Flower雨傘商業(yè)實施計劃書

1、 Flower 雨傘商業(yè)計劃書 目目 錄錄目目錄錄 3第一章第一章執(zhí)執(zhí)行摘要行摘要 61.1 項目執(zhí)行內容 61.2 項目執(zhí)行背景 61.3 項目執(zhí)行機會 71.4 項目執(zhí)行結果 91.5 項目執(zhí)行總結 9第二章第二章管理管理團隊團隊 102.1 公司成員基本情況 112.2 團隊組織結構 122.2 員工職責 122.2 管理層激勵機制 12第三章第三章 產產品與服品與服務務 3.1 目標用戶及用戶痛點 133.2 產品價值及服務增值 133.3 產品或服務的特色功能 143.4 產品開發(fā)周期 153.5 產品保護措施 13第四章市第四章市場場和和競競爭爭 194.1 市場細分 194.2

2、目標市場 214.3 市市場場增增長長預預測測 214.4 行業(yè)分析 224.5 競爭者分析 234.6SWOT 分析 264.7 競爭優(yōu)勢 264.8 相關法規(guī) 274.9 產品政策 294.10 價格策略 294.11 市場推廣 33第五章第五章營銷營銷策略策略 41 5.1 產品及服務的推廣計劃 415.2 保持客戶忠誠度度計劃 415.3 產品銷售渠道 425.4 定價戰(zhàn)略 425.5 銷售隊伍激勵機制 45第六章第六章盈利模式盈利模式 466.1 業(yè)務 X 圍 466.2 戰(zhàn)略伙伴維護 476.3 供應商關系維護 476.4 業(yè)務模式 486.5 成功先例模式 48第七章第七章財務財

3、務預測預測和融和融資資 487.1 財務數據 487.2 財務報表分析 497.3 項目融資 537.4 融資后股權結構安排 53第八章第八章風險風險控制控制 538.1 風險資本的退出 538.2 風險規(guī)避 54第九章第九章 VC 退出方式退出方式 559.1 并購 55第十章第十章里程碑里程碑 5810.1 公司發(fā)展歷程 55第十一章第十一章 附附錄錄 5911.1 創(chuàng)業(yè)畫布 60 1.1 項目執(zhí)行內容項目執(zhí)行內容第一章第一章 執(zhí)執(zhí)行摘要行摘要s1.2 項目執(zhí)行背景1.3 項目投資機會1.4 項目執(zhí)行結果1.5 項目執(zhí)行總結章 2 章 管理管理團隊團隊早期公司框架早期公司框架結結構構董事會

4、總經理生產部營銷部綜合部圖一 公司初期組織結構二部二部門職門職能介能介紹紹 1 總經總經理理1.1 以總經理生產部營銷部為核心，以綜合部為紐帶，借助先進信息管理系統提高工作效率及透明度，形成一個鐵三角形支撐起整個公司。1.2 管理層次僅為兩層有利于整個公司緊密團結與協作。1.3 創(chuàng)業(yè)初期為使權力集中、機構精簡，可由董事長兼任總經理一職。1.4 負責公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃實施，組織、指揮、協調公司運作，兼管人力資源方面工作，謀求人與事的科學結合，充分調動員工的積極性和創(chuàng)造性，確保公司向既定目標邁進。2.營銷營銷部部負責制定營銷方案，組織實施，并與外界媒體建立良好關系，負責公司的內外宣傳策劃；負責公司物

5、資保障，做好物資采購。3.綜綜合部合部3.1由于機構的減少，其他一些輔助職能都由綜合部集中完成。財務部3.2 財務部是執(zhí)行公司的成本核算、物資管理、費用控制、財務管理及會計核算的部門，下轄收銀班組，負責對客人在公司的各項消費進行結算收費。3.3 技術部是發(fā)工作，拓展產品線的廣度和深度。負責新技術的研發(fā)和促進。負責為一部分有特殊要求的客戶，設計出別出心裁的產品。并負責產品的研究與開發(fā) 3.4 人力資源負責人員工作的安排、調配及日常事務管理， ，定期組織 團隊成員介紹員工進行工作技能培訓，提高服務水平4. 生生產產部部 按鈕開發(fā)；傘架制作；雨傘收購；產品質量監(jiān)督；統一產品規(guī)格與包裝。某某專業(yè)專業(yè)年

6、年齡齡職務職務主要主要經歷經歷及成及成績績(組長)電子信息工程專業(yè)21CEO兼顧總經理1、大一自主零食批發(fā)銷售2、曾擔任班長一職位 3、參加創(chuàng)業(yè)模擬比賽三等獎4，優(yōu)秀學生干部5 在松下實習半年電子信息工程專業(yè)22副總經理兼市場營銷總監(jiān)|電子信息工程專業(yè)21產品部總監(jiān) 人人員員、薪酬、激勵及、薪酬、激勵及績績效考核效考核以下列出了五年內的人員增長情況：級 別第一年人數第二年人數第三年人數第四年人數第五年第五年人數人數高高層層管理管理33345中中層層及及專業(yè)專業(yè)人人員員6881828一般一般員員工工2125293030合合 計計:3036405263010203040506070人數第一年人數第

7、二年人數第三年人數第四年人數第五年人數圖例12 人員增長幅度圖高層管理中層及專業(yè)人員一般員工合計: 會計22銷售總監(jiān) 1、公司全體員工分為三大類共 30 個級別。第一類為總經理 25-30 級；二類是部門經理 10-30 級；三類是員工 1-30 級。只有達到一定的級別才能升遷、調職，但這只是一個基礎條件，具體是否升遷還應由人事部及總經理依公司制度決定。2、采用直上型模式目的在于避免員工一味追求高職位而造成的不良競爭。員工的基薪不與職位持鉤，只要認真工做，在本職崗位也能拿到高工資、受到尊重。3、每一類別的級數累積到一定時，總經理為 28，部長為 25，員工為 20 分別可晉升為高級總經理、高級

8、部長及高級員工?？梢韵硎芤欢ǖ拇觥Ｒ云胀▎T工為例：當員工等級為 20 時，下次再晉升可按規(guī)定晉升為 21 級的高級員工并且保留其調換職位的資格。當該名高級員工到達 30 級時，根據董事會的決定可授予其終生員工的最高榮譽及更誘人的待遇。4、分為 30 級有利于員工的晉升，平均一年有 2-4 次晉升的機會。每升高一級基本工資增加 50 元。 5、員工晉級與否將與每季度一次的員工績效考核掛鉤，考核分數在 75 分以上的都可以得到晉級。薪 酬=基本工資（50%）+績效工資（50%）+補貼+福利+年終利潤分紅基本工資=800+（50員工等級）績效工資=基本工資績效分數%年終利潤分紅=年終未分配利潤10

9、%圖例 公司薪酬公式我我們員們員工的最工的最終獲終獲得的薪酬如下得的薪酬如下圖圖所示所示：激勵經濟性報酬非經濟性報酬直接間接 ： 福利工 資獎 金績效工資員工參與、 工作環(huán)境工作激勵、 感情激勵榮譽激勵、 其他圖例 公司激勵機制激勵措施。激勵措施。管理人員：有年終分紅、股票期權。銷售人員：有純傭金，它直接與銷售額掛鉤。 產品介紹與開發(fā)產品介紹與開發(fā)技術人員：突出強調榮譽方面的獎勵及比較適合的培訓安排。除此之外公司還實行員工持股計劃（ESOP），年終公司利潤分享。更為重要的就是精神上的激勵：廣泛的員工參與、 優(yōu)美的工作環(huán)境、具有挑戰(zhàn)和適合個人發(fā)展的工作激勵、 公司員工之間和睦相處的感情激勵、設立

10、各種榮譽獎項。同樣針對不同類別員工我們也有不同的考核方法。把公司員工分為四個類別，分別是：普通員工、專業(yè)技術人員、中層管理人員、高層管理人員。第三章第三章 產產品與服品與服務務3.1.1 產品介紹 這種新型的雨傘顛覆了傳統雨傘的撐開方式是一種反向折疊的傘以往的傘是下 X 上合的而新型傘是上 X 下合的打開時就像花朵開花一 樣 3.1.2 用用戶戶群體群體1 上下公交車的上班族 2 有車一族 3 降雨量多的地區(qū)的人群4 學生上課一族3.2 產產品包裝品包裝1 用不同顏色的染色劑給雨傘上色2 給雨傘上來一些創(chuàng)意涂鴉3 印上私人定制 LOGO注釋：由于公司在發(fā)展初期對外國市場認識程度有限，未能充分了

11、解各進口商所在國的經濟、文化等差異，目前的產品包裝可能未能較好滿足當地消費者要求，因此隨著本公司對各目標市場所在國的市場消費習慣不斷了解，我們會根據各進口商所在國的具體市場情況對Flower 雨傘的產品包裝進行適當調整或更改，以迎合當地消費者需求，完善公司產品的形象。3.3 定價定價策略策略在產品導入期，主要出于投資成本回收的考慮，我公司將采用成本加成定價法，即單位產品價格=單位產品成本（1+預期目標利潤率），以保證公司獲得正常的利潤，確保生產經營正常進行；同時，由于國內外市場存在地域性差異、消費者群差異和季節(jié)性差異等客觀因素，因此結合需求差別定價法，對產品進行綜合定價，以適應不同市場的差異。

12、 年 份12345市 場國內國外國內國外國內國外國內國外國內國外價格RMB/每把408045854888509050125注釋:以上價格是全部雨傘種類品種的綜合平均價格。在產品成熟期，適度降價，吸引更多購買者，進一步滲透市場。3.4 服服務務本公司向廣大消費者提供售后及保修，我們樂意提供并承諾給予以下購買服務：1、明確標示每一把 Flower 雨傘的生產日期和使用期,使消費者購買放心。2、在客戶購買過程中,可根據包雨傘說明書上所提供專業(yè)的，做到操作簡單的使用及保護方法3、推廣、宣傳 Flower 雨傘的吸水的核心優(yōu)點。4、提供網上訂購銷售服務、送貨服務和保質承諾，誠意接受消費者的各種建議或意見

13、。5、Flower 雨傘將在后期建立覆蓋全國的龐大的物流體系，分布在、華東和華南，員工使用基于網絡架構和無線技術的物流、客戶管理、財務等各種軟件支持，每天把大量貨物通過 空運、鐵路、公路等不同運輸手段發(fā)往全國和世界各地。未來兩年，在全國 188 個城市里，大量本地的快遞公司將為Flower 雨傘的顧客提供“送貨上門，當面收款”的服務。3.5 產產品的市品的市場場前景前景預測預測 1.Flower 雨傘可以改善雨傘收起到處漏水的缺點隨意打開不刮到人 2.本公司生產的 Flower 雨傘符合高抵抗風要求,公司的銷售目標群體主要為廣布學生，私家車主,通過不斷擴大雨傘場銷量,逐漸形成多層次的利潤空間,

14、吸引更多的市場潛在消費者。3、通過在產品中融入藝術特色，,提高 Flower 雨傘的市場占有率。4、根據各地區(qū)雨傘的市場容量,引入招商加盟的方式,設立地區(qū)Flower 專賣店,滿足各個地區(qū)的消費者需求，擴大 Flower 雨傘市場銷售渠道。3.6 產產品的品牌和品的品牌和專專利利公司成立時，在公商管理局注冊公司營業(yè)執(zhí)照,同時在地方稅務局注冊稅務繳納證。建立自己的專業(yè)組織培養(yǎng)室,在經營期間爭取通過國際環(huán)境認證 ISO14000 標準驗證ISO9000 標準認證準等,與此同時注冊公司的品牌標志。 第四章第四章 市市場場和和競競爭爭4.1 市場細分考慮到 Flower 雨傘產品的特點，我們選取年齡(

15、不同年齡購買力不同)、收入、作為變量來對市場進行細分。（ （1） ）按按年年齡齡細細分分： ：中國互聯網購買雨傘用戶可按年齡細分為三個用戶群：青少年用戶：18 歲以下，約占全部互聯網用戶的 2.4%。這些用戶大部分是中學生。年輕人用戶：18-35 歲，約占全部互聯網用戶的 85.8%。這些用戶主要是在校的高校學生和年輕的白領階層。這個用戶群是增長最快的一部分，是各類商家競爭的主要對象。中老年用戶：36 歲以上，約占全部用戶的 12%。其中多數是教育科研行業(yè)或 IT 相關行業(yè)的用戶。（ （2） ）按按收收入入細細分分： ： 按家庭人均月收入可以把用戶細分為三個用戶群：低收入群：家庭人均月收入 5

16、00 元以下，占 7%。這部分人群數量少，購買力低。中低收入群：家庭人均月收入 501 到 2000 元，占 65%。這部分人群中很多為在校學生，現實收入比較低，但預期收入較高，加上數量比較大，因此是不可忽視的一個用戶群。此外，這些用戶的獲得成本相對較低，而忠誠度相對較高。中高收入群：月收入 2001 到 4000 元，占 19%。這一部分一般屬白領階層，購買力較強。高收入群：月收入 4001 元以上，占 9%。這個用戶群雖然比例小，但卻是網上購物的主要顧客。 4.2 目標市場基于市場細分及對各個細分市場的評價，我們選擇滿足如下條件的群體作為 Flower 雨傘的目標市場：年齡在 18-35

17、歲家庭人均月收入高于 2000 元通過對統計數據進行計算和相關性分析，可以合理地估計出目標市場人數約占全體互聯網用戶的 77.58%，共計 2750 萬人（截至 2017 年 12 月 31 日）。以以上上目目標標市市場場具具有有如如下下一一些些特特征征： ： 敏感性：年輕人對于新鮮事務敏感，樂于接受新型雨傘這種全新的雨傘體驗。廣泛性：不管是否降雨都可以用 Flower 雨傘。具有強大的潛在購買力：部分用戶文化程度高但收入很低，是因為這部分用戶主要是學生，學生具有巨大的潛在購買力。4.3 市場增長預測從上世紀 90 年代開始，中國制傘業(yè)依托豐富的廉價勞動力迅速崛起，逐漸形成了某、某、某、某等幾

18、大生產基地，成為世界第一傘業(yè)大國。目前，中國傘具出口數量和金額約占全球總量的 80%，2007 年，中國成品傘出口金額達到 12.64 億美元，出口數量達到 9.13 億把。近三年，中國成品傘出口數量以平均 5.9%的年增長率增長，出口金額的年平均增長率則達到 17.46%。目前國內制傘行業(yè)的現狀來看，我國雖然現有制傘企業(yè)超過2000 家，但產值在 500 萬元以上的規(guī)模企業(yè)僅有 200 余家，過億元的只有區(qū)區(qū) 31 家。其中，行業(yè)排名前四位的公司僅占 10%左右的國內市場份額，行業(yè)集中度不高，行業(yè)呼喚著強勢品牌的誕生。某市聚集了國內最大的制傘配件與原輔材料生產集群，年產量與出口量占全國 1/

19、3。2006 年，某省制傘業(yè)產量已連續(xù)三年保持全國第一。其中 2006 年該省制傘業(yè)產量達到 463 億支，同比增長 411，占全國總產量比例 62。所以未來市場還是很大的。 4.4 行業(yè)分析中國雨傘行業(yè)中國傳統雨傘都是用來遮雨然后雨水不能吸水，進屋給屋子帶來濕氣。中國網絡購買雨傘數據。這顯示了新型 Flwer 雨傘具有巨大的市場空間。4.5 競爭者分析目目前前國國內內競競爭爭對對手手情情況況如如下下：天堂雨天堂雨傘傘1天堂傘是由某天堂傘業(yè)集團生產的國內名牌傘。包括雨傘，太陽傘，直桿傘， 二折傘，三折傘，四折傘，廣告?zhèn)?，庭院傘，遮陽傘，沙灘傘，工藝傘等多個品種。天堂傘素以輕、新、牢、美而著稱，

20、產品質量和技術工藝在全國制傘行業(yè)中處于領先地位，在國內外市場享有很高的聲譽。某天堂傘業(yè)集團某是目前國內最大的專業(yè)制傘企業(yè)之一， 20 多年來，在黨的改革開放政策的引導和各級政府的扶持下，企業(yè)得到了穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展，已擁有子公司 6 家 ，控股企業(yè) 2 家，職工 5100 人。公司總占地面積 520 畝，有制傘、雨衣、車鎖三大生產基地以及機械設備制造 基地，并正在籌建出口產品生產基地。公司在品牌、質量、技術、市場、規(guī)模和效益等方面擁有相當穩(wěn)定的 實力優(yōu)勢，曾榮獲多項國家和省市級榮譽稱號。為地方的經濟建設作出了重要貢獻4.6 SWOT 分析Flower 雨雨傘傘 SWOT 分分析析： ：優(yōu)勢劣勢創(chuàng)新

21、的運營模式前期知名度不高，客戶信任程度不高 分銷策略分銷策略優(yōu)秀的管理團隊抗風能力強 ，實用性強雨水收攏，傘放屋內不在滴水被風吹翻后快速復原被大眾接受需要時間不能伸縮，占空間有點大隨身攜帶沒有小型雨傘方便資金短缺機會威脅行業(yè)無真正的巨頭成為新的遮雨遮陽工具占領市場成為新型產品 市場需求增長強勁，可快速擴 X 出現向其他地理區(qū)域擴 X，擴大市場份額的機會下雨天雨衣的選擇人群也很多市場狀況變化社會消費方式的不利變動雨傘種類很多，競爭能力強物價上漲，成本提高第五章第五章 營銷營銷策略策略 我我們們的的營銷營銷理念是理念是“你的需求，我的追求。你的需求，我的追求?！?、依據本公司市場營銷戰(zhàn)略的執(zhí)行要求

22、，綜合考慮中間商的財務和管理水平、專業(yè)知識、信譽等因素，選擇合適的分銷中間商。2、與國內外企業(yè)、銀行、咨詢機構和政府等保持經常性聯系，不斷收集、分析中間商的信息資料，并對這些資料加工、整理，做到系統完整，便于查詢。3、促進公司與中間商的友好合作，保證提供優(yōu)質的客家野菜，對成績突出的批發(fā)商和零售商給予一定的獎勵，尤其在進入產品導入期盡可能豐厚的利潤。 4、制定評價銷售績效方案，通過激勵、調整或改進，保證營銷渠道暢通。FLowerFLower雨傘雨傘最終消費者最終消費者批發(fā)商批發(fā)商零售商零售商零售商零售商 國際分銷渠道注注釋釋：產品主要采取三種分銷渠道，總體層次簡單，以直接銷售為主要，并借助批發(fā)商

23、和零售商幫助銷售。其中批發(fā)商和零售商包括各大超級市場。4.10 促銷策略雨傘以全程網購代理、超值價格為切入，推出便宜、超值的產品及配套服務。為了使產品迅速被應用而發(fā)揮其作用，在產品價格方面，新商業(yè)將在后期采取滲透會員折扣定價策略。產品價格的制定主要依據調查數據、產品自身的代理成本和國內外同類雨傘的價格。 圖例八 溝通與促銷策略注釋：1、產品導入期，為了能迅速產生切入市場，公司將采用以下營銷推廣策略，目的是誘發(fā)消費者嘗試本公司的新產品，刺激產品銷售量增加：與批發(fā)商合作進行廣告宣傳，提供詳細的產品資料，幫助培訓銷售技術人員。 14.11 網絡營銷策略1、主動提出為顧客提供的質量保證和售后服務條款，

24、約束買賣雙方的權利與義務，增強溝通的有效性，并贏取顧客信任。2、在每一項工作項目完成后，同步公布信息到訂購方信息平臺并且利用電子告知顧客貨物的進展情況，如商檢、運輸等。4.12 市場推廣目前，網民了解目前，網民了解 B2C 站點的主要渠道是網上廣告，占到站點的主要渠道是網上廣告，占到 61.1%；另外網上；另外網上論論 壇壇、搜索引擎、搜索引擎、親親朋推薦等等渠道也是網民了解朋推薦等等渠道也是網民了解 B2C 站點的主要渠道。站點的主要渠道。新新聞聞宣宣傳傳： ：Flower 雨傘公司將以某省媒體宣傳為基礎，充分整合全國、省級媒體，積極探索運用多種報道手法和形式，采寫出一系列有號召、有深度、有

25、銷售促進力的高質量稿件，不斷增強 Flower 雨傘報道的新聞性、實效性、生動性。社社會會宣宣傳傳（ （PR） ）： ：硬性硬性廣廣告告宣宣傳傳城區(qū)各個出入口、主要街道設置大型戶外廣告、宣傳牌，城區(qū)沿街各單位設置宣傳牌或者標語，在高層建筑和標志性建筑懸掛大型創(chuàng)衛(wèi)宣傳條幅；在大型廣場、城區(qū)路口的大屏幕和樓宇液晶電視、公交車視 TV 播放新商業(yè)廣告和標語口號，做好車體宣傳、候車站（亭）及建 筑工地圍墻（或圍欄）廣告宣傳。活活動動宣宣傳傳（ （SP） ）： ：公司促銷將綜合利用廣告、銷售促進活動、公共關系活動等方式，在促銷中要特別要強調整合網上網下資源，發(fā)揮各種方式的協同作用。利用假日在大中院校、購

26、物廣場等區(qū)域讓消費者現場通過電腦進行網上訂購商品，培養(yǎng)顧客的網上購買習慣。網網絡絡宣宣傳傳： ：收收費費推廣：推廣：許許可的可的營銷營銷； ；博客推廣的博客推廣的“軟軟性推廣性推廣”網網頁頁流量刷新：流量刷新：營銷隊營銷隊伍激勵伍激勵非金錢獎勵金錢獎勵職業(yè)性獎勵：職業(yè)安全自我發(fā)展職業(yè)靈活性晉升機會社會性獎勵：地位象征表揚與肯定喜歡的任務交朋友的機會非直接報酬（福利）直接報酬公共福利（法律規(guī)定的福利）醫(yī)療保險失業(yè)保險養(yǎng)老保險傷殘保險個人福利養(yǎng)老金儲 蓄辭退金住房津貼交通費工作午餐海外津貼人壽保險有償假期培訓病假事假公休節(jié)假日工作間休息旅游獎 金超時獎績效獎建議獎特殊貢獻獎傭金紅利職務獎節(jié)約獎工

27、資基本工資計時工資計件工資職務工資生活福利法律顧問心理咨詢托兒所托老所內部優(yōu)惠商品搬遷津貼子女教育 獎勵機制 第六章第六章 盈利模式盈利模式6.1 營營收模式收模式Flower 雨傘公司是具備創(chuàng)做，生產，銷售一體全能的公司，是一個集合多 BTOF 的銷售、信息平臺運營以及媒體運營于一身的綜合運營者。其營收模式主要包括以下幾個方面：1、產品銷售收入雨傘商品的定價還會考慮其他雨傘購物的銷售價格，最終定出相對合理的銷售價位，雨傘的毛利潤控制在 10%-25%，網上銷售收入會戰(zhàn)我們整體收入的 30-50%。2、涂鴉廣告收入我們的雨傘創(chuàng)意涂鴉銷售將占據我們整體收入的 10%，主要按照客戶私人訂制圖案來繪

28、制。3、OEM 的生產銷售企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模（3 年后），具有一定的影響力的時候，發(fā)展OEM 的生產銷售。 4、與其他雨傘供應商達成戰(zhàn)略合作關系 第七章第七章 財務財務預測預測和融和融資資7.1 財務財務數據數據作為一個新型雨傘技術某沒有歷史數據可作參考，因此，我們根據行業(yè)的歷史數據進行下列的假設。7.1.1 未未來來 5 年年銷銷售售額額預預測測根據銷量假設，第一年至第五年的銷售額將從 200 萬增長到 1200萬。7.1.2 銷銷售售成成本本預預測測根據銷量與各種，第一年生產成本中的直接材料合計為 227 萬元。7.1.3 勞勞動動力力成成本本預預測測工資等于基本工資加上 20的社會福利及

29、其他，人工平均工資每年增長 5。第一年至第二年在器件封裝車間和燈具制造車間各投入三條生產線，隨著產量地增加，第二年將增加生產和技術人員 150 人，在第三年將擴大生產規(guī)模，各車間分別增加兩條生產線，到第五年員工人數將達到 1251 人。7.1.4 利利潤潤表表(單單位位萬萬元元)我公司主推產品由于季節(jié)的不同，顧客需求也會有不同，所以依據季節(jié)、假期的影響，2017 年 9 月至 2018 年 6 月每月利潤預測如下：時間利潤金額(月) 2017 年 9 月2542017 年 10 月2672017 年 11 月2702017 年 12 月2522018 年 1 月2242018 年 3 月247

30、2018 年 4 月3282018 年 5 月3432018 年 6 月345總計25307.2 財務報財務報表分析表分析7.2.7 銷銷售售分分析析 單單位位： ：萬萬元元項項 目目第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年第第五五年年零零售售銷銷售售額額2003004008001200合合計計： ：2003004008001200 7.2.2 銷銷售售成成本本預預測測單單位位： ：元元項項 目目第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年第第五五年年庫庫房房租租賃賃60006300661569457293車車輛輛費費用用60006600726079868784物物流流費費用用80

31、00160003200064000128000人人員員費費用用163400171570180140189155198613公公關關費費用用60006600726079868784市市場場費費用用3000036000432005184062208研研發(fā)發(fā)費費用用1000011000121001331014641廣廣告告費費用用3000036000432005184062208財財務務費費用用6000630066156945872930合合計計車輛費用每年遞增 10%，物流費用每年遞增 100%，；人員費用每年遞增 5%；辦公費用每年遞增 5%，市場費用、廣告費用每年遞增 20%，研發(fā)費用每年遞增

32、 10%，財務費用每年遞增 5%，公關費每年遞增 10%。7.2.3 勞勞動動力力成成本本預預測測單單位位： ：元元 職職位位人人數數第第一一年年第第二二年年第第三三年年第第四四年年第第五五年年總總經經理理1120000126000132300138915145860副副總總經經理理18000084000882009261097240產產品品總總監(jiān)監(jiān)16000063000661506945872930營營銷銷總總監(jiān)監(jiān)16000063000661506945872930注：注：工資等于基本工資加上 20%的社會福利及其他；工資每年增長5%。7.2.4 融融資規(guī)資規(guī)劃劃公司前期融資 100 萬元，

33、都來自于團隊出資，團隊成員出資額各不相同，具體如下： ：7.3 總結總結通過財務分析，我們確信這些數據和結論都是可信的和可以達到的。而且，憑借公司的所有權結構、管理體系以及產團隊成員職位金額（萬元）所占比例總經理5050%市場總監(jiān)2020%產品部總監(jiān)2020%銷售總監(jiān)1010% 品質量、專業(yè)技術，本商業(yè)計劃設定的目標也完全是可行的。因此，我們相信，這是一個非常有吸引力的投資項目第八章第八章 風險風險控制控制8.1 風險規(guī)避政策政策風險風險政策風險主要來自國家的相關法律法規(guī)、國家及行業(yè)相關政策。對于新生互聯網，國家、地方在短時間內，很難會出臺一些法律法規(guī)規(guī) X我們的運營。在這些時間里面，我們可以

34、研究我們媒體的特征以及現有的法律法規(guī)，猜測政府政策的動向，做好準備，把損失減到最低。財務風險財務風險財務風險作為一種信號，能夠全面綜合反映企業(yè)的經營狀況,要求企業(yè)經營者進行經常性財務分析,防 X 財務危機, 建立預警分析指標體系，進行適當的財務風險決策。技技術風險術風險面對技術風險，我們將制定一系列的風險識別、風險分析、風險監(jiān)控和風險控制等程序，針對包括網絡環(huán)境風險、數據存取風險和網上交易風險等制訂相應的風險應對策略，從硬件、軟件兩方面加強基礎設施建設，把技術風險發(fā)生的幾率降到最低。風險投資中最大的風險之一就是來自管理風險。做好全過程組織和協調的管理工作，同時建立健全項目管理的各項制度，項目產

35、業(yè)化目標明確，各項技術指標明確，項目進度合理。降低管理風險。 第九章第九章 VC 退出方式退出方式 9.1 風險資風險資本的退出本的退出 Flower 雨傘公司始終將投資者在退出時候的資本最大化增值放在第一位，務必使投資者的資金獲得最大的增值。根據相關的經驗數據和公司的發(fā)展情況，風險投資資金在公司經營的 3 到 5 年內退出最為合理。在風險資本的退出方式上，公司主要采取以下三種形式：內內部部轉轉讓讓風險資金選擇退出時優(yōu)先考慮向公司內部其他股東轉讓其所持有股份，轉讓的價格將會由資產評估后協商確定。通過內部轉讓，可以加強核心成員對公司的控制，減少控制權的分散，這將有利于公司的穩(wěn)定和發(fā)展。外外部部出出售售風險資金可以考慮在公司公開上市之后，對外出售股票。本公司力爭在較短的時間內通過和產業(yè)方向相近的公司進行資產重組，達到在國內 A 股市場上市的條件，使風險投資機構通過二級市場售出股票撤出資金。如果條件成熟，還可以考慮在某二板市場甚至是美國 NASDAP 市場等海外的二板市場上市。股股票票回回購購股票回購是