人員管理制度

1、人員管理制度導(dǎo)讀：本文是關(guān)于人員管理制度的文章，如果覺得很不錯，歡迎點評和分享！【篇一：公司人員管理制度】1總則1、1為了規(guī)范地管理*人事調(diào)整事務(wù)，保證公司內(nèi)部員工的合理配置，改善公司內(nèi)部的人事關(guān)系，激發(fā)員工的工作熱情，從而達到優(yōu)化配置人力資源和創(chuàng)樹人力資源優(yōu)勢的目的，特定本制度。1、2本制度所指人事調(diào)整包括人員晉升；調(diào)動、降職與退休。1、3本制度適用于*全體員工。2人員晉升2、1晉升較高職位依據(jù)以下因素：(1)具備較高職位的技能；(2)相關(guān)工作經(jīng)驗和資歷；(3)在職工作表現(xiàn)與品行；(4)完成職位需要的相關(guān)訓(xùn)練課程；(5)具備較好的適應(yīng)性和潛力。2、2職位空缺時，首先考慮內(nèi)部人員，若沒有適合人

2、選時，則從外部招聘。2、3員工晉升分定期和不定期兩種形式：(1)定期：每年年終根據(jù)公司人事考核評議制度對員工考核評議的狀況，統(tǒng)一實施晉升計劃;(2)不定期：員工在年度行進中，對公司有特殊貢獻、表現(xiàn)優(yōu)異的員工，隨時予以提升；(3)試用人員成績卓越者，由試用部門推薦晉升。2、4晉升操作程序：(1)行政人事部根據(jù)年終考核評議資料，與各部門主管協(xié)調(diào)后提出晉升建議名單，呈請核定。不定期晉升者，另行規(guī)定；(2)凡經(jīng)核定的晉升人員，行政人事部以人事通報形式發(fā)布，晉升者則以書面形式個別通知。2、5晉升核定權(quán)限：(1)總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)，由總經(jīng)理提議集團審議核定;(2)各部門經(jīng)理，由各部門經(jīng)理提議總經(jīng)理協(xié)

3、行政人事部核定；(3)各部門經(jīng)理以下人員，由各級部門經(jīng)理提議呈總經(jīng)理協(xié)行政人事部核定。2、6員工接到調(diào)職通知后，應(yīng)在五個工作日內(nèi)辦妥移交手續(xù)、就任新職。2、7凡因晉升變動職位，其薪酬由晉升之日起重新核定，于晉開核定次月按新的職位標準發(fā)放。2、8員工年度內(nèi)受處分未抵消者，次年不能晉升職位。3調(diào)動、降職與退休3、1調(diào)動是公司內(nèi)的人事異動，人員調(diào)動必須符合人事管理的基本原則，主要有：(1)符合公司組織架構(gòu)、經(jīng)營方針；(2)符合相關(guān)人事政策；(3)提高員工任職能力，做到適才適用。3、2凡下列情況的，公司應(yīng)對員工實施職位調(diào)動：(1)配合公司的經(jīng)營發(fā)展需要；(2)調(diào)整公司結(jié)構(gòu)，促進公司員工職位的合理化；(

4、3)適合員工本人的能力；(4)緩和人員沖突，維持公司正常工作秩序。3、3員工調(diào)動的實施：(1)行政人事部應(yīng)根據(jù)所需調(diào)動人員情況填寫職位變更/調(diào)薪申請表(見附表)，以掌握員工動態(tài)，并作為核算薪資的依據(jù)；(2)因工作需要擬調(diào)動服務(wù)地點和職位的人員，行政人事部須在職位變更/調(diào)薪申請表調(diào)職情況欄中詳細說明服務(wù)地點和職位調(diào)動前后的工作分配情況；(3)奉調(diào)人員接到調(diào)任通知后，應(yīng)于指定工作日內(nèi)辦妥交接手續(xù)前往就職；(4)員工因自身原因希望調(diào)動工作的，可填寫員工調(diào)職申請表(見附表)遞交行政人事部，由公司根據(jù)情況決定是否批準其申請。3、4降職是指從原有職位降到較低的職位，降職的同時意味著削減或降低被降職人員的地

5、位、權(quán)利、機會和薪金。實際上是一種帶有懲處性質(zhì)的管理行為。3、5有下列情形者可對員工進行降職處理：(1)公司因機構(gòu)調(diào)整而精簡人員；(2)不能勝任本職工作、調(diào)任其他工作又沒有空缺；(3)應(yīng)員工要求，如因身體健康狀況不好不能承擔繁重工作等；(4)依照考核與獎罰規(guī)定、對員工進行降職。3、6降職的程序與審核權(quán)限：3、6、1程序：(1)由用人部門提出申請，報送行政人事部；(2)行政人事部按公司有關(guān)規(guī)定，由行政人事部相關(guān)人員與被降職人員進行談話、溝通，并對用人部門提出的降職申請事宜予以調(diào)整后，呈請總經(jīng)理辦公室核定；(3)行政人事部以人事變動通知發(fā)布通告，并以書面形式通知降職者本人。3、6、2權(quán)限：(1)總

6、經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)的降職由集團公司裁決，行政人事部備案；(2)部門經(jīng)理人員的降職由行政人事部提出申請，報總經(jīng)理核定；(3)部門經(jīng)理以下人員的降職由用人部門提出申請，行政人事部審核，由總經(jīng)理核定。3、7被降職員工收到降職通知后，應(yīng)于五個工作日內(nèi)辦理好移交手續(xù)，履任新職，不得借故推脫或拒絕承接。3、8降職時，其薪酬于降職之日重新核定，于降職核定后的次月起按新的職位標準發(fā)放。3、9被降職人員對降職處理不滿，可向行政人事部提出申訴，未經(jīng)核準不得出現(xiàn)離開現(xiàn)職或怠工現(xiàn)象。3、10退休是指員工到一定年齡，從工作崗位上退職，與企業(yè)解除勞動關(guān)系的人事活動。通常情況下，公司員工具備下列條件時，應(yīng)予以退休：(1

7、)符合國家規(guī)定的法定退休年齡；(2)因公致殘或因病喪失勞動能力，由醫(yī)院證明，并經(jīng)勞工鑒定委員會確證者。3、11員工在距法定退位年齡的前一個月內(nèi)行政人事部應(yīng)向其送達“退休通知單”，自核準退休的次月起按國家規(guī)定享受國家養(yǎng)老保險待遇。4人員調(diào)整的交接管理4、1職位交接時，移交人應(yīng)填寫職務(wù)交接清冊；填寫職位交接清冊內(nèi)容說明：4、1、1部門人員名冊及單位部門人員工作說明：(1)如果是部門經(jīng)理人員(部門經(jīng)理助理職位以上人員)，應(yīng)詳細說明自身工作及職務(wù)；列出本單位所屬人員名單；并說明各人工作職務(wù)內(nèi)容；(2)如果是部門一般人員時，僅詳細說明自己本身工作內(nèi)容及處理方法。4、1、2現(xiàn)金、有價證券、帳表、憑證說明：

8、凡職務(wù)上有經(jīng)管現(xiàn)金、有價證券、帳冊、報表及各類憑證者，應(yīng)列出明細清單，詳細點交清楚，如有不符，又未能提出正常理由者，除負賠償責任外，尚需接受有關(guān)法律、法規(guī)制裁。4、1、3資財、成品、財產(chǎn)、設(shè)備、器具說明：凡職務(wù)上有經(jīng)管器材、成品、財產(chǎn)、設(shè)備、器具的，應(yīng)將說明書、明細表及設(shè)備配置等逐項一一點交給接交人。4、1、4信、戳記說明：凡職務(wù)上有經(jīng)管各項印信、戳記者，應(yīng)逐一點交給接交人，如冠有職銜的印信、戳記、名片應(yīng)予以銷毀。4、1、5辦及未完成事項：如在職務(wù)內(nèi)有計劃中擬辦理或已局部進行的工作也應(yīng)一一列表詳細說明，轉(zhuǎn)交給接交人。4、1、6職務(wù)交接完畢后，填寫職務(wù)交接清冊及所列各項明細，正本交給公司行政人事

9、部存檔，部門、接交人、移交人應(yīng)保存影印本。4、2公司部門經(jīng)理助理職位以上人員交接時，應(yīng)由行政人事部監(jiān)交；4、3公司部門業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員交接時，由部門經(jīng)理。5本制度解釋權(quán)歸于*行政人事部。6本制度自2007年3月1日起執(zhí)行?！酒簡T工管理制度】為規(guī)范員工管理，使員工了解工作規(guī)范和工作制度，制定本辦法。第一章工作規(guī)范第一條行為準則1、遵守國家政策、法令和學院規(guī)章制度，遵守集團各項管理規(guī)定和勞動紀律；2、熱愛本職工作，全心全意為學院教學、科研和師生員工的生活服務(wù)，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，全面提高自身素質(zhì)；3、服從分配，服從領(lǐng)導(dǎo)，工作認真負責，堅守崗位，盡忠職守，保守業(yè)務(wù)秘密；4、關(guān)心集體，團結(jié)協(xié)作，

10、互相幫助，維護集體利益和集團信譽；5、愛護集團財物，不浪費，不化公為私；6、努力學習文化、業(yè)務(wù)技術(shù)知識，認真做好服務(wù)工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，虛心聽取意見，不斷改進工作。第二條工作態(tài)度1、熱愛本職工作，對自己的工作職責負全責；2、努力提高工作技能和工作效率；3、同事之間應(yīng)通力合作，互相配合，不得相互拆臺或搬弄事非；4、對本職工作應(yīng)爭取時效，不拖延，不積壓；5、待人接物態(tài)度謙和，營造良好的工作環(huán)境和集團文化氛圍。第二章工作制度第一條作息時間1、集團一般實行五天工作制（服務(wù)部門除外），員工每周休息二天，通常為周六和周日，各中心可根據(jù)具體情況靈活掌握；2、部門（中心）的工作時間如需變更，須事先征得集團行政

11、部批準；3、員工每天工作八小時，特殊崗位可根據(jù)工作需要靈活掌握。第二條工作紀律1、上班必須佩戴集團工作證，穿戴整齊，服裝整潔，須穿工作服上班的員工，必須按規(guī)定著裝；2、上班時間應(yīng)保持環(huán)境的安靜，不要高聲喧嘩、閑談和播放音樂，以免影響他人工作；3、工作時間內(nèi)，不得擅自離開工作崗位，如確因工作需要外出,要經(jīng)本部門主管或中心主任批準；4、在辦公室內(nèi)應(yīng)精神飽滿、舉止文明、衣著整潔、講究衛(wèi)生；不準只穿背心、拖鞋；不準隨地吐痰、亂丟果皮紙屑，自覺維護和保持環(huán)境衛(wèi)生；5、接電話須用禮貌用語，通話力求簡明扼要，禁止用電話聊天或長時間占用電話；6、嚴守集團機密、廉潔奉公，維護集體利益和集團聲譽；7、注意安全，落

12、實防火、防盜、防風、防雷措施，及時消除各種隱患；8、勤儉辦公，節(jié)約用水、用電，杜絕一切浪費現(xiàn)象；【篇三：銷售人員管理制度】第一條依據(jù)。本公司銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)處理須依照本規(guī)定進行。第二條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務(wù)處理的基準及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進行。第三條管轄。銷售業(yè)務(wù)則應(yīng)屬于銷售副總經(jīng)理的經(jīng)管領(lǐng)域。第四條事務(wù)范圍。銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)范圍如下：1、處理銷售方面的事項；2、從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實務(wù)；3、因銷售而發(fā)生的會計記賬事務(wù)；4、代理店與特許經(jīng)營店的管理；5、廣告、宣傳業(yè)務(wù)；6、開發(fā)。第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應(yīng)先就一般經(jīng)濟行情的預(yù)測和過去的銷售

13、實績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設(shè)備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。第八條嚴格遵守交貨日期。務(wù)必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術(shù)部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設(shè)計迅速確定。第九條貨款的回收。務(wù)必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。第十條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整

14、理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。第十一條代理店與特許經(jīng)營店的設(shè)置。代理店及特許經(jīng)營店的設(shè)置通常應(yīng)符合公司遠期規(guī)劃的要求，以銷售產(chǎn)品為主，獲取市場信息為輔。第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。第十三條產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。第十四條銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北

15、部四個分部）和國際貿(mào)易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關(guān)部門進行聯(lián)絡(luò)、協(xié)議制定銷售計劃。第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。1、半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月,依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預(yù)估。2、月份長期銷售額計劃表內(nèi)容依照出貨月份、產(chǎn)品種類，記載每6個月期間的銷售預(yù)定額。3、半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預(yù)定額。

16、4、各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預(yù)估額記入表中。第十七條資料的提出。部門經(jīng)理應(yīng)將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經(jīng)理。第十八條資料的調(diào)查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應(yīng)收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調(diào)查與分析。第十九條舉行會議。銷售副總經(jīng)理應(yīng)定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。1、半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。2、月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。3、每月進款會議于每月上旬舉行，

17、目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。第二十條預(yù)估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃，如有必要進行預(yù)估生產(chǎn)的準備時，銷售經(jīng)理室須發(fā)出生產(chǎn)準備委托書，經(jīng)由銷售副總經(jīng)理的裁決后，送交生產(chǎn)部。第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領(lǐng)，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經(jīng)理報告。第二十二條信用調(diào)查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應(yīng)特別慎重，如交易涉及重大的應(yīng)請示銷售副總經(jīng)理的裁決而后行事。第二十三條收集、整理各項資料。銷售經(jīng)理室必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設(shè)法使其完

18、備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。第二十四條報價。報價分為標準產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：1、標準產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。2、特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規(guī)定顏色的產(chǎn)品和非標準厚度、色卡以外顏色的產(chǎn)品）由銷售副總經(jīng)理提報總經(jīng)理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應(yīng)由部門經(jīng)理請示上級裁示后行事。第二十五條報價的裁決基準。標準產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準:1、產(chǎn)品報價在基價下浮15%-20%的售價

19、，由董事長裁決。2、產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經(jīng)理裁決。3、產(chǎn)品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。第二十七條規(guī)格（厚度和顏色）設(shè)計。設(shè)計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設(shè)計說明書原則上須向技術(shù)部門和生產(chǎn)部門預(yù)審。第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：1、在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。2、前項銷售合同文本的交換發(fā)生困

20、難時，也務(wù)必設(shè)法取得足以證明的文書。3、銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。4、銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。第二十九條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。第三十條受理訂貨的事務(wù)手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務(wù)手續(xù)：1、銷售部門須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關(guān)系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。2、出貨傳票的記載事項

21、如有變更，應(yīng)重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應(yīng)由銷售經(jīng)理室來負責。第三十二條出貨的事務(wù)處理。產(chǎn)品出貨的相關(guān)事務(wù)處理應(yīng)依據(jù)下列規(guī)定來進行：1、銷售部門在每月月底經(jīng)由銷售經(jīng)理室發(fā)出，由技術(shù)部、生產(chǎn)部執(zhí)收下個月的出貨預(yù)定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關(guān)事宜。2、如有質(zhì)量檢測的必要時，銷售部門應(yīng)填寫質(zhì)量檢測委托單，委托技術(shù)部門進行。第三十三條不良品的退換等。關(guān)于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。第三十四條銷售合同的變更、解除。有關(guān)銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進行。第三十五條

22、貨款回收的事務(wù)處理。銷售貨款的回收事務(wù)須依照下列規(guī)定進行：1、當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經(jīng)理室依規(guī)定蓋章后，提交給客戶。2、銷售經(jīng)理室在收到前項的請款單時，應(yīng)將內(nèi)容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經(jīng)理認可蓋章后，回復(fù)給銷售部門。3、如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規(guī)定的格式為準。銷售部門應(yīng)準備好請款單的登記簿，詳實記錄。4、當顧客匯款進來時，銷售部門應(yīng)填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務(wù)部。5、財務(wù)部為證明已確實收受進款時，應(yīng)在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。第三十六條收據(jù)的處理。如果

23、顧客沒有特別指定，貨款的收據(jù)則以本公司規(guī)定的格式為準，在處理時應(yīng)依據(jù)下列規(guī)定進行：1、收據(jù)表格由銷售部門負責制表。2、收據(jù)證明（副本）一律由銷售部門負責保管整理收據(jù)分為一式三份，A為收據(jù)證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。3、銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在C聯(lián)上蓋章前往。4、若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售部門應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應(yīng)事先照另外的

24、規(guī)定，取得債務(wù)的確認書。第三十八條倒債的處理?？蛻羧粢蚱飘a(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應(yīng)視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應(yīng)事前提出并請示裁決。損失處理的相關(guān)事務(wù)由財務(wù)部負責辦理。第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：1、訂貨的銷貨傳票。2、訂貨的銷貨修正傳票。3、應(yīng)收賬款傳票。第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應(yīng)將訂貨的內(nèi)容通知技術(shù)部門、生產(chǎn)部門外，并得委托技術(shù)部門、生產(chǎn)部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨

25、的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預(yù)估金額確定時的通知傳票。第四十三條應(yīng)收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據(jù)應(yīng)收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據(jù)本單將收款手續(xù)及收款額記入相關(guān)賬簿中。第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：1、訂貨賬本及訂貨補助簿。2、應(yīng)收款賬本及賒欠補助簿。3、收款賬本及收款補助簿（收款通知簿）。賬本、補助簿分別由財務(wù)部及銷售部門負責記賬、保管。第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。第四十六條應(yīng)收款賬本。應(yīng)收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設(shè)定的，從銷貨

26、開始到收款為止的過程都須記入賬本中。第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務(wù)部之間同時利用它來通知，回復(fù)收款的情況。第四十八條各種賬本。各種賬本應(yīng)于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經(jīng)理負責審核。第四十九條統(tǒng)計及各項調(diào)查報告。銷售部門應(yīng)制作下列統(tǒng)計及調(diào)查報告，并作為銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。1、收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類（現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等）記載前一天的收款實績。2、銷售月報應(yīng)于每月上旬制作，記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預(yù)定收款及訂貨、賒

27、欠、訂金、傭金、各項應(yīng)收賬款額明細等。3、銷售年報于每年1月制作，記載內(nèi)容包括各銷售部門、專賣店、特許經(jīng)營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。第五十條代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同（本公司為甲方、代理方為乙方）分為結(jié)算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結(jié)算價格合同為主。1、所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產(chǎn)品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。2、所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。第五十一條代理店的報酬。以結(jié)算價格合同為基礎(chǔ)的代理店報酬，則按結(jié)算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續(xù)費用（傭金）為基礎(chǔ)的代理店報酬，則依據(jù)代理合同書

28、中所規(guī)定的手續(xù)費（傭金）為基準。第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應(yīng)繳納不低于10萬元的代理保證金。第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經(jīng)營、營業(yè)狀況、店主的經(jīng)歷、性格、手腕、信用程度、資產(chǎn)及從業(yè)人員的狀況等做徹底的調(diào)查。對于以第一次締結(jié)代理店的合同為對象時，通常須以經(jīng)歷一年以上的特須經(jīng)營店合同的資格。第五十四條特許經(jīng)營店。新締結(jié)特許經(jīng)營店合同者，原則上仍列為特須經(jīng)營店。第五十五條特約經(jīng)營店合同。關(guān)于特約經(jīng)營店的合同可依照代理店的相關(guān)規(guī)定進行。但可免除代理保證金一項。第五十六條代理店、特許經(jīng)營店的管理。代理店及特許經(jīng)營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導(dǎo)，接著及監(jiān)督等工作。具規(guī)定如下：1、依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。2、設(shè)法使貨款回收順利，并依照規(guī)定的付款條件來執(zhí)行。3、調(diào)查市場狀況，在設(shè)定委托地區(qū)時須設(shè)法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。4、維持各店的健全經(jīng)營。第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經(jīng)營店會議，使各店管理得以順利進行。第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應(yīng)就第五十四條、五十七條的內(nèi)容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內(nèi)容或解約。第五十