評審記錄；2 .查看企業(yè)事故臺帳和父更記 錄。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價:41）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改交；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；上述情形發(fā)生時，未進(jìn)行風(fēng)險評價 的，扣4分，評價不全，一項(xiàng)不符 合扣2分。查看企業(yè)八年相關(guān)生產(chǎn)記錄，確認(rèn)是否有此類情況發(fā)生。5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整3法律法規(guī)與管理制度（100）3.1法律法規(guī)（20）

23、81.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全 生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理 制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、 方式和時機(jī)，及時識別和獲取，并定期1 .未建立文件化制度的，扣8分；2 .未明確責(zé)任部門的，扣2分。3 .未明確獲取渠道、方式、時機(jī)等，扣2分；查看企業(yè)安全管理制度文本以 及收集的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求清單。清單中有過期、作廢或缺少的進(jìn)行更新。4 .未編制法律法規(guī)及其他要求清單的，扣2分;5 .未及時更新法規(guī)清單，每一項(xiàng)不 符合扣1分。法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未 及時更新。72.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn) 行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意

24、 識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。1 .企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動 記錄的，扣2分。2 .部門和基層單位無學(xué)習(xí)安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的 計(jì)劃和臺賬記錄的，扣2分。3 .管理人員、現(xiàn)場工作人員有違法 行為的，一處扣3分。1 .查看培訓(xùn)教育檔案和班組安全活動記錄；2 .抽查作業(yè)人員安全操作。53.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時傳達(dá)給查看告知和宣傳記錄。規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。相關(guān)方的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3.2符合性評價(15)15企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符 合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為

25、。未進(jìn)行符合性評價的，扣10分，評價不全，項(xiàng)法規(guī)的，扣1分。查看最次對適用的安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求進(jìn)行符合性評價記錄。3.3安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度(25)201.企業(yè)應(yīng)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括1)安全生產(chǎn)職責(zé)；2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3)安全生產(chǎn)會議管理；1 .查看文本，每缺少一項(xiàng)管理內(nèi)容 扣2分；2 .管理內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī) 和企業(yè)的實(shí)際情況，不具可操作性 的，每項(xiàng)內(nèi)容不滿足上述要求，扣2分。查看企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編。4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5）安全生產(chǎn)獎懲管理；6）管理制度評審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門

26、、基層班組安全活動管理；10）風(fēng)險評價；11）隱患治理；12）重大危險源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17）倉庫、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特 種設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn) 入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處 作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路 作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽 堵盲板作業(yè)管理等；22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化 學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入 庫、運(yùn)輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管

27、理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；30）應(yīng)急救援管理；1 .查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分；2 .抽查作業(yè)現(xiàn)場及工作崗位，每發(fā)1 .查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；2 .抽查工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。31）安全檢查管理；32）自評等。2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位?，F(xiàn)一處無規(guī)章制度，扣2分。*3.4操作規(guī)程(25)20 1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備 設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的 危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān) 崗位。1.1 個崗

28、位或工序無操作規(guī)程，否決本二級要素，即扣25分；2 .安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為 依據(jù)，具有針對性、可靠性和實(shí)用性，一個不符合扣2分；3 .安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，每缺少一個扣2分；4 .各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī) 程應(yīng)是最新的有效版本，每一個不符合扣1分。1.對照企業(yè)生產(chǎn)工作崗位設(shè)置 清單，核查安全操作規(guī)程文本； 2.抽查崗位安全操作規(guī)程。52.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操如出現(xiàn)上述情況，未編制新的操作 規(guī)程的，每項(xiàng)扣2分。對照安全評價報告核查企業(yè)是 否存在新工藝、新技術(shù)、新裝作規(guī)程。無上次情況時按缺項(xiàng)處理。3.5修訂(15)91.企業(yè)應(yīng)明確

29、評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī) 章制度和操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期 進(jìn)行評審和修訂，確保具有效性和適用 性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān) 的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修 訂：1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、 標(biāo)準(zhǔn)廢止、修或新頒布時；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變 化時；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；1 .未制定評審和修訂制度，扣5分。2 .未規(guī)定評審和修訂的時機(jī)、頻次，扣4分。3 .未定期對管理制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂的，每缺一種扣 1分。置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或使用，并檢查相配套的操作規(guī)程；1 .查看企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程評審和修訂的 管理制度；2 .查看對安全管理制度和操

30、作 規(guī)程的評審和修訂記錄。4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā) 現(xiàn)制度性因素時；8）其它相關(guān)事項(xiàng)。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人 員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn) 規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明 生效日期。1 .評審記錄中，缺少一類人員簽名查看企業(yè)對安全管理制度和操扣1分；作規(guī)程的評審和修訂記錄。2 .未注明生效日期，缺一種扣1分。3.企業(yè)應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操查培訓(xùn)記錄，一項(xiàng)不符合扣2分。 查看培訓(xùn)記錄作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)

31、 章制度和操作規(guī)程。24.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安 全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查檔案和現(xiàn)場，處不扣 2分。抽查崗位持有的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。4培訓(xùn)教育(100)4.1培訓(xùn)教育管理(10)31.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度， 依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需 要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要 求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目 標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定 并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。1 .未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣1分；2 .未按規(guī)定識別培訓(xùn)教育需求或 識別不全，扣2分；3 .無有效安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2 分；4 .安全培訓(xùn)教育計(jì)劃未啟效實(shí)施， 扣2分。1 .查看培訓(xùn)需求

32、方面的資料 (如基層組織的培訓(xùn)計(jì)劃或基層人員的培訓(xùn)申請)；2 .查看培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃的 內(nèi)容包括：培訓(xùn)的內(nèi)容、對象、 時間、地點(diǎn)及師資、資金、設(shè) 施等方面的內(nèi)容。12.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)未落實(shí)組織培訓(xùn)教育的人員、資金查有無培訓(xùn)場所、組織實(shí)施的教育所需人員、資金和設(shè)施?；蛟O(shè)施，扣1分。人員、教師、或培訓(xùn)計(jì)劃有無 落實(shí)（包括培訓(xùn)教育資金計(jì)劃 不落實(shí)）等。23.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1 .未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣2分;2 .培訓(xùn)教育臺賬（記錄）不符合， 每項(xiàng)扣0.5分。1 .在冊員工的數(shù)量與實(shí)際是否 相符；2 .抽查部分員工，檢查檔案的 內(nèi)容與實(shí)際是否相符。3

33、.培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時間、 內(nèi)容、和考核結(jié)果等。14.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時，應(yīng)記 錄變更情況。1 .未記錄變更情況，扣1分；2 .記錄不全，每條扣0.5分。1.查變更記錄，一般要求至少 半年對年度教育培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行 一次評審，根據(jù)評審結(jié)果確定 是否需要變更。2.查培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃進(jìn)行視為有變更。25.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培 訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。1.無評價記錄扣2分；2.漏評一次扣0.5分。主要根據(jù)上述幾個方面檢查每次教育培訓(xùn)效果評價的內(nèi)容，記錄及改進(jìn)方案記錄。16.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員 培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng) 常性安全培訓(xùn)教育。1 .培訓(xùn)目標(biāo)未

34、包含終身教育或全 員培訓(xùn)扣1分；2 .對在崗人員的教育培訓(xùn)未經(jīng)常 進(jìn)行的扣1分。根據(jù)培訓(xùn)教育管理制度及培訓(xùn) 檔案做出綜合判斷。*4.2管理人員培訓(xùn)10 1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理 人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安 全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和 管理能力考核合格，取得安全資格證書1 .主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員未 取得安全資格證書或證書失效，否 決本二級要素，即扣20分；2 .未參加繼續(xù)教育， 人不符合，扣5分；3 .生產(chǎn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人或安全 管理人員的基本從業(yè)條件不符合關(guān)于規(guī)范危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)1 .查有關(guān)證書；2 .查看繼續(xù)教育的記錄。教育(20)后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培

35、訓(xùn)。從業(yè)人員從業(yè)條件的指導(dǎo)意見 (粵安監(jiān)2009374號)的，一人不符合，扣5分.102.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù) 責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù) 人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門 組織，經(jīng)考核合格后方可任職。企業(yè)其他管理人員上崗前未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的，一人不符合扣2分。1 .先任職。后上崗視為未考核而上崗；2 .查相關(guān)培訓(xùn)記錄。4.3從業(yè) 人員 培訓(xùn) 教育(20)51.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教 育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人 員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得 少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。1 .查培訓(xùn)記錄和抽查相關(guān)人員，上 崗前未進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，一人扣 2分；2 .每年

36、未進(jìn)行再培訓(xùn)或再培訓(xùn)學(xué) 時不足的，一人扣2分；3 .生產(chǎn)企業(yè)的危險作業(yè)崗位操作查教育培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄及 員工培訓(xùn)檔案，是否符合上述 要求。人員的基本從業(yè)條件不符合關(guān)于規(guī)范危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員從業(yè)條件的指導(dǎo)意見（粵安監(jiān)2009374號）的，一人不符合，扣2分。52.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參 加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作 證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。抽查特種作業(yè)人員臺賬及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣 2分。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，查特種作業(yè)人員證件。1 .特種作業(yè)人員是否取證；2 .證件是否啟效。43.企業(yè)從事危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、 船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)

37、的 市級人民政府交通部門考核合格（船員 經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè) 資格證，方可上崗作業(yè)。1 .抽查作業(yè)人員臺賬及上崗資格 證書，每人不符合扣2分；2 .本單位無運(yùn)輸車輛、無相關(guān)人員 時作缺項(xiàng)處理。查相關(guān)記錄。64.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、 新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培 訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1 .未對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)或未經(jīng)考核合格上崗，一人次扣3分；2 .無“四新”投產(chǎn)的按缺項(xiàng)處理。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際確定有無“四 新”內(nèi)容，如有則查安全培訓(xùn) 計(jì)劃及員工安全培訓(xùn)檔案與實(shí) 際是否符合。*4.4新從 業(yè)人 員培 訓(xùn)教育（20）一 1.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員 進(jìn)行

38、廠級、車間（工段）級、班組級安 全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1人次未接受二級培訓(xùn)教育而上崗，否決本二級要素，即扣20分。1.查安全教育培訓(xùn)制度有 無相關(guān)要求；2.新員工是否按 照要求進(jìn)行培訓(xùn)。202.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。抽查培訓(xùn)記錄和相關(guān)人員，一人次 不符合扣4分。查培訓(xùn)記錄，查員工。4.5其他31.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、查培訓(xùn)記錄和抽查相關(guān)人員，一人 次不符合扣1分。1.根據(jù)公司實(shí)際情況確定有無上述人員，2.如有則檢查員工人員培訓(xùn)教育（10）班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后， 方可上崗。培訓(xùn)檔案或

39、員工培訓(xùn)記錄是否按照要求進(jìn)行培訓(xùn)。22.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行 有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn) 教育。查培訓(xùn)記錄及現(xiàn)場，一人次不符合 扣1分。一般在企業(yè)的門口進(jìn)行（也有 在企業(yè)安全教育室進(jìn)行），廠 門口一般有外來人員進(jìn)廠須知（制度、規(guī)定），有講解、錄 像等多種形式，并簽名領(lǐng)取參 觀、出入證（一般證件上有相 關(guān)內(nèi)容，并規(guī)定活動區(qū)域，特 殊場所必須有陪同人員才能進(jìn) 入）53.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠1.查承包商管理制度，應(yīng)由對承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考規(guī)范要求對承包商的教育培訓(xùn)有：證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè) 現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層

40、單位應(yīng)對施 工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安 全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無規(guī)定扣5分；2 .無培訓(xùn)記錄扣3分；3 .現(xiàn)場隨機(jī)抽查入廠證，每人次不 符扣1分。1 .入廠安全培訓(xùn)教育；2 .作業(yè)現(xiàn)場安全培訓(xùn)教育，考 評時主要查相關(guān)的培訓(xùn)記錄。4.6日常 安全 教育(20)41.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計(jì)劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。1 .查管理部門、班組級的安全活動計(jì)劃，無計(jì)劃一個扣2分。2 .計(jì)劃內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣0.5 分。查活動記錄是否符合要求。42.班組安全活動每月不少于2次，每次 活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動 應(yīng)由負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容

41、、有記錄。 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加 1次班組查班組活動記錄和抽查相關(guān)人員， 一人次不符合扣0.5分。1 .查管理部門、班組應(yīng)月度安 全活動計(jì)劃；2 .活動的內(nèi)容是否與本職工作 相結(jié)合。安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。43.管理部門安全活動每月不少于1次， 每次活動時間不少于2學(xué)時。查管理部門活動記錄和抽查相關(guān)人員，一人次不符合扣0.5分。查班組活動記錄是否符合要求。44.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩?生產(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少 1次對安全 活動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。查記錄，無管理人員檢查簽字，一 處扣0.5分。查管理部門活動記錄是否符合 要求。45.企業(yè)安全

42、生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩?生產(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制 定管理部門、班組月度安全活動計(jì)劃， 規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。1 .查公司級安全活動計(jì)劃，無計(jì)劃 扣2分。2 .計(jì)劃是否規(guī)定責(zé)任部門、活動形 式、內(nèi)容、要求和頻次等。一項(xiàng)不 符合扣0.5分。查管理部門、班組應(yīng)月度安全活動計(jì)劃記錄。5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）*5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)(15)51.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建 設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施 工、同時投入生產(chǎn)和使用。查項(xiàng)目建設(shè)“二同時”資料，發(fā)現(xiàn) 一個項(xiàng)目資料不全，缺一項(xiàng)資料扣 2分。危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法(8號令)實(shí)施之 前的建設(shè)項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。52.企業(yè)

43、應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可不關(guān) 規(guī)定，對建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階 段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管 理。查各階段資料及審查報告，項(xiàng)不 符合扣2分。查閱建設(shè)項(xiàng)目各個階段的文件、資料。33.企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施 有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序 管理狀態(tài)。1 .查施工監(jiān)督管理記錄，未進(jìn)行有效管理，一項(xiàng)不符合扣2分；2 .無在建項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。1 .企業(yè)有無專門的機(jī)構(gòu)及人員 對建設(shè)項(xiàng)目的施工進(jìn)行管理；2 .查與施工單位的安全協(xié)議， 監(jiān)督管理記錄和施工單位資質(zhì)。24.企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程 序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理。查笠更資料，一項(xiàng)不符合扣1分

44、，未進(jìn)行風(fēng)險管理的扣2分。查工程變更記錄：1 .有無履行嚴(yán)格的審批程序；2 .對相關(guān)的風(fēng)險有無進(jìn)行分析；3 .變更記錄與現(xiàn)場情況。一 5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠 的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。采用淘汰落后的工藝設(shè)備的，否決 本二級要素，即扣15分。1 .按國家產(chǎn)業(yè)政策判定，注意 規(guī)定的時間界限。2 .根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行檢查，但 必須是安全性能可靠。*5.2安全設(shè)施(25)51.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度， 建立安全設(shè)施臺帳。1 .無安全設(shè)施管理制度或臺帳，扣5分；2 .抽查安全設(shè)施管理制度和臺帳， 一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣1分。參考安監(jiān)總?；?007225號危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄

45、（試行），分類建立本 企業(yè)安全設(shè)施管理臺帳，注明所有安全設(shè)施型號、所在部位、管理責(zé)任人、檢測檢驗(yàn)等情況。一 2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國 家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到：1）宜按照SH306苑易燃、易爆、后毒 區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或啟毒氣 體的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至 工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等控制室或操作 室；2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置 防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行 防腐處理；安全設(shè)施配備有一項(xiàng)不符合國家 有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，否決本一級要 素，即扣25分。根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，對照現(xiàn)場逐 一進(jìn)行檢查。對涉及國家安全監(jiān)管總局關(guān) 于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化 工工藝目錄的通知（安監(jiān)總管

46、 三2009116號）的首批重 點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝，應(yīng)符 合首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工 工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控 參數(shù)及推薦的控制方案3）宜按照SH3097在輸送易燃物料的設(shè) 備、管道安裝防靜電設(shè)施；4）按照GB5005底廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；5）按照GB50016 GB5014CK置消防設(shè)施與器材；6）按照GB5005瞅置電力裝置；7）按照GB11651配備個體防護(hù)設(shè)施；8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合 GB50016GB501609）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸 的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲 和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。53.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。1 .

47、查定置管理圖或安全設(shè)施臺賬，無專人管理，扣5分；2 .查現(xiàn)場和記錄，未按規(guī)定進(jìn)行檢 查和維護(hù)保養(yǎng)，一項(xiàng)扣1分。查安全設(shè)施有無專人負(fù)責(zé)管理，查定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。74.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定 期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪 用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維 修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。1.無安全設(shè)施檢維修計(jì)劃，扣4分； 2.安全設(shè)施隨意拆除、挪用或棄置 不用，因檢維修拆除的，檢維修完 后未立即復(fù)原，扣3分。查檢維修計(jì)劃、記錄及現(xiàn)場。85.企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范 管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期 進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活 動的記錄。1 .無監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳扣4分

48、；2 .安全設(shè)施未定期校準(zhǔn)和維護(hù)，扣4分；3 . 一般的監(jiān)視和測量設(shè)備未定期檢驗(yàn)的，一項(xiàng)扣0.5分。查臺帳及相關(guān)校準(zhǔn)艮告和維護(hù)記錄。5.3特種設(shè)備(10)11.企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。1 .未建立特種設(shè)備管理制度，扣1分；2 .制度不符合條例要求，一項(xiàng)扣0.5分。1 .查啟無特種設(shè)備安全管理制 度；2 .制度內(nèi)容是否符合條例 要求；3 .是否按照制度執(zhí)行。22.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺帳和檔案。查特種設(shè)備分類臺賬，并核對檔案；無檔案、臺賬，扣1分。查臺賬和有關(guān)檔案。13.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用 后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè) 區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管

49、理部門登記注 冊。1.查特種設(shè)備的使用登記證，一臺 設(shè)備不符合扣0.5分。查特種設(shè)備登記注冊的的相關(guān)資料和使用登記證。14.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行 1次檢 查，并保存記錄。查維修保養(yǎng)記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5 分。查特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。25.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、 安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附 屬便器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保 存記錄。查檢驗(yàn)、檢測報告和檢修記錄，一 項(xiàng)不符合扣1分。1 .查閱特種設(shè)備定期校驗(yàn)、檢 測報告和維修記錄；2 .現(xiàn)場抽查校驗(yàn)情況。26.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期 屆滿前1個月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī) 構(gòu)提出定期檢

50、驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或 者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使 用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或 者附著于特種設(shè)備的顯著位置。1.查檢驗(yàn)、檢測報告，過期未檢或 檢測不合格繼續(xù)使用的，扣0.5分； 2、查現(xiàn)場，無特種設(shè)備的安全檢 驗(yàn)合格標(biāo)志，不符合扣0.5分。1 .特種設(shè)備定期檢驗(yàn)、檢測報 告；2 .抽查現(xiàn)場的合格證；3 .未檢測的特種設(shè)備需提供企 業(yè)報廢及質(zhì)監(jiān)部門的停用、注 銷等相關(guān)資料。17.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無 改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī) 范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并 向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦 理注銷。1 .特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患仍 在使用的，扣1分；2

51、.查相關(guān)報廢、注銷資料，一項(xiàng)不 符合扣0.5分。1 .現(xiàn)場檢查和查閱相關(guān)資料；2 .查閱相關(guān)報廢、注銷審批資料。*5.4工藝安全(25)31.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學(xué)品危險性信息：物理特性、化學(xué)特性、毒性、職業(yè)接觸限值；2）工藝信息：流程圖、化學(xué)反應(yīng)過程、 最大儲存量、工藝參數(shù)安全上下限值；3）設(shè)備信息：設(shè)備材料、設(shè)備和管道 圖紙、電氣類別、調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)、安全設(shè)施。抽查企業(yè)操作人員對化學(xué)品危險性信息、工藝信息、設(shè)備信息的掌握程度。一人次不熟練扣1分。到生產(chǎn)崗位抽查工藝操作人員 對本工藝這三類信息的掌握情 況。4 2.企業(yè)應(yīng)保證卜列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；1.查企業(yè)的左列設(shè)備設(shè)施是否運(yùn)行安全可靠、完整，每一處不符合扣2分，直至扣完本二及要素 25 分為止。1 .對1）項(xiàng)，查閱檢驗(yàn)報告；2 .對2）項(xiàng)，安全閥查檢