某公司質(zhì)量環(huán)保管理手冊范本

1、 *質(zhì)量/環(huán)保管理手冊（依據(jù)ISO 9001/ISO14001/ROHS標(biāo)準(zhǔn)編制）手冊編號： JYQM版次： A/0起草：冬香 承認(rèn)：生效日期： 2007年3月30日頁碼：第 01 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM1.2 目錄第一章前言1.1封面 1.2目錄 1.3批準(zhǔn) 1.4 修改認(rèn)定頁第二章質(zhì)量/環(huán)保管理體系概述 2.1公司簡介 2.2質(zhì)量/環(huán)保方針和目標(biāo) 2.3公司組織機(jī)構(gòu)圖 2.4 質(zhì)量/環(huán)保管理職能分配表 2.5 職責(zé)和權(quán)限第三章概述 3.1主題容和刪減要求 3.2術(shù)語和縮寫 3.3質(zhì)量/環(huán)保管理手冊管理辦法 3.4質(zhì)量/環(huán)保管理手冊分發(fā)名冊第四章質(zhì)量/環(huán)保管理體

2、系 4.1總要求 4.2文件要求頁碼：第 02 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM第五章管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 方針 5.4 策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6 管理評審第六章資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制第八章測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn)頁碼：第 03 頁共

3、59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM1.3 批準(zhǔn)為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)保管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國外市場的競爭力，根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001：2004/ROHS標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此質(zhì)量/環(huán)保管理手冊，闡述公司質(zhì)量/環(huán)保管理體系的控制活動(dòng)和要求。本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保管理體系從設(shè)計(jì)、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過程中開展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于2006年10月30日起正式實(shí)施。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)保管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。手冊現(xiàn)行版本：A

4、/O現(xiàn)行版本審核日期： 2007年 3月 30 日手冊 總經(jīng)理：日期：頁碼：第 04 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM1.4 修改認(rèn)定頁序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期1新發(fā)布2007-3-30頁碼：第 05 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM第二章質(zhì)量/環(huán)保管理體系概述2.1 公司簡介LIVINGSTYLE為一個(gè)專職生產(chǎn)鹵素?zé)艟?、感?yīng)燈、節(jié)能燈、工業(yè)用照明燈、防盜器材與傳感器節(jié)能燈公司。本公司系一家從產(chǎn)品開發(fā)、模具制造、塑料射出、電子插件到產(chǎn)品組裝與包裝直至出口，全數(shù)齊全的科技企業(yè)；公司堅(jiān)持的宗旨是質(zhì)量把關(guān)、技術(shù)培訓(xùn)、交貨迅速、客戶

5、滿意并以優(yōu)越的生產(chǎn)技術(shù)、優(yōu)良的質(zhì)量、快速的服務(wù)客戶，公司為提升管理水平特將ISO9001與ERP系統(tǒng)相結(jié)合、并以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004( idt 14001:2004)環(huán)境管理體系要求與使用指南和ROHS指令(2002/95/EC指令）為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)保管理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)保管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會(huì)競爭的關(guān)鍵因素，公司

6、要求全體員工鍥而不舍地按照“質(zhì)量經(jīng)營、全員參與、客戶滿意、創(chuàng)造雙贏”為顧客創(chuàng)造價(jià)值, 為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì), 為社會(huì)創(chuàng)造效的基本方針，努力工作，規(guī)行為，使公司在短時(shí)間在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)效益上得到提高。本公司現(xiàn)有員工250人，廠房面積5300平方米，公司環(huán)境優(yōu)美，除廠區(qū)設(shè)有庭園式花園供員工于工作之余散心外，更設(shè)有現(xiàn)代的太陽能設(shè)備宿舍供員工休憩之用，目前公司以銷定產(chǎn)的方式將產(chǎn)品營銷國際市場。頁碼：第 06 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM公司主要營業(yè)項(xiàng)目：專職生產(chǎn)鹵素?zé)艟摺⒏袘?yīng)燈、節(jié)能燈、工業(yè)用照明燈、防盜器材、傳感器與節(jié)能燈。公司名稱：*負(fù)責(zé)人：文鑫聯(lián)系人：志輝公司地址：市

7、橫瀝鎮(zhèn)三江工業(yè)區(qū)公司：07頁碼：第 07 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM2.2 方針和目標(biāo)、我們的方針是：A質(zhì)量方針：“質(zhì)量經(jīng)營、全員參與、客戶滿意、創(chuàng)造雙贏”。B環(huán)境方針：“操作與決策考慮環(huán)境因素，設(shè)計(jì)和制造減少環(huán)境影響”。C環(huán)境物質(zhì)管理方針：“客戶為主，法律為重；預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)。” D衛(wèi)生與安全方針：“提供安全與衛(wèi)生的工作環(huán)境，嚴(yán)守操作規(guī)程防危害”。、工作準(zhǔn)則為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則： A、遵守國家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)保意識(shí)。 B、控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，并向環(huán)保相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評定和

8、挑選合格的供方。 C、施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)與顧客要求組織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂茫缓细竦脑谥破凡晦D(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。 D、加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，與時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。 E、切實(shí)貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000/ISO14001：2004/ROHS標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施全面優(yōu)質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)保管理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。、管理目標(biāo)公司質(zhì)量/環(huán)保目標(biāo)，詳見年度質(zhì)量/環(huán)保方針目標(biāo)公司建立方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序以確保總目標(biāo)分解到各個(gè)部門并得以實(shí)現(xiàn)。(

9、總經(jīng)理 )日期：2007年 3月 30 日頁碼：第 08 頁共 59 頁61 / 61* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM董事長2.3 公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表經(jīng)理開發(fā)課生 產(chǎn) 部管 理 部工模課注塑課電子課管理課資材課品管課業(yè)務(wù)課財(cái)務(wù)課QA出納生管保安倉庫采購IQC會(huì)計(jì)成會(huì)PPQC資訊人事總務(wù)BOM資料組生技組ID結(jié)構(gòu)組電子組包材組機(jī)構(gòu)組PQCQE報(bào)關(guān)船務(wù)業(yè)務(wù)頁碼：第 10 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM24質(zhì)量/環(huán)保職能分配表序號程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/ROHS董事長總經(jīng)理經(jīng)理資材課品管課開發(fā)課業(yè)務(wù)課管理課注塑課電

10、子課工模課1JY-QP-MP-001文件資料管制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4,4.4.5/R2JY-QP-MP-002系統(tǒng)維護(hù)管制程序4.2.3,4.2.43JY-QP- MP-003記錄控制程序4.2.4/4.5.4/R4JY-QP-MP-004方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/R5JY-QP-MP-005溝通與信息交流控制程序5.5.3/4.4.3/ R6JY-QP-MP-006管理評審程序5.6/4.6/ R7JY-QP-MP-007人力資源管制程序6.2.1,6.2.2/4.4.2/ R8JY-QP-MP-008設(shè)備保養(yǎng)程序6.3,7.

11、5.1/4.4.1/ R.9JY-QP-MP-009工治具管理程序6.3,7.5.1/ R10JY-QP-QC-001成品檢驗(yàn)管制程序8.2.4/ R11JY-QP-SA-001客戶需求識(shí)別審查與售后服務(wù)程序程序務(wù)程序7.2,8.5.2,7.5.1,8.2.1/ R12JY-QP-RD-001設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.5,7.3.6/4.4.6/ R13JY-QP-RD-002工程變更管制程序7.3.7/R14JY-QP-MP-010環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)與管理控制程序4.3.1,4.4.6/ R15JY-QP-MP-011環(huán)保物質(zhì)鑒別評價(jià)管理控制程序

12、/ R16JY-QP-MP-012法律法規(guī)收集與評價(jià)程序4.3.2/ R17JY-QP-PC-001采購管理程序7.4.1/4.4.6/ R18JY-QP-PC-002供應(yīng)商評鑒程序7.4.2/4.4.6 /R頁碼：第 11 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM(續(xù)表)質(zhì)量/環(huán)保職能分配表序號程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/ROHS董事長總經(jīng)理經(jīng)理資材課品管課開發(fā)課業(yè)務(wù)課管理課注塑課電子課工模課19JY-QP-PC-003委外加工控制程序7.4.2/4.4.6R20JY-QP-QC-002進(jìn)料管制與檢驗(yàn)程序7.4.321JY-QP-PC-0

13、04生產(chǎn)計(jì)劃與進(jìn)度控制程序7.5.122JY-QP-TP-001塑料課制程管制與檢驗(yàn)程序7.5.1,7.5.2,8.2.4/ R23JY-QP-EL-001電子課制程管制與檢驗(yàn)程序7.5.1,8.2.4/ R24JY-QP-QC-003產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序7.5.3/ R25JY-QP-PC-005倉儲(chǔ)管理作業(yè)程序7.5.526JY-QP-MP-013相關(guān)方環(huán)境影響控制程序4.4.627JY-QP-MP-014廢棄物控制程序4.4.628JY-QP-RD-003量規(guī)儀器管理程序7.6/4.5.1/4.5.129JY-QP-MP-015部審核作業(yè)程序8.2.2/4.5.430JY-QP-M

14、P-016環(huán)境績效監(jiān)測和測量控制程序4.5.1/ R31JY-QP-QC-004不合格品控制程序8.3/ R32JY-QP-MP-017應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序4.4.733JY-QP-QC-005糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5.2,8.5.3/4.5.2/ R34JY-QP-MP-018總務(wù)采購管理程序7.4.235JY-QP-MP-019危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序4.4.636JY-QP-MP-020水/氣/聲污染管理程序4.4.637JY-QP-MP-021能源、資源消耗控制程序4.4.6說明： - 主管； - 分管；-主要責(zé)任；-相關(guān)責(zé)任2.4.1支持文件管理體系職能分配表頁碼：第 12

15、頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM2.5 職責(zé)和權(quán)限董事長01、授權(quán)總經(jīng)理全權(quán)管理公司的一切事務(wù)。02、客戶關(guān)系的管理。03、公司發(fā)展方向和戰(zhàn)略的領(lǐng)導(dǎo)與決策。04、產(chǎn)品定位、市場定位的最終裁決。05、分管業(yè)務(wù)課與財(cái)務(wù)課的業(yè)務(wù)。06、有關(guān)經(jīng)營管理之文件窗體簽核?？偨?jīng)理 01、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)保管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的管理手冊。02、分管品管課、開發(fā)課的工作。 03、主持質(zhì)量/環(huán)保職能分配，落實(shí)質(zhì)量/環(huán)保職責(zé)，對公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。04、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量/環(huán)保管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且

16、充分的資源。 05、主持召開管理評審會(huì)議，策劃對質(zhì)量/環(huán)保管理體系進(jìn)行復(fù)審和評價(jià)，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織人員進(jìn)行解決。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)保管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。 06、組織開展質(zhì)量成本與質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。07、審定批準(zhǔn)公司各項(xiàng)年度計(jì)劃與預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行成果。08、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各機(jī)能運(yùn)作并對經(jīng)理、和單位主管進(jìn)行考核。09、有關(guān)經(jīng)營管理之文件表單簽核。10、負(fù)責(zé)公司推行ERP系統(tǒng)、ISO 9001/ISO14001/ROHS標(biāo)準(zhǔn)的組織、推動(dòng)和控制工作。11、持續(xù)推動(dòng)有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/

17、環(huán)保管理體系。12、對外代表公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人。13、負(fù)責(zé)對所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評與對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。14、負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動(dòng)的計(jì)劃、組織、實(shí)施工作。頁碼：第 13 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM經(jīng)理01、擔(dān)任管理者代表之職務(wù),任命管理者代表代理人。02、負(fù)責(zé)按照公司確定的質(zhì)量/環(huán)保相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織所屬部門員工開展環(huán)境因素辨識(shí)和環(huán)境物質(zhì)的調(diào)查與持續(xù)改進(jìn)。03、人力資源規(guī)劃與開發(fā)，公司各項(xiàng)行政人事規(guī)章之規(guī)化與落實(shí)與督導(dǎo)。04、主管資材、管理、注塑、電子、工模單位的業(yè)務(wù)工作。05、負(fù)責(zé)對所屬的單位協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬單位的工作質(zhì)量和效

18、率。06、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)保管理方針、目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)品管課對生產(chǎn)全過程公正行使檢驗(yàn)、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。07、對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，監(jiān)督檢查相關(guān)部門采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。08、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門人員按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖樣與其它設(shè)計(jì)、工藝文件，對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，按規(guī)定的程序以與要求的質(zhì)量特性分級，分別作出退貨、返修、返工、報(bào)廢的處理意見。09、負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗(yàn)記錄與其統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標(biāo)考核情況每月定期向總

19、經(jīng)理報(bào)告。10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門的質(zhì)量糾紛，并驗(yàn)證對質(zhì)量問題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。11、協(xié)調(diào)規(guī)化質(zhì)量/環(huán)保相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)保相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素辨識(shí)和環(huán)境物質(zhì)的評價(jià)與持續(xù)改進(jìn)。12、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程與資源的規(guī)劃，生產(chǎn)工程技術(shù)的改善。13、負(fù)責(zé)督促品管、生技做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和考評、研究改進(jìn)提高檢測技術(shù)和檢測水平的途徑，提高本單位的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的關(guān)系。14、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃管理。協(xié)調(diào)因外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制半成品、成品在進(jìn)貨和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，保證生產(chǎn)計(jì)劃的如期完成。15、進(jìn)行物資過程的

20、質(zhì)量策劃與管理，領(lǐng)導(dǎo)生管課制訂物料需求計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃，并組織生產(chǎn)物料采購、入庫、發(fā)放的管理實(shí)施。對保證物資供應(yīng)，確保完成生產(chǎn)制造任務(wù)負(fù)責(zé)。頁碼：第 14 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM16、貫徹和執(zhí)行公司管理方針，對物資采購供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行控制。組織相關(guān)部門對物料的供方進(jìn)行考核評定，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。17、與合格供方簽訂物料供貨合同。18、根據(jù)生產(chǎn)變動(dòng)情況，與時(shí)協(xié)調(diào)資材、采購調(diào)整庫存和提出采購數(shù)量19、總經(jīng)理不在時(shí),全權(quán)代理總經(jīng)理主持工作。品管課01、檢測標(biāo)準(zhǔn)之建立與維持02、檢測計(jì)劃之訂定與執(zhí)行03、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程之質(zhì)量監(jiān)控04、質(zhì)量信息之統(tǒng)計(jì)分析05、質(zhì)量改善事項(xiàng)之跟催落實(shí)0

21、6、計(jì)測儀具之管理07、全面質(zhì)量管理系統(tǒng)之構(gòu)建與維持08、質(zhì)量改善機(jī)會(huì)之尋覓與創(chuàng)造09、品質(zhì)/環(huán)保文件的建立與記錄資料的管理10、各項(xiàng)資材之狀態(tài)識(shí)別管制管理課01、人員招聘、敘免、考勤、考績、獎(jiǎng)懲、升遷等人事事務(wù)之辦理02、人事數(shù)據(jù)之建立與維持03、保險(xiǎn)、醫(yī)療、撫恤之辦理04、職工教育培訓(xùn)之統(tǒng)籌辦理05、人力資源規(guī)劃與開發(fā)06、有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)訊息管理07、公司部網(wǎng)絡(luò)的軟件安裝與維護(hù)。08、公司所有電腦軟硬故障維修。 09、ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的建構(gòu)、維持，系統(tǒng)升級與權(quán)限的管理。10、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全加密和防毒處理。11、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。12、電腦資訊配件廢棄的處理。頁碼：第 15 頁共 59

22、頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM13、營繕事項(xiàng)之辦理14、環(huán)境因素的識(shí)別和評價(jià)與因應(yīng)措施的改善15、公共設(shè)施與車輛管理16、交通服務(wù)17、辦公與生活后勤條件之創(chuàng)造18、安全衛(wèi)生有關(guān)事項(xiàng)之管理與改善19、治安維護(hù)20、傷病急難救助21、災(zāi)害與緊急應(yīng)變處理22、外公共關(guān)系之協(xié)調(diào)處理23、職工福利事項(xiàng)之辦理24、環(huán)境監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不符合改善的驗(yàn)證;25、水、電等能源消耗之統(tǒng)計(jì)；26、節(jié)約能資源之措施之制定與監(jiān)督；27、負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢棄物處理商的選擇，負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類與處理；28、相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的識(shí)別、收集與部信息的溝通。29、其他權(quán)責(zé)未明之臨時(shí)事務(wù)30、公司文件原稿之匯集、整理保存

23、.31、文件分發(fā)回收銷毀與管制.32、外來文件之管制.開發(fā)課01、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源之規(guī)劃02、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程之規(guī)劃03、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程之質(zhì)量改善規(guī)劃04、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程之效率改善規(guī)劃05、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程之成本改善規(guī)劃06、設(shè)備維護(hù)與設(shè)備管理07、人、機(jī)、料、法、量等各環(huán)節(jié)之合理化08、產(chǎn)品之設(shè)計(jì)09、產(chǎn)品之改良頁碼：第 16 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM10、產(chǎn)品與技術(shù)信息之研究分析11、新產(chǎn)品與新技術(shù)之開發(fā)12、產(chǎn)品質(zhì)量與成本數(shù)據(jù)之分析與研究13、其他關(guān)于產(chǎn)品之設(shè)計(jì)決策14、負(fù)責(zé)供貨商環(huán)境管理物質(zhì)樣品承認(rèn)與發(fā)行資材課01、產(chǎn)品有關(guān)材料零件與工具之保管02、各項(xiàng)資材之?dāng)?shù)量核對與

24、帳務(wù)處理03、各項(xiàng)資材之狀態(tài)識(shí)別管04、各項(xiàng)資材搬運(yùn)與儲(chǔ)存作業(yè)管理05、各項(xiàng)資材收發(fā)作業(yè)之管理06、存貨周轉(zhuǎn)之控制07、環(huán)保與非環(huán)保部品的區(qū)域標(biāo)識(shí)、存放規(guī)劃08、環(huán)保部品先進(jìn)先出的管理09、化學(xué)危險(xiǎn)品貯存管理與化學(xué)危險(xiǎn)品緊急情況的應(yīng)急處理；10、化學(xué)物品的應(yīng)變準(zhǔn)備。11、材料、零件、機(jī)具等物品與服務(wù)之洽商購買12、供應(yīng)者詢查與評選13、采購信息之溝通與處理14、供應(yīng)者之產(chǎn)品與服務(wù)績效分析與管理15、供應(yīng)者產(chǎn)品與經(jīng)營體質(zhì)之改善與提升16、各項(xiàng)采購品相關(guān)之帳、物作業(yè)之處理17、存貨成本之控管18、供貨商信息管理和公司部的傳達(dá)19、負(fù)責(zé)新綠色原料的信息與采購工作;20、負(fù)責(zé)向供貨商索取原料之ICP

25、DATA.MSDS.和材質(zhì)證明等資料21、負(fù)責(zé)對環(huán)保供貨商環(huán)保原料的調(diào)查與結(jié)果的處置22與分供方就循環(huán)使用的固體物料與液體廢棄物的環(huán)境影響進(jìn)行控制與處理；23對分供方實(shí)施環(huán)境評估與施加環(huán)境影響;頁碼：第 17 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM24、生產(chǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)之建立與維持25、物料需求分析、生產(chǎn)計(jì)劃之訂定、生產(chǎn)指令的下達(dá)、委外加工之作業(yè)。26、物料進(jìn)度、生產(chǎn)進(jìn)度之跟催與異常處理與與時(shí)反應(yīng)和調(diào)度。27、各項(xiàng)生產(chǎn)信息之統(tǒng)計(jì)分析與因應(yīng)。28、生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)資源之協(xié)調(diào)與調(diào)度。29、出貨達(dá)標(biāo)率之確保。30、生產(chǎn)績效之管理與改善稽催。31、各項(xiàng)生產(chǎn)中相關(guān)帳、物作業(yè)之處理。塑膠課01、

26、嚴(yán)格按生管下達(dá)的生產(chǎn)指令組織生產(chǎn),并完成生產(chǎn)任務(wù)；02、識(shí)別評價(jià)本部門的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素；03、維護(hù)周邊工作環(huán)境，實(shí)施環(huán)境保護(hù)；04、對設(shè)備、模具維護(hù)養(yǎng)保持良好狀態(tài)，減少能源消耗；05、設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，與時(shí)采取改善對策，避免或減少對人體健康的危害和對環(huán)境的污染06、負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的控制，不合格品的處理和追溯；07、各項(xiàng)生產(chǎn)績效指標(biāo)的達(dá)成的監(jiān)控與分析和改善；08、對制造問題提出改善對策,確保制程能力達(dá)成；09、制程材料人力技朮設(shè)備生產(chǎn)環(huán)境之控制；010、質(zhì)量效率成本的管控。生產(chǎn)課01、識(shí)別評價(jià)本部門的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素；02、制程管制之建立與執(zhí)行.03、對制造問題提出改善與對策,確保制程

27、能力達(dá)到.04、制程材料、人力、技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境之控制.05、環(huán)保物質(zhì)和非環(huán)保物質(zhì)的使用管理，確保禁止物質(zhì)的污染和防止混入。06、公司治具、夾具保養(yǎng)與維護(hù).07、督導(dǎo)并教育各生產(chǎn)線員工之品質(zhì)與環(huán)保意識(shí).08、依生產(chǎn)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)符合品質(zhì).頁碼：第 18 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM09、原物料領(lǐng)料，成品入庫、搬運(yùn)、包裝作業(yè)之管制.10、品質(zhì)改善.11、效率改善.12、安全管理.工模課01、識(shí)別評價(jià)本部門的環(huán)境因素與重大環(huán)境因素02、產(chǎn)品生產(chǎn)所需模具之規(guī)劃、設(shè)計(jì)與改良03、模具制作過程之監(jiān)管與稽催04、試模、模具維修作業(yè)05、對設(shè)備維護(hù)養(yǎng)保持良好狀態(tài)，減少能源消耗；06

28、、模具成本之控管07、工治具消耗之控管財(cái)務(wù)課01資產(chǎn)管理之統(tǒng)籌02、財(cái)務(wù)證照保管03、財(cái)務(wù)印信保管04、現(xiàn)金與銀行存款之保管與維持05、資金之控管與調(diào)度06、帳務(wù)與賬本之處理與維持07、簿記與財(cái)物之核對查察08、稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng)之辦理09、成本效益有關(guān)信息之統(tǒng)計(jì)分析10、薪資獎(jiǎng)金核算11、存貨成本之控管業(yè)務(wù)課01、市場趨勢分析與因應(yīng)02、客戶需求之厘清與因應(yīng)03、訂單合約之核對與處理頁碼：第 19 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM04、交貨有關(guān)事項(xiàng)之協(xié)調(diào)處理05、發(fā)貨程序之跟催與辦理06、客戶抱怨之跟蹤處理07、顧客滿意度監(jiān)測與改善08、其他關(guān)于顧客之溝通協(xié)調(diào)事務(wù)09、進(jìn)出口有

29、關(guān)業(yè)務(wù)之辦理頁碼：第 20 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM第三章概述3.1 主題容和刪減要求3.1.1 本管理手冊是針對“*”的生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀與中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/ROHS標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)保管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境保管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量/環(huán)保管理體系各要素、活動(dòng)各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素/危害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。3.1.2本公司目前為顧客提供產(chǎn)品的過程涵蓋所有的條文

30、容，故無刪減的要求。3.1.3 本質(zhì)量/環(huán)保管理手冊是公司重要的管理文件，部使用時(shí)屬受控文件。3.1.4 本質(zhì)量/環(huán)保管理手冊一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。3.1.5 本質(zhì)量/環(huán)保管理手冊適用于巨揚(yáng)電器，適用的產(chǎn)品圍為鹵素?zé)艟?、感?yīng)燈、節(jié)能燈、工業(yè)用照明燈、防盜器材、傳感器與節(jié)能燈。3.2 術(shù)語和縮寫本手冊除采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO9000：2000）、GB/T24001-2004 ( idt ISO14001：2004)環(huán)境管理體系要求與使用指南和ROHS（電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。也稱2002/95/EC指令

31、）中的術(shù)語和定義外，還使用了如下術(shù)語：1、外協(xié)件按照公司技術(shù)協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣，發(fā)外加工的產(chǎn)品零部件。2、外購件從供方購進(jìn)的符合我公司要求的零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。3、環(huán)境管理物質(zhì)-公司判定材料，零部件，輔材以與設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響（側(cè)面影響）的物質(zhì)。4、含有-指無論是有意還是無意，所有的產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件。設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì)。5、雜質(zhì)-包含在天然材料中，作為工業(yè)材料使用，在精制過程術(shù)上不能完成去除的物質(zhì)，或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。頁碼：第 21 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM6、SGS-So

32、ciete Generaie de Surveillance S.A.瑞士通用集團(tuán)，總部于1878年在瑞士日瓦成立。（瑞士通用集團(tuán)SGS與中國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)公司CSTC合資成立通用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)SGS-CSTC國際論證服務(wù)部亦于同時(shí)成立。7、MSDS-Material Safety Date Sheet 物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表。8、XRF-檢測儀器，X射線瑩光光譜儀，用來分析各種物質(zhì)中的元素成份。9、RoHS-Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical andelectronic equipment.在電子電氣設(shè)備

33、中限制使用某些有害物質(zhì)指令。10、輔助材料-泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備，工冶具等產(chǎn)品之包材。粘附等材料。11、溶劑-指為方便作業(yè)或作其它作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的液狀物質(zhì)。例如：本公司所使用的酒精、洗網(wǎng)水、甲苯。12、環(huán)保物質(zhì)-符合國際法律法規(guī)規(guī)定；滿足客戶綠色產(chǎn)品需求；不含有對地球生態(tài)環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份即稱為環(huán)保物質(zhì)。13、等級1-指已經(jīng)由法律規(guī)定禁止意圖地使用的物質(zhì)或由環(huán)境通達(dá)已經(jīng)聯(lián)系廢止使用的物質(zhì)，實(shí)時(shí)禁止使用的管理等級。14、等級2-指已經(jīng)由條約、法令規(guī)定期限禁止使用的物質(zhì)或即將推進(jìn)禁止使用的物質(zhì)。15、等級3-目前雖然沒有規(guī)定全廢的日期目標(biāo)，但指定了

34、全廢的使用部件，材料中含有的物質(zhì)與用途，把被判斷為可以確立代替部件，開發(fā)材料和代替技術(shù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)?級，逐步實(shí)現(xiàn)全廢。16、不使用證明書-原材料、零部件、輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料、零部件、輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的“環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)”，且沒有管理等級1的物質(zhì)與其用途的證明文件。17、重金屬物質(zhì)-原意指比重大于5.0的金屬物質(zhì)尤指有毒物質(zhì)。例如：銻、鉛、鎘、硒、汞、六價(jià)鉻與其化合物等。目前本公司只對重金屬物質(zhì)中的鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻進(jìn)行管控。18、“5S”活動(dòng)公司和生產(chǎn)現(xiàn)場的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“教養(yǎng)”。頁碼：第 22 頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM1

35、9、質(zhì)控點(diǎn)對產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)工序。20、不良不合格或有缺陷。21、點(diǎn)檢定期或不定期檢查。22、三種時(shí)態(tài)：1） 過去-過去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對現(xiàn)在造成影響；2） 現(xiàn)在-現(xiàn)在正發(fā)生；3） 將來-將來可能發(fā)生，且對將來產(chǎn)生影響。23、三種狀態(tài)：1） 正常-指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)；2） 異常-指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等；3） 緊急-指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)24.、環(huán)境測量：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程。25. 環(huán)境監(jiān)視：指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，

36、以與目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。26. 危險(xiǎn)廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。27. 可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。28.不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。3.3質(zhì)量/環(huán)保管理手冊管理辦法3.3.1 制定本節(jié)要為了確定手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版

37、等活動(dòng)。3.3.2 本節(jié)要求的適用圍是對管理手冊的管理。3.3.3 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由管理部主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。頁碼：第 23 頁共 59 頁 * 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM3.3.4 手冊的編制、發(fā)放和管理A、質(zhì)量/環(huán)保管理手冊的編制由管理者代表負(fù)責(zé)、發(fā)放和管理由管理部文管負(fù)責(zé)，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司部發(fā)行時(shí)屬管制文件，手冊原件經(jīng)制訂、審查核準(zhǔn)簽名后（不蓋任何章）后由文管負(fù)責(zé)保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“管制文件”章后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“管制文件”章，發(fā)放圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放圍

38、，確定手冊的印制份數(shù)報(bào)，請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊逐一編號、填寫文件分發(fā)繳回記錄表，進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊的發(fā)放圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由文管執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請額外取得手冊，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，總文管根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。3.3.5 手冊的修改和換版A、質(zhì)量/環(huán)保管理手冊的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)；管理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時(shí)；手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)；公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)

39、時(shí)；經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；合同有要求時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)；手冊修改次數(shù)達(dá)到五次以上或修改圍較大時(shí)。B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)總經(jīng)理審核后報(bào)請董事長批準(zhǔn)，并填寫文件修訂廢止申請單后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊管制文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁，并撤回作廢頁。頁碼：第 24頁共 59 頁 * 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QMC、當(dāng)質(zhì)量/環(huán)保管理手冊整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊換版。換版時(shí)應(yīng)注明次數(shù)、頁次、章節(jié)與版號，并與時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回廢版本，由文管按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。3.3.6 手冊的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊修改。啟用新版本后，應(yīng)與

40、時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊的版本號在質(zhì)量/環(huán)保手冊封面中標(biāo)識(shí)，版號用A、B、C、分別表示原始版、0，1，2，第一次、第二次、.次換版次。3.3.7 手冊的控制A、手冊的發(fā)放嚴(yán)格按文件分發(fā)繳回記錄表規(guī)定的圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進(jìn)行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔，注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實(shí)施。D、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向文管反映手冊實(shí)施過程中的意見。E、手冊如有遺失或污損，須與時(shí)到文管登記備案，申請補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊采用活頁

41、裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認(rèn)定頁中給予認(rèn)定。3.3.8 關(guān)于管制文件印章的控制本公司保持一套管制印章。為“管制文件”字樣，保存在文管中心，實(shí)施對產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。頁碼：第 25頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM第四章質(zhì)量/環(huán)保管理體系4.1 總要求4.1.1為實(shí)現(xiàn)管理方針，公司對所有影響質(zhì)量/環(huán)?；顒?dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點(diǎn)。4.1.2 根據(jù)ISO 9001/ISO14001/RoHS標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/

42、環(huán)保管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3 公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定了其控制要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序和相互作用。4.1.4 公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的質(zhì)量/環(huán)保管理體系職能分配表，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。（見本手冊第二章）4.1.5總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)保管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。4.1.6 組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理與課長參加的質(zhì)量/環(huán)保管理體系管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)保管理體系審核的組織和開展，

43、負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評審。4.1.7 公司亦明確了適用的部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來支持選定的過程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，與對這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測量和分析。4.1.8 在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程中，公司按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂?。（見本手冊第七章）。頁碼：第 26頁共 59 頁 * 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QM4.1.9 本公司質(zhì)量/環(huán)保管理體系的基本框架如下圖所示：質(zhì)量/環(huán)保管理體系的持續(xù)改進(jìn) 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 / 要求 禁 求 用 物 質(zhì) 管理職責(zé) 環(huán) 保顧 環(huán) 物客 境 質(zhì)滿 業(yè) 禁意 績 用績效資源管理測量

44、、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品圖釋： 增值活動(dòng) 信息流4.2 文件要求4.2.1 總則公司建立并實(shí)施文件資料管制程序、法律、法規(guī)收集與評價(jià)程序、系統(tǒng)維護(hù)管制程序。4.2.1.1 根據(jù)ISO 9001/ISO14001/RoHS標(biāo)準(zhǔn)要求與公司的實(shí)際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，包括： A、管理方針和目標(biāo)；頁碼：第 27頁共 59 頁 * 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QMB、質(zhì)量/環(huán)保手冊； C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書； E、合適、全面和規(guī)的記錄。4.2.1.2 本手冊第二章2.2節(jié)描述了公司的管理方針和目標(biāo)；4.2.1.3 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下：層次一：管理方針以

45、與適用的 ISO 9001：2000/ISO14001/RoHS標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系描述。手冊 程 序 文 件層次二：描述為實(shí)施管理體系要求所涉與的各職能部門的活動(dòng).工作文件層次三：詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書記錄、表格和報(bào)告層次四:執(zhí)行與檢查各項(xiàng)活動(dòng)結(jié)果的記錄、表格、報(bào)告。質(zhì)量/環(huán)境/管理體系文件結(jié)構(gòu)圖、第一層是質(zhì)量/環(huán)保管理手冊，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理方針和目標(biāo)與適用的ISO 9001 /ISO14001/ROHS標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系。、第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理體系要素所涉與到的各職能部門的活動(dòng)，

46、是質(zhì)量/環(huán)保管理手冊的支持性文件。公司對適用的ISO 9001ISO14001/ROHS標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件，對影響質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)的各項(xiàng)活動(dòng)作出了規(guī)定的方法、評定的準(zhǔn)則與驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。頁碼：第 28頁共 59 頁* 質(zhì)量/環(huán)保管理手冊編號：JY-QMC、第三層是工作文件，即作業(yè)指導(dǎo)書或辦法，是管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書或辦法的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)和規(guī)章制度。D、第四層是記錄、表格、報(bào)告是為了真實(shí)記載質(zhì)量環(huán)境管理/環(huán)保物質(zhì)禁用活動(dòng)的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保物質(zhì)管理