合規(guī)性評價控制程序

1、QG方遠建設(shè)集團股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)FY-QG24-2015管理體系程序文件設(shè)計和開發(fā)控制程序(第六版 )編制： 王總考審核： 盧玉華批準(zhǔn)： 阮冠華2015-06-26 發(fā)布2015-06-29 實施方遠建設(shè)集團股份有限公司工程管理部發(fā)布第六版設(shè)計控制和驗證程序FY-QG24-20151 目的和適用范圍為了使設(shè)計和開發(fā)各個階段、各個環(huán)節(jié)工作有序、有效開展，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，確保設(shè)計質(zhì)量滿足顧客及合同規(guī)定的要求。本程序適用于公司承接的資質(zhì)范圍內(nèi)所有工程設(shè)計項目，各階段（包括規(guī)劃設(shè)計、可行性研究、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等）的過程控制。2引用文件 GB/T 19000-2008idt IS

2、O 9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語； GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求；管理手冊 （第六版）3定義本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T 19000-2008-ISO 9000:2005定義及下列定義：3.1項目設(shè)總是工程設(shè)計項目在技術(shù)上的總負責(zé)人.3.2設(shè)計輸入文件是指項目的初步設(shè)計要則、施工圖設(shè)計要點或設(shè)計事先指導(dǎo)表和專業(yè)設(shè)計任務(wù)書。3.3校審是指校對人、專業(yè)的校對、審核、審定的各設(shè)計控制中的評審活動。4 職責(zé)4.1總工辦4.1.1負責(zé)工程設(shè)計質(zhì)量的檢查評定；4.1.2負責(zé)確認設(shè)計人員的能力并驗證設(shè)計人員的資格；4.1.3協(xié)助解決工程設(shè)計中的重大技術(shù)

3、問題；4.1.4負責(zé)工程設(shè)計各階段質(zhì)量監(jiān)管工作，及時提出質(zhì)量管理整改措施，確保管理體系有效運行。4.2專業(yè)設(shè)計所4.2.1根據(jù)設(shè)計項目的特點，由各專業(yè)主任工程師協(xié)助工程負責(zé)人確定承擔(dān)該項目的專業(yè)負責(zé)人、設(shè)計人、審核人及審定人；由各專業(yè)的專業(yè)負責(zé)人向工程負責(zé)人提交本專業(yè)設(shè)計所需資料清單，并保證其適宜性、充分性；認定、簽收各專業(yè)設(shè)計輸入，確保其真實有效；負責(zé)對本專業(yè)的設(shè)計輸出（最終產(chǎn)品或中間階段產(chǎn)品）的評審、驗證和批準(zhǔn)，確保輸出產(chǎn)品滿足規(guī)范及顧客要求。根據(jù)合同的技術(shù)要求及項目設(shè)總聘任的規(guī)定，確定或聘任項目設(shè)總，對于未認定資格但又必須擔(dān)任項目設(shè)總的，需辦理批準(zhǔn)手續(xù)后聘任，同時確定項目的設(shè)計評審方式。

4、設(shè)計所根據(jù)合同的技術(shù)要求及項目設(shè)總聘任的規(guī)定，確定或聘任項目設(shè)總，對于未認定資格但又必須擔(dān)任項目設(shè)總的，需辦理批準(zhǔn)手續(xù)后聘任，同時確定項目的設(shè)計評審方式。根據(jù)合同要求和項目規(guī)格等級、復(fù)雜程度等按照有關(guān)設(shè)計審校及會簽規(guī)定配備設(shè)計人員，選配有一定設(shè)計經(jīng)驗的人員擔(dān)任設(shè)計負責(zé)人，指定中級職稱以上人員擔(dān)任本專業(yè)校對，安排有資格的專業(yè)審核人擔(dān)任本專業(yè)的審核，并完成設(shè)計控制和驗證的質(zhì)量活動。平衡協(xié)調(diào) 下達設(shè)計計劃、并應(yīng)配合項目設(shè)總定期檢查設(shè)計計劃的實施情況。95第六版設(shè)計控制和驗證程序FY-QG24-20155 程序要點與實施分公司的所有產(chǎn)品均通過設(shè)計策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改等活動實施控制。

5、5.1設(shè)計和開發(fā)策劃5.1.1項目設(shè)總負責(zé)設(shè)計策劃，并根據(jù)合同規(guī)定或設(shè)計委托書的設(shè)計內(nèi)容設(shè)計階段進度要求和專業(yè)分工，填寫設(shè)計事先指導(dǎo)表，按設(shè)計階段編制設(shè)計計劃。設(shè)計計劃的主要內(nèi)容包括：(1) 明確設(shè)計所需的專業(yè)、各專業(yè)設(shè)計人、設(shè)計負責(zé)人、校對、審核及審定人員；(2) 明確設(shè)計準(zhǔn)備工作及設(shè)計輸入的要求；(3) 明確設(shè)計的進度及各專業(yè)互提資料內(nèi)容的安排；(4) 明確設(shè)計評審、驗證、確認的時機與方式。，組織和技術(shù)接口(1) 項目合同承辦經(jīng)理負責(zé)外部組織接口，與顧客明確設(shè)計范圍及責(zé)任、顧客提供的設(shè)計依據(jù)文件和設(shè)計基礎(chǔ)資料的時間、必要的聯(lián)絡(luò)安排及會議等，代表公司在有關(guān)書面文件上簽字，并負責(zé)處理合同糾紛，

6、對內(nèi)組織履行合同。(2) 各專業(yè)設(shè)計所負責(zé)內(nèi)部組織接口，規(guī)定專業(yè)分工及責(zé)任，規(guī)定互提資料的深度及格式，各專業(yè)會簽的內(nèi)容和要求；代表公司組織設(shè)計評審、組織參加外部設(shè)計確認、項目驗收等工作。(3) 項目設(shè)總負責(zé)技術(shù)接口，代表公司對外聯(lián)系，組織外部設(shè)計評審、確認的答辨，參加項目驗收；協(xié)調(diào)各專業(yè)之間的重大技術(shù)問題，審定各專業(yè)的互提資料，組織各專業(yè)會簽，審定各專業(yè)設(shè)計文件及圖紙等。(4) 各設(shè)計所在提出資料前和專業(yè)設(shè)計完工出所前負責(zé)組織校對和審核，實施本專業(yè)的設(shè)計過程控制，各專業(yè)間的技術(shù)接口按策劃要求與 “民用建筑各專業(yè)提交設(shè)計資料深度和格式的規(guī)定”等執(zhí)行。(5) 總工辦負責(zé)設(shè)計質(zhì)量抽查、質(zhì)量回訪、質(zhì)量

7、剖析和質(zhì)量考核。5.2設(shè)計和開發(fā)輸入各專業(yè)收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料、顧客提供的文件和資料經(jīng)評審合格后作為本專業(yè)的設(shè)計輸入。項目設(shè)總在不同的設(shè)計階段均要編寫的設(shè)計輸入文件（如初步設(shè)計要則、施工圖設(shè)計要點或設(shè)計事先指導(dǎo)表） ，設(shè)計所評審后均作為項目的設(shè)計輸入；各專業(yè)設(shè)計所可制訂本專業(yè)的設(shè)計任務(wù)書作為設(shè)計輸入文件。設(shè)計輸入指導(dǎo)文件的主要內(nèi)容應(yīng)包括：(1) 設(shè)計依據(jù)；(2) 設(shè)計應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定；(3) 經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計計劃；(4) 本項目適用的社會要求；(5) 本項目的自動化水平和建筑水平要求、特殊專業(yè)的技術(shù)要求；(6) 設(shè)計合同的評審意見；(7) 工程所處地區(qū)的自然條件，如地形、氣象、水文地質(zhì)、工程

8、地質(zhì)、環(huán)境等；建設(shè)條件，如通訊、供排水、供電、供熱、供氣等原始資料（含建設(shè)外部協(xié)議）。對于與設(shè)計項目有關(guān)的具體技術(shù)要求，凡有不完善的、含糊的或矛盾的地方，項目設(shè)總應(yīng)會同相關(guān)專業(yè)的設(shè)計負責(zé)人與顧客澄清、明確、經(jīng)雙方簽署形成文件作為設(shè)計輸入。明確工程設(shè)計中必須使用的計算機軟件，并確保符合計算機管理有關(guān)規(guī)定的要求。項目專業(yè)設(shè)計負責(zé)人應(yīng)對設(shè)計輸入的充分性和適宜性進行評審，并保存相應(yīng)記錄96第六版設(shè)計控制和驗證程序FY-QG24-20155.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計輸出包括：計算書、圖紙、開發(fā)的軟件等。設(shè)計輸出必須滿足設(shè)計輸入的要求，便于施工和安裝，并符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及有關(guān)法規(guī)的要求。合同要求時，設(shè)

9、計輸出還應(yīng)包括代顧客采購的標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖等（包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則）。設(shè)計輸出應(yīng)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，必要時還包括有關(guān)產(chǎn)品防護的細節(jié)。5.3.5設(shè)計輸出文件在發(fā)放前項目設(shè)總應(yīng)對其進行評審并必須經(jīng)批準(zhǔn)簽署。5.4設(shè)計和開發(fā)評審5.4.1根據(jù)項目設(shè)計計劃規(guī)定的時間，對已完成的初步設(shè)計文件，項目設(shè)總應(yīng)提交設(shè)計所組織設(shè)計評審，以評價設(shè)計滿足質(zhì)量要求的能力及提出必要的改進措施。對初步設(shè)計階段的設(shè)計文件，通常采用會議方式進行設(shè)計評審。在方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計三個階段中，至少進行一次設(shè)計評審；一階段施工圖設(shè)計應(yīng)至少安排一次設(shè)計評審。評審會議一般由項目設(shè)總主持，重大項目由分公司總

10、工程師主持會議。評審時，項目設(shè)總負責(zé)組織各專業(yè)設(shè)計人員匯報，有關(guān)專家或有關(guān)職能部門人員參加評審。非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備在方案設(shè)計階段，一般采用分公司與顧客舉行會議審查的方式進行設(shè)計評審。設(shè)計和開發(fā)評審的主要內(nèi)容：(1) 設(shè)計文件是否符合合同要求和合同評審意見；(2) 設(shè)計文件是否符合設(shè)計輸入的要求；(3) 設(shè)計文件是否符合“工程設(shè)計文件質(zhì)量特性和質(zhì)量評定實施辦法”的要求；(4) 設(shè)計文件是否符合各階段設(shè)計深度和格式的要求；(5) 設(shè)計文件是否符合現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定的要求等。設(shè)計評審的結(jié)論，由組織設(shè)計評審的項目主審人簽署認可，由項目設(shè)總組織實施。公司設(shè)計評審的記錄設(shè)計評審會議紀(jì)要由項目設(shè)總保存，并按規(guī)定

11、歸檔。5.5設(shè)計和開發(fā)驗證各專業(yè)的設(shè)計輸出文件，在提交項目設(shè)總前，應(yīng)經(jīng)過校對后提交審核和審定，校審人需對設(shè)計輸出文件簽署并作好校審記錄。設(shè)計驗證活動除進行設(shè)計校審和設(shè)計評審?fù)?，通常項目設(shè)總還可根據(jù)各專業(yè)設(shè)計的具體情況，在工程設(shè)計輸入指導(dǎo)文件中明確選用以下驗證方法，并予以記錄：(1) 變換方法進行計算；(2) 將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；(3) 需要時，進行試驗和驗證。采用其他計算方法驗證原計算的準(zhǔn)確性：對確定設(shè)計方案有重要影響的計算成果，對復(fù)雜高層建筑的結(jié)構(gòu)電算，校審人員進行復(fù)核，驗算結(jié)果和復(fù)核意見均應(yīng)有記錄。將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；對新設(shè)計的工程項目，設(shè)計人員可將設(shè)計方案

12、與已經(jīng)過設(shè)計確認，驗收投產(chǎn)成功的有可比性的類似設(shè)計比較，進行設(shè)計驗證，驗證應(yīng)留下記錄，驗證結(jié)論要進行審核。5.6設(shè)計和開發(fā)確認97第六版設(shè)計控制和驗證程序FY-QG24-2015為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途要求，設(shè)計確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞９こ添椖康脑O(shè)計方案、初步設(shè)計以通過規(guī)劃部門或業(yè)主組織的外部設(shè)計評審為其設(shè)計確認。施工圖階段的設(shè)計以圖紙會審或業(yè)主用該施工圖請領(lǐng)施工執(zhí)照，獲規(guī)劃部門批準(zhǔn)為設(shè)計確認。工程設(shè)計進行過程中，業(yè)主對某一階段設(shè)計或?qū)I(yè)設(shè)計有確認要求時，可采用會議的方式進行，會議由業(yè)主或其代表、項目設(shè)總、專業(yè)設(shè)計人員參加，必要時由公司總工程師組織有關(guān)部門代表或

13、有關(guān)專家參加。以業(yè)主或其代表、項目設(shè)總共同簽署的會議紀(jì)要為階段設(shè)計或?qū)I(yè)設(shè)計的設(shè)計確認記錄。由各設(shè)計所組織原設(shè)計的主要專業(yè)設(shè)計負責(zé)人參加設(shè)計確認活動，設(shè)計確認活動的記錄和結(jié)論性意見，由項目設(shè)總保存，并按規(guī)定歸檔。5.7設(shè)計和開發(fā)更改當(dāng)發(fā)生以下情況時，需進行設(shè)計修改或設(shè)計更改：(1) 某一設(shè)計工種的設(shè)計修改 /引起相關(guān)工種的設(shè)計必須修改時；(2) 設(shè)計原始資料發(fā)生變化或業(yè)主要求設(shè)計修改/時；(3) 公司內(nèi)或外部設(shè)計評審要求設(shè)計修改時；(4) 設(shè)計驗證證明設(shè)計有誤時；(5) 施工、安裝或運行方式的變化要求設(shè)計修改時。當(dāng)需要進行設(shè)計修改時，需經(jīng)項目設(shè)總批準(zhǔn)后方可實施，重大的設(shè)計修改須經(jīng)設(shè)計所評審?fù)?/p>

14、，由下列人員實施：(1) 某一工種的設(shè)計修改經(jīng)項目設(shè)總批準(zhǔn)，相關(guān)工種實施；(2) 設(shè)計原始資料發(fā)生變化，或業(yè)主要求引起的設(shè)計修改時，由項目設(shè)總編寫有關(guān)說明，變化較大時，經(jīng)設(shè)計所評審后由項目設(shè)總組織實施；(3) 公司內(nèi)或外部設(shè)計評審要求的設(shè)計修改，根據(jù)評審會議紀(jì)要的要求，項目設(shè)總組織實施；(4) 設(shè)計驗證要求的設(shè)計修改， 由設(shè)計人員根據(jù)驗證記錄的要求， 項目設(shè)總批準(zhǔn)， 相關(guān)工種實施；(5) 因施工、安裝或運行方式的變化引起的設(shè)計修改，由施工、安裝單位提出設(shè)計修改聯(lián)系，項目設(shè)總批準(zhǔn)并組織相關(guān)工種實施；設(shè)計修改必須滿足下列要求(1) 必須寫明設(shè)計修改的理由；(2) 必須明確本次設(shè)計修改與原圖紙、文件內(nèi)容的對應(yīng)關(guān)系，如：原圖圖號、原圖紙是部分作廢還是全部作廢等；(3) 不得降低規(guī)定的質(zhì)量水平和顧客的要求；(4) 不得違反有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；(5) 涉及不