公司EMS程序文件范本-環(huán)境記錄控制工作程序

1、公司EMS程序文件范本:環(huán)境記錄控制工作程序公司EMS程序文件范本：環(huán)境記錄掌握程序十四.環(huán)境記錄掌握程序1.主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處置的方法。本程序適用于公司各種環(huán)境記錄（包括合同分供方供應(yīng)的環(huán)境記錄）的掌握和管理工作。2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件ISO14000：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南ISO14000：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3.職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)使用的各種環(huán)境記錄的標(biāo)識方法及環(huán)境記錄的范圍。3.2各環(huán)境職能部門依據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍，對各種環(huán)境記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、儲存、保管和處置工作。4.程序4

2、.1環(huán)境記錄的范圍環(huán)境記錄包括各種證明對污染掌握狀況符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的各種報告、記錄：如質(zhì)量審核報告、管理評審記錄、過程掌握和訂正措施記錄、人員資格和培訓(xùn)記錄等。4.2環(huán)境記錄的媒介形式環(huán)境記錄可以載以任何形式的媒體，如文字、硬拷貝、電子媒體等。4.3環(huán)境記錄的填寫規(guī)定4.3.1記錄要清晰、工整、全面、易懂，便于查閱、追溯。4.3.2記錄要精確、詳細(xì)、準(zhǔn)時，當(dāng)場記錄，避開事后回憶、追憶。4.3.3填寫記錄時原則上使用鋼筆，墨水要用碳素墨水，有復(fù)寫要求或操作有難度時方可使用圓珠筆，禁止使用鉛筆和紅墨水筆。4.3.4記錄填寫有錯誤時，不得在記錄上隨便涂改，也不得使用涂改液涂改；應(yīng)

3、在原記錄上劃兩條平行線，要求能看到原數(shù)據(jù)；在旁邊寫上新數(shù)據(jù)時，應(yīng)有更改者的簽名或加蓋個人印鑒。4.3.5記錄要依規(guī)定填寫齊全，不準(zhǔn)留空白項。4.3.6不準(zhǔn)在記錄中書寫與記錄無關(guān)的內(nèi)容，不準(zhǔn)在框非常填寫內(nèi)容，若空間不足可加附頁。4.3.7記錄中禁止使用繁體字和不規(guī)范的簡化字。4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識4.4.1推行辦負(fù)責(zé)制定環(huán)境記錄的編號原則和方法，各部門按規(guī)定對記錄進(jìn)行編號。4.4.2編號方法Q/XDZGT.H記錄挨次號三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示本部門環(huán)境記錄挨次號部門兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示部門管理標(biāo)準(zhǔn)G代表管理標(biāo)準(zhǔn)，T代表體系，H代表環(huán)境記錄企標(biāo)4.4.3部門：管理性作業(yè)文件編寫規(guī)定。4.5環(huán)境記錄的掌握4.

4、5.1各掌握部門應(yīng)填寫環(huán)境管理體系記錄清單，并將其復(fù)印件報推行辦，明確本部門所掌握的質(zhì)量記錄的傳遞程序、保存地點(diǎn)和期限，負(fù)責(zé)相應(yīng)環(huán)境記錄的定期收集、整理、歸檔、保管和處置。4.5.2環(huán)境記錄的儲存和保管方式必需便于存取，并有相宜的儲存和保管環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或丟失。4.5.3環(huán)境記錄的借閱按各單位文件資料管理方法執(zhí)行。4.6環(huán)境記錄的保存期限4.6.1長期保存的環(huán)境記錄a.管理評審報告：3年；b.第三方環(huán)境管理體系認(rèn)證報告：3年；c.內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告：3年；d.資格評定記錄：6年。4.6.2隨受控對象而確定時間的環(huán)境記錄：（一年以上到受控停止后一年）a.檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢定校準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄；b.合同分供方的有關(guān)環(huán)境記錄；c.產(chǎn)品更改、工藝更改記錄；d.文件資料發(fā)放和更改記錄；e.訂正措施記錄；f.工藝紀(jì)律檢查記錄。4.6.3無定期保存的環(huán)境記錄（一年以上）。4.7環(huán)境記錄的處理4.7.1合同要求時，在商定期內(nèi)環(huán)境記錄必需能供應(yīng)給顧