甲供物料入場管理流程

1、甲供物料入場管理流程編號：RH-SD-GC-LC003版號：A/1頁碼：第11頁 共11頁甲供物料入場管理流程1、 流程圖2、流程概況流程目的規(guī)范甲供物料出廠前及入場（庫）驗收工作，確保入場（庫）物料符合相關要求。適用范圍適用于山東公司所有項目甲供物料入場前檢驗及入場驗收工作，其中售樓處、樣板房及景觀示范區(qū)由景觀精裝部主導。定義物料入場驗收：指進入現(xiàn)場的主材、設備在進入施工現(xiàn)場后，由建設單位組織的驗收程序。此指引中的大型設備是指由甲方采購供貨的大型建筑配套設備，例如：中央空調(diào)機組、新風機組、電梯設備、鍋爐等。 流程主導及參與部門項目管理部（主導）、工程管理部、采購管理部、設計研發(fā)部、景觀精裝部

2、部門流程中承擔職責項目管理部（主導）1、 根據(jù)項目需求及實際情況，組織編制材料設備進場計劃、甲供材料進場計劃報采購管理部組織招標采購。2、 采購部簽訂甲供材料供貨合同后，項目管理部工程人員按計劃制定訂單，發(fā)供貨通知給供應商，同時抄送采購管理部。3、 根據(jù)材料設備選型定版流程，建立設置在現(xiàn)場的材料（設備）樣板庫。4、 組織監(jiān)理單位、施工單位及相關部門進行甲供材料（設備）的出廠及進場驗收。5、 督促、監(jiān)督供應商、施工單位、監(jiān)理單位材料（設備）送檢。6、 甲供材現(xiàn)場驗收合格后，與施工單位進行材料交接。7、 甲供材驗收不合格時，負責與施工單位及材料設備供應商進行溝通，確定替代方案及解決措施。按公司要求

3、及合同約定，提出相關索賠。采購管理部1、 負責公司所有開發(fā)項目甲供工程物料的采購。2、 負責建立公司材料樣品庫。3、 對以下可能涉及的甲供物料，應在合同簽訂或品牌價格核定時，將經(jīng)簽字確認的樣品封樣，于兩個工作日內(nèi)移交項目管理部：石材、地磚、面磚、門窗型材（含鎖具、五金件）、欄桿、百葉、防水卷材、涂料及涂料樣板、保溫材料、防火門（小樣）、防盜門（含鎖具、五金件）等以及安裝類材料。4、 簽訂甲供材料采購合同。5、 采購經(jīng)辦人員負責對項目管理部進行甲供材料合同交底。6、 參與大型設備出廠測試，測試合格允許供貨。7、 參與物料進場的驗收。8、 抽查驗收合格后，物料使用情況。9、 根據(jù)合同約定，采購管理

4、部協(xié)助公司開展相關索賠工作。10、審核不合格物料的替代方案。工程管理部1、 抽查驗收合格后投入使用的物料。2、 審核不合格物料的替代方案。設計研發(fā)部1、 參與涉及建筑外立面和精裝修效果等材料和重要設備的選型定版。2、 派相關人員參與所對應物料進場的驗收。3、 對投入使用的涉及建筑外立面和精裝修效果的材料進行抽檢。4、 審核涉及建筑外立面和精裝修效果的不合格物料的替代方案。景觀精裝部1、 參與涉及建筑外立面和精裝修效果等材料和重要設備的選型定版。2、 派相關人員參與所對應物料進場的驗收。3、 對投入使用的涉及建筑外立面和精裝修效果的材料進行抽檢。4、 審核涉及建筑外立面和精裝修效果的不合格物料的

5、替代方案。5、 主導售樓處、樣板房及景觀示范區(qū)的甲供物料入場流程。成本管理部審核不合格物料替代方案的經(jīng)濟性。相關部門1、施工單位1.1、協(xié)助項目管理部建立材料（設備）樣板庫。1.2、參加項目管理部組織的甲供材料、設備驗收。1.3、接收驗收合格的甲供材料、設備，并做好成品保護工作。1.4、根據(jù)合同約定，完成相關材料送檢工作。1.5、編制材料驗收報告，報項目管理部、監(jiān)理單位審批。1.6、參與不合格材料替代方案的編制，并提出具體材料進場需求。2、監(jiān)理單位2.1、負責組織乙供材料、設備的驗收工作。2.2、協(xié)助項目管理部建立材料（設備）樣板庫。2.3、參加項目管理部組織的甲供材料、設備驗收。2.4、督促

6、承包單位做好材料、設備的成品保護工作。2.5、監(jiān)督相關單位完成材料、設備的抽樣送檢工作，并做好封樣鑒證。3、甲供材料供應商3.1、根據(jù)供貨通知，負責提供合同要求的材料（設備）。3.2、根據(jù)驗收結(jié)果，必要時負責重新供貨，積極配合項目管理部現(xiàn)場安排。3.3、 根據(jù)合同，完成相關材料送檢工作。分管領導/常務副總審核設備材料的替代方案?？偨?jīng)理審批設備材料的替代方案。3、工作程序3.1 物料驗收的要求3.1.1 進場驗收的材料，應滿足材料前期封樣及選型?，F(xiàn)場驗收人員應對此嚴格控制。3.1.2 入場物料是否滿足合同約定的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品牌、材質(zhì)、質(zhì)量等級、技術(shù)參數(shù)、設備的零部件配置、制造商

7、等指標。3.1.3 是否具有合格證、質(zhì)檢報告、備案合格證等必要的材料證明文件。3.1.4 隨機資料及備品備件是否與裝箱單一致，說明書、保修卡是否齊備。3.1.5 對鋼材等，有理化指標要求的還要查看材質(zhì)證明書。3.2 物料驗收分類3.2.1 應100%抽樣驗收合格證、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、品牌的物料。 設備類：柴油發(fā)電機組、中央空調(diào)機組、電梯、水泵、冷卻塔、高低壓兩極電屏（柜、箱）、DN100以上的各類閥門。防排煙閥、變風量空調(diào)器、風機盤管、軸流風機、防火閥、變壓器、消防控制設備、監(jiān)控設備、門禁系統(tǒng)、防盜門、消防栓（箱、袋、槍）、安保系統(tǒng)等。材料類：鋼材、油漆、涂料、塑鋼或鋁合金、花崗石、

8、地磚、面磚等。 儀表類：水表、電表、氣表、壓力表、溫度計、體感器等。3.2.2 應50%抽樣驗收外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物料。 水暖類：水龍頭、DN100以下閥門、彎頭接頭、各類鋼鐵管、鑄鐵管、PVC、UPVC、PPR管、風口風閥。 電器類：開關、電線、電纜、接觸器、燈管燈泡、消防煙感、溫感、噴頭、手極按鈕、警鈴等。3.2.3 需通過理論計算或檢測工具驗收的物料。 材料類：鋼材（線材、管材、板材）、花崗石、地磚、面磚、門窗型材、電線、電纜、鑄鐵管、PVC（UPVC、PP、PPR）管等。3.2.4 根據(jù)需要需送專門機構(gòu)檢測的物料（具體依現(xiàn)行規(guī)范、標準為準）。 水表、電表、氣表、鋼

9、材、商品混凝土、節(jié)能空心磚、電線電纜等。3.3 物料驗收方法：目測、計量工具檢測、理論計算、送專門機構(gòu)檢測。3.3.1 物料包裝驗收方法：目視物料包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；3.3.2 物料質(zhì)量驗收方法：3.3.2.1目測表觀質(zhì)量。對有外飾要求的設備、材料應無擦傷、破損，無裂縫或扭曲變形；金屬制品應無銹跡，顏色是否符合合同要求；3.3.2.2 驗收物料質(zhì)地是否符合購買合同約定要求，設備類零部件是否符合合同約定配量；3.3.2.3 驗收物品的名稱、型號、規(guī)格尺寸、數(shù)量（重量）、品牌、質(zhì)量等級、技術(shù)參數(shù)等是否符合合同約定；3.3.2.4 隨機資料及配件是否與裝箱單一致，

10、說明書、保修卡、質(zhì)保書等是否齊備；3.3.2.5 對鋼材、水泥類有理化指標要求的材料查看材質(zhì)證明書。3.3.3 物料性能驗收方法：3.3.3.1電線、電纜、鋼板（管）、鋼材等可用游標卡尺、皮尺測量；3.3.3.2 國家規(guī)定的其他驗收方法。3.4 物料驗收程序：3.4.1 項目管理部及采購管理部，在材料供應合同簽訂后，及時完善材料樣板庫的更新。3.4.2 項目管理部根據(jù)項目總體工程策劃方案，編制材料進場及施工計劃及發(fā)貨通知單，并轉(zhuǎn)交采購管理部。施工單位及監(jiān)理單位配合項目管理部進行材料進場及施工計劃的編制。3.4.3 供貨商按照項目管理部下發(fā)的供貨通知，進行生產(chǎn)及供貨。對于大型設備，項目管理部應在

11、設備出場前，聯(lián)合采購管理部，對設備進行出場檢測及調(diào)試驗收。3.4.4 甲供物料發(fā)貨后，由項目管理部相關責任人，與供貨商確定到貨時間，并提前與施工單位、監(jiān)理單位、采購管理部、項目管理部采購負責人、設計研發(fā)部（景觀精裝部：涉及本專業(yè)模塊的物料）確定初步驗收時間。現(xiàn)場驗收需會簽甲供材料及設備入場驗收單，并由送貨方事先填寫并簽章?，F(xiàn)場物料經(jīng)各方共同驗收，并簽字確認。3.4.5 甲供材料及設備入場驗收單一式伍份，送供應商、施工單位、監(jiān)理單位各一份；另兩份其中一份采購管理部存檔，另一份項目管理部存檔。付款時甲供材料設備入場驗收單作為必要附件之一。3.4.6 現(xiàn)場驗收人員，應審核進場材料的達標情況。對于審核

12、合格的材料，應及時與施工單位辦理材料交接手續(xù)，施工單位按照既定施工計劃，進行施工。3.4.7 施工過程中，設計研發(fā)部、景觀精裝部及工程管理部，對現(xiàn)場物料使用情況進行抽查，檢查落實材料使用情況。3.5 對驗收不合格物料：3.5.1 現(xiàn)場驗收過程中，如物料驗收不合格，相關驗收人員不得在甲供材料設備入場驗收單上簽字，項目監(jiān)理部立即簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，責令限期清退出場，并負責拍照取證和督促施工單位做好不合格材料的標記，該資料報建設方項目管理部存檔。唯有驗收合格的物料施工單位才能用于現(xiàn)場工程建設。同時，應由項目管理部組織專項討論會，確定是否影響工期及與總分包合同的相關條款。3.5.2 如不影響總體施工

13、部署，或經(jīng)過與施工單位溝通，雖對整體施工進度造成影響，但可通過具體措施進行趕工的，應及時安排供貨商重新排產(chǎn)供貨。3.5.3 采購管理部及項目管理部完善對該材料供應商的過程評價，并最終納入整體評價。3.5.4 如材料驗收不合格，會嚴重影響施工工期，則由項目管理部組織相關會議，商討確定具體替代方案，同時與總分包單位進行溝通，規(guī)避我方的相關違約責任，必要時可由總經(jīng)辦法務人員介入。3.5.5 材料替代方案經(jīng)過公司采購管理部、設計研發(fā)部、景觀精裝部（如需）、成本管理部、工程管理部、項目管理部分管領導審核后，上報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.5.6 現(xiàn)場材料驗收不合格，項目管理部負責按照既定合同，與供貨單位進

14、行溝通，并提出相關索賠申請，辦理違約索賠事宜。3.6 山東公司監(jiān)督監(jiān)察人員，根據(jù)規(guī)定對流程執(zhí)行情況進行監(jiān)督。4、支持性表單4.1 RH-SD-LC003-BD001材料設備供貨通知單4.2 RH-SD-LC003-BD002甲供材料及設備入場驗收單4.1 材料（設備）供貨通知單工程名稱：合同名稱： 合同編號：序號材料（設備）名稱型號規(guī)格使用部位數(shù) 量要求進貨日期答復進貨日期備注1234567要求（內(nèi)容）：項目管理部簽字日期材料（設備）供應商簽字日期備注1. 合同文件是否已完成？ 是 否2. 樣品是否已確認？是 否3. 付款是否已完成？是 否4. 補貨時，須注明補貨原因：114.2甲供材料及設備入場驗收單序號材 料 名 稱規(guī) 格 型 號單位數(shù) 量備 注施工單位（章）供