不合格品管制程序

1、制定日期1998-11-15主題程序書版次C等級普通修定日期1999.04.05不合格品管制程序編號PB-P-006頁數(shù)1OF31.目的:管制不合格品，避免不合格品被誤用，確保出貨之產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求.2.范圍:從進(jìn)料起至客戶退貨止之各作業(yè)中，不合格原材料，半成品成品之標(biāo)示，處理和記錄等均適用之3.參考文件：1.1. 進(jìn)料檢驗程序PB-P-0151.2. 倉儲管理程序MD-P-0021.3. 物料鑒審（MEB）程序PB-P-0081.4. 最終檢驗管制程序PB-P-0034 .定義:無5 .權(quán)責(zé)：5.1. .品管:不合格品之標(biāo)示，作業(yè)報表中注明不合格現(xiàn)象及判定不合格品處理方式.52采購:進(jìn)料

2、不合格時聯(lián)系供貨商處理或申請物料鑒審5.3. .制造部門：制程中及成品檢驗不合格品處理或申請物料鑒審.54生管:委外托加工不合格時聯(lián)系供貨商處理方式.6 .作業(yè)內(nèi)容：6.1. .不合格品管制通則.6.1.1. 標(biāo)示:經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品均需規(guī)定的方式予以識別，一旦不合格品經(jīng)標(biāo)示后，在未做適當(dāng)處理前不得領(lǐng)用.6.1.2. 復(fù)檢:不合格品經(jīng)重工后的良品需經(jīng)檢測合格后方可領(lǐng)用或入庫.6.1.3. 物料鑒審：當(dāng)不合格品需要物料鑒審時，例如特采，可以依物料鑒審（MRB）程序?qū)彶楹硕ù艘徊缓细衽奶幚矸绞?6.1.4. 報廢作業(yè)：6.1.4.1. 不良品若以報廢處理時，須由申請單位填報廢單通知當(dāng)站品保人員復(fù)核

3、不良品.6.1.4.2. 品保人員接到報廢單時，須檢討待報廢的不良品，若確認(rèn)可報廢時，品保人員在報廢單上簽名交由申請人送往報廢倉報廢不良品.6.2. .進(jìn)料不合格品管制：IQC根據(jù)進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)來判定材料不合格時，標(biāo)上“不合格品”標(biāo)記.在進(jìn)料檢驗報告及矯正與預(yù)防措施要求書上注明原因，并知會倉管將其隔離放入“不良品區(qū)”6.2.1. 退貨”若決定退貨時，必須及時通知采購或生管聯(lián)系供貨商退貨，退貨單的開立參見倉儲管理程序.6.2.2. 物料鑒審（特采）6.2.2.1. 采購或生管若應(yīng)付生產(chǎn)需要時，可依物料鑒審（MEB）程序填寫物料鑒審單并在其相關(guān)欄目上簽署意見，最終由副總經(jīng)理核決是否特采.制定日期19

4、98-11-15主題程序書版次C等級普通修定日期1999.04.05不合格品管制程序編號PB-P-006頁數(shù)2OF36.2.3制程全檢的不良品和特采全檢后的不良品，經(jīng)IQC判定后，由采購或生管聯(lián)系供貨商退換6.2.4.報廢:確定報廢的材料，由材料倉處理.6.3. .制程中發(fā)現(xiàn)之不合格品管制：6.3.1. 不合格批管制：6.3.1.1. 標(biāo)示:制程中品管檢查若發(fā)現(xiàn)不良品需重工時，將此批成品隔離貼上不合格標(biāo)簽，防止流入成品區(qū).6.3.1.2. .處理:品管發(fā)出要求書通知制造單位元重工.6.3.1.2.1 挑選出的不良品能重工后送品管檢驗，若判定為報廢由制造單位元填寫辦理報廢作業(yè).6.3.1.2.2

5、 經(jīng)篩選出的良品須再送品管檢驗.6.3.2. 不合格品管制：6.3.2.1. .標(biāo)示:制程中各工站作業(yè)員需自主檢查，將發(fā)現(xiàn)之不良半成品，成品放于不良品柜或不良區(qū)內(nèi).6.3.2.2. 處理：6.3.2.2.1 不良柜或不良品區(qū)內(nèi)不良品由品管確認(rèn).6.3.2.2.2 良品:IPQC確認(rèn)為良品，由IPQC投入生產(chǎn)線.6.3.2.2.3 重工:不良品若可重工由制造單位元重工，重工的產(chǎn)品再由品管檢驗.6.3.2.2.4 報廢:品管確認(rèn)為報廢品，由制造單位元填辦理報廢作業(yè).6.4. 成品出貨檢驗發(fā)現(xiàn)之不合格品管制：6.4.1. 不合格批管制.6.4.1.1. .標(biāo)本:若檢驗判定不合格時，由出貨檢驗人員在外

6、箱上貼不良標(biāo)簽并簽名.6.4.1.2. 處理：6.4.1.2.1 若檢驗不合格時，由出貨檢驗人員通知制造單位元處理不合格批.6.4.1.2.2 不合格批由制造單位元進(jìn)行篩選，挑出不合格品.6.4.1.2.3 經(jīng)篩選出的不良品在產(chǎn)品包裝箱或產(chǎn)品上做相應(yīng)的標(biāo)示，并置于不良品區(qū)集中管理.6.4.1.2.4 經(jīng)篩選出的良品須再送貨檢驗人員檢驗.6.4.2. 不良品區(qū)之不良品處理.制定日期1998-11-15主題程序書版次C等級普通修定日期1999.04.05不合格品管制程序編號PB-P-006頁數(shù)3OF36.4.2.1. .重工.不良品若可重工時，由制造單位元進(jìn)行重工，重工后的產(chǎn)品須再送品管檢驗.6.4.2.2. 報廢：不良品若以報廢處理時，須由制造單位元填辦理報廢作業(yè).6.5. 客戶退貨品管制：6.5.1. 客檢廠內(nèi)退貨品管制：6.5.1.1. .客檢退貨時由品管填寫矯正與預(yù)防措施要求書，通知制造單位元重工，重工后交品管確認(rèn)方可入庫.6.5.1.2. 廠外退貨品管制參見退貨處理程序.6.5.1.3. 若不合格決定報廢時由制造單位元辦理報廢作業(yè).6.6. 倉儲中的不合格品管制.6.6.1. 倉儲中的不合格批的處理.6.6.1.1. 標(biāo)示:品管使用不良標(biāo)簽標(biāo)出不良批或不良品.6.6.2. 處理：6.6.2.1. 不合格批由制造單位元派人進(jìn)行篩選挑出不