050721水泥企業(yè)化驗室審查表條文說明doc-《水泥企

1、浙江省水泥企業(yè)化驗室現(xiàn)場審查實施細則條文說明為便于在對水泥企業(yè)化驗室審查工作中，統(tǒng)一理解和掌握浙江省水泥企業(yè)化驗室現(xiàn)場審查實施細則的要求，現(xiàn)就細則中的條文進行說明。本說明的條款號與審查細則中的序號相對應(yīng)，審查細則的條款內(nèi)容略。 1機構(gòu)設(shè)置 化驗室應(yīng)按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，設(shè)置本化驗室的機構(gòu)，明確職責和權(quán)限，在化驗室的質(zhì)量管理手冊中做出明確的規(guī)定，并使其有效的運行。 11 化驗室主要職責.化驗室有明確的在質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制、出廠水泥(熟料）的確認和驗證、質(zhì)量統(tǒng)計、試驗研究等方面的職責范圍和權(quán)限，并在公司有關(guān)文件及化驗室質(zhì)量管理手冊中明確規(guī)定。 12機構(gòu)設(shè)置。要求化驗室

2、內(nèi)設(shè)有化學分析、物性檢驗、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理等機構(gòu),分別負責原燃材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗、控制、監(jiān)督與管理工作。所設(shè)機構(gòu)的名稱可能不同,但其功能不得削弱,并應(yīng)確保其有效運行. 13 機構(gòu)設(shè)置框圖。要求化驗室在化驗室的質(zhì)量管理手冊中,繪出化驗室的機構(gòu)設(shè)置框圖。在框圖中表明： a化驗室與企業(yè)的領(lǐng)導關(guān)系。為了強化企業(yè)的最高管理者對化驗室的領(lǐng)導作用,體現(xiàn)廠長（經(jīng)理）是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任者的要求,確保水泥產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗室應(yīng)由廠長（經(jīng)理)或廠長任命的管理者代表直接領(lǐng)導,化驗室主任對產(chǎn)品質(zhì)量具體負責。當廠長指定管理者代表領(lǐng)導化驗室時，應(yīng)有正式的任命文件或授權(quán)書。 b化驗室內(nèi)所設(shè)各機構(gòu)的名稱、負責人

3、姓名及人數(shù)； c化驗室內(nèi)各機構(gòu)與有關(guān)部門及各機構(gòu)之間的相互關(guān)系。 2人員 21 人員配備 (1)根據(jù)化驗室的職責和權(quán)限，化驗室應(yīng)配備各類專業(yè)人員和工人，包括室主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量統(tǒng)計、化學分析、物性檢驗等專業(yè)人員和工人,有條件的企業(yè)可配備一定數(shù)量的科研人員。室主任的任免要有正式文件。 （2)為了滿足檢驗工作的需要，化驗室檢驗人員的數(shù)量，企業(yè)可以根據(jù)實際情況決定，但原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4%，最少不低于12人。但下列兩種情況例外： a水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨站、鋼渣水泥廠，可根據(jù)需要配備專職或兼職人員；水泥粉磨站的檢驗人員最少不得少于6人。 b日產(chǎn)2000噸以上（包括2000噸）

4、的新型干法預分解水泥生產(chǎn)企業(yè)，檢驗人員的數(shù)量，企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢驗設(shè)備自動化程度，參照本審查考核辦法,自行決定。 22 人員素質(zhì) 本項規(guī)定了化驗室各類人員素質(zhì)的基本要求。為了保證各項質(zhì)量工作的有效性和質(zhì)量要求，化驗室應(yīng)具有合格的人員，每一崗位人員應(yīng)有書面任職評價并存檔。 (1） 化驗室主任a具有工程師或工程師以上技術(shù)職稱，或多年從事化驗室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝。這里所指的多年，要求本科及以上畢業(yè)的在化驗室工作不少于3年；中?；虼髮．厴I(yè)的在化驗室工作不少于5年 ；高中畢業(yè)的在化驗室工作不少于8年；低于高中學歷的不得擔任.b熟悉與本企業(yè)有關(guān)的各項標準和質(zhì)量法規(guī); c有一定的組織能力、

5、能堅持原則。 （2)工藝技術(shù)人員 a具有初級或初級以上技術(shù)職稱；經(jīng)過專門訓練,掌握水泥生產(chǎn)理論和檢驗技術(shù)； b熟知有關(guān)標準和規(guī)章制度; c能堅持原則,工作認真負責。 (3)質(zhì)量調(diào)度人員 a具有高中(或相當于高中)以上文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技術(shù)； b熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點、控制項目和指標； c能及時采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。 (4）質(zhì)量統(tǒng)計員 a具有高中（或相當于高中)以上文化水平; b熟悉統(tǒng)計法、數(shù)理統(tǒng)計方法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計等計算方法； c實事求是，堅持原則。 （5）檢驗人員 a具有高中(或相當于高中）以上文化水平； b經(jīng)過專門培訓考核合格，取得上崗操作證

6、，要求檢驗人員須取得省及以上政府建材行業(yè)主管部門，或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會簽發(fā)的上崗操作合格證書。我省從2000年起的檢驗人員上崗操作合格證書由省經(jīng)貿(mào)委建材冶金煤炭行業(yè)辦簽發(fā)，培訓機構(gòu)是省里兩個站，以及杭州、嘉興、湖州、金華、衢州紹興的建材行業(yè)主管部門,不得委托。 c熟悉本崗位的操作規(guī)程、控制項目、指標范圍及控制方法； d堅持原則,責任心強。 23 人員培訓（1）為提高化驗室人員的質(zhì)量意識和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗室應(yīng)有人員年度培訓計劃。培訓計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：培訓的目的、培訓的對象、培訓的內(nèi)容、培訓的時間、地點、培訓的方式、考核的方法等.培訓的內(nèi)容中應(yīng)包括化驗室質(zhì)量管理手冊的

7、宣貫，要通過不同的方式，向化驗室全體員工進行宣貫,使所有人員都了解與其有關(guān)的內(nèi)容（如化驗室的目標，崗位職責、權(quán)限，有關(guān)的規(guī)章制度等),并使之落實于行動.宣貫要有記錄。(2)培訓計劃制定后，要認真組織實施.計劃的實施要做好記錄并保存。人員培訓要講究實際效果。凡經(jīng)兩次培訓考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員的素質(zhì)符合要求.（3）應(yīng)建立化驗室人員技術(shù)檔案，將化驗室人員有關(guān)的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書(復印件），如學歷證明、技術(shù)職稱證書、上崗證、以及培訓考核記錄等,集中加以管理，作為評價人員技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)?；炇胰藛T年度培訓后應(yīng)進行考核評價并存入技術(shù)檔案。3化驗室質(zhì)量管理手冊31文件管理化驗室應(yīng)建立文件管

8、理制度，文件指化驗室管理所涉及的文件,包括化驗室質(zhì)量管理手冊、程序文件，作業(yè)指導書（包括操作規(guī)范,以及有關(guān)質(zhì)量管理的法律法規(guī)等。要求有專人管理文件；對文件定期進行評審和修訂，以確認文件的有效性和適宜性；確保關(guān)鍵崗位都能得到現(xiàn)行有效的文件；失效文件應(yīng)及時收回. 32 質(zhì)量管理手冊內(nèi)容齊全、合理 化驗室應(yīng)制定化驗室質(zhì)量管理手冊。質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容要齊全、合理。質(zhì)量管理手冊應(yīng)反映化驗室的質(zhì)量管理體系.其具體內(nèi)容應(yīng)包括： (1）封面（手冊名稱、編號、編制單位、發(fā)布與實施日期) （2)目錄 (3)更改記錄表 （4）關(guān)于實施質(zhì)量管理手冊的通知(廠長或其管理者代表簽發(fā)) (5）化驗室概況(簡要描述化驗室的總

9、體情況) (6)化驗室質(zhì)量目標 (7）化驗室的職責與權(quán)限(要符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定） （8）化驗室的機構(gòu)設(shè)置、各機構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負責人（要通過繪制機構(gòu)框圖來體現(xiàn)） (9）化驗室人員配備情況(要繪制人員定崗一覽表；必要時，明確規(guī)定檢驗報告授權(quán)簽字人及其簽字識別等） (10)化驗室試驗項目及允許誤差,包括：生產(chǎn)流程及控制點圖；過程質(zhì)量控制點及指標一覽表;試驗項目及允許誤差表。 （11)檢驗儀器設(shè)備配置及檢定周期一覽表。 (12）管理制度(包括本說明33列出的所有制度)。 (13)質(zhì)量管理手冊的管理,包括質(zhì)量手冊的制訂、審批、發(fā)布、分發(fā)、維護、保管等。 (14）作業(yè)指導書目錄，包括檢驗

10、細則、儀器設(shè)備作業(yè)指導書目錄. 33 管理制度內(nèi)容齊全、合理 化驗室應(yīng)制定下列制度，制度的內(nèi)容既要符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求，滿足水泥企業(yè)化驗室基本條件的規(guī)定,又要結(jié)合本企業(yè)的實際,使其切實可行，行之有效。 （1)化驗室內(nèi)所設(shè)各機構(gòu)的職責范圍及各類人員崗位責任制 化驗室應(yīng)明確室內(nèi)各機構(gòu)的職責范圍和各類人員的崗位責任. a化驗室內(nèi)各機構(gòu)的職責范圍應(yīng)覆蓋水泥企業(yè)化驗室審查考核辦法中規(guī)定的管理功能和技術(shù)功能,做到事事有人管； b明確各機構(gòu)的職責及其權(quán)限； c各類人員（包括化驗室主任、工藝技術(shù)員、質(zhì)量統(tǒng)計員、質(zhì)量調(diào)度員、檢驗員等)要按照不同的崗位，明確其職責范圍及權(quán)限。 （2）樣品管理制度 要求化

11、驗室制定檢驗樣品管理制度，其內(nèi)容包括:樣品的抽取、樣品的編號、樣品的加工、樣品的傳遞、樣品的標識、樣品的保管、樣品的處理等。 （3）標準溶液的配制與復標制度 要求化驗室制定標準溶液配制與復標制度，就有關(guān)問題做出規(guī)定：如標準溶液設(shè)專人管理、標準溶液用化學試劑、標準溶液配置方法、配置記錄、標準溶液標識；標準溶液的復標等. (4）檢驗和試驗儀器設(shè)備管理制度 其內(nèi)容應(yīng)包括： a檢驗和試驗儀器設(shè)備配置的數(shù)量及其技術(shù)性能，應(yīng)滿足水泥企業(yè)化驗室基本條件的要求； b計量儀器設(shè)備應(yīng)按周期進行檢定或校準并具有有效的檢定證書或校準證書。自校的儀器設(shè)備應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門或企業(yè)技術(shù)主管批準的校驗方法，并按規(guī)定的周期進行校驗

12、。校驗要有記錄和校驗結(jié)果報告； c儀器設(shè)備的使用、維修、保管; d儀器設(shè)備計量檢定狀態(tài)標識； e儀器設(shè)備檔案的建立與管理等。 （5）水泥標準砂及化學試劑管理制度 水泥標準砂和化學試劑是化驗室進行分析、檢驗最主要的消耗材料，對分析、檢驗結(jié)果的準確性有很大的影響,必須加強管理。 a采購化學試劑和水泥標準砂時，應(yīng)有采購計劃。并經(jīng)主管負責人批準。計劃應(yīng)寫明：品名、規(guī)格、牌號、等級、執(zhí)行標準、生產(chǎn)企業(yè)等； b化學試劑和水泥標準砂進貨時要按照采購計劃進行驗收，嚴禁購進和使用不符合要求的產(chǎn)品； c配置標準溶液用的標準物質(zhì)應(yīng)為有證的標準物質(zhì)或標準樣品；水泥標準砂應(yīng)為國家主管部門規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品； d化

13、學試劑和標準砂的保管、發(fā)放，以及危險品、有毒藥品的控制的規(guī)定等。 （6)抽查比對制度 抽查比對制度應(yīng)就以下問題做出規(guī)定： a應(yīng)按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法的要求，定期向國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心或省級建材（水泥）質(zhì)量監(jiān)督檢驗站寄（送）樣品，進行對比驗證檢驗； b參加國家或省級建材行業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)組織的化學分析和物理檢驗對比； c化驗室內(nèi)各檢驗崗位人員的密碼抽查和操作對比檢驗； d水泥及原燃料質(zhì)量檢驗和檢驗方法，嚴格執(zhí)行相關(guān)標準，其允許誤差，應(yīng)符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定。 (7)檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度 化驗室應(yīng)建立原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核

14、制度，其內(nèi)容包括： a原始記錄和臺帳，應(yīng)根據(jù)不同的內(nèi)容和要求，采用統(tǒng)一規(guī)定的表格； b各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫必須清晰，不得任意涂改。當有錯誤需要改正時，應(yīng)在錯誤的數(shù)字上劃一條或兩條橫杠（保持原錯誤的數(shù)字能看清楚)并加蓋更改人的印章，將更正的數(shù)字寫在其上方.涉及出廠水泥（熟料)檢驗記錄的更改,須有化驗室主任的簽字； c質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進意見。全年要有專題總結(jié)； d質(zhì)量月報、年報要按國家統(tǒng)一表格填報齊全，并按規(guī)定的時間及時上報有關(guān)部門； e檢驗報告應(yīng)采用企業(yè)規(guī)定的格式，編寫規(guī)范、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)與判定準確、幅面整潔、字跡工整,并有化驗室負責人或其授權(quán)人簽字

15、； f原始記錄、臺帳、檢驗報告，應(yīng)裝訂成冊,專人保管.出廠水泥（熟料)臺帳應(yīng)按規(guī)定時間，移交技術(shù)檔案室，長期保存，其他一般保存期為三年。 （8）文件管理制度 化驗室要制定文件管理制度，就有關(guān)問題做出規(guī)定，如： a文件的范圍：應(yīng)包括本廠、本化驗室制定的有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品標準、方法標準、規(guī)程、規(guī)范、細則及其他相關(guān)文件； b文件的編制、審批、編號、標識、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作; c發(fā)放時有記錄；更改時有標識；在使用場合能得到適用的版本;確保文件的清晰和易于識別,如對文件的編號等；若保留作廢文件應(yīng)進行標識,回收集中保管,防止誤用； d使用外來文件（包括法律、法規(guī)、標準等非本企

16、業(yè)制定的文件）時，其適用性、有效性要經(jīng)企業(yè)主管負責人審定、確認； （9）試驗室管理制度 試驗室應(yīng)制定本室內(nèi)部管理制度，制度的內(nèi)容要滿足水泥企業(yè)化驗室基本條件的要求. a試驗室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動、電磁輻射等均不得影響檢驗工作； b試驗室的面積、采光、溫度、濕度等，均應(yīng)滿足檢驗任務(wù)和國家標準規(guī)定的要求; c。 試驗室內(nèi)檢測儀器設(shè)備放置合理、操作方便，保證安全.相近的兩種檢驗相互有影響時如高溫、粉塵的影響等要隔離。 d試驗室的化學分析室應(yīng)有通風設(shè)備,排放有害氣體; e。 試驗室應(yīng)保持清潔，與試驗無關(guān)的物品不準帶人和存放試驗室。 f白金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失. （10)人員培訓

17、、考核制度 試驗室應(yīng)建立人員培訓考核制度.其內(nèi)容包括: a年度培訓考核計劃的編制與審批； b培訓考核計劃的實施； c培訓考核結(jié)果的處理； d。 人員培訓考核資料納入技術(shù)檔案（參見本說明23人員培訓）。 （11）質(zhì)量事故報告制度 化驗質(zhì)量事故報告制度的內(nèi)容應(yīng)包括： a質(zhì)量事故的范圍； b質(zhì)量事故處理程序； c有關(guān)人員的責任; d事故記錄的保存等。 （12)化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度 質(zhì)量管理手冊是化驗室最主要的質(zhì)量體系文件，用以規(guī)范本室的各項檢驗活動。在運行中要有計劃、有目的地進行檢查。當內(nèi)外條件情況發(fā)生重大變化時,應(yīng)按照文件管理制度的規(guī)定，及時進行修改，使它既符合實際又能有效的運行。

18、在制定質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度時，應(yīng)明確： a檢查的頻次（時間間隔）； b檢查的方式； c檢查的組織者； d檢查發(fā)現(xiàn)問題及處理（包括糾正、糾正措施及效果驗證等);e檢查記錄的保存及歸檔等。（13)出廠水泥（熟料）管理辦法企業(yè)應(yīng)建立出廠水泥（熟料）管理辦法，以規(guī)范出廠水泥（熟料)的質(zhì)量管理。在制定出廠水泥（熟料）管理辦法時，應(yīng)明確：a決定水泥（熟料）出廠的權(quán)力；b出廠水泥(熟料）的質(zhì)量控制，包括內(nèi)控指標;c水泥（熟料)出廠前的均化，以及出入庫的規(guī)定；d出廠水泥(熟料）的確認程序和質(zhì)量控制措施;e包裝袋和散裝卡片的標志；f出廠水泥的檢驗和留樣；g不合格水泥的處理；售后服務(wù). 34 質(zhì)量管理手冊

19、執(zhí)行情況檢查 在質(zhì)量管理手冊實施過程中,應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢杳制度進行檢查.檢查要做好記錄，記錄要表格化，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時間、檢查的主持人、參加者、檢查內(nèi)容、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、解決問題的措施、措施實施效果驗證等.記錄作為質(zhì)量體系運行的證據(jù)，應(yīng)予保存并歸檔。 4儀器設(shè)備 本條共有7項內(nèi)容,關(guān)鍵的有三方面: （1) 儀器設(shè)備與標準物質(zhì)的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按產(chǎn)品標準及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程或企業(yè)根據(jù)規(guī)程要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗項目配備儀器設(shè)備，并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類儀器設(shè)備的數(shù)量；標準物質(zhì)應(yīng)配備齊全。 (2)儀器設(shè)備主要技術(shù)條件應(yīng)符合要求. (3)計量儀器設(shè)

20、備應(yīng)按規(guī)定進行計量檢定或校驗。 現(xiàn)逐項解釋如下: 41 儀器設(shè)備管理 本項是對儀器設(shè)備管理方面的要求。有內(nèi)容齊全符合規(guī)定的檢驗和試驗儀器設(shè)備管理和校驗制度，制度落實有完整記錄.儀器設(shè)備一覽表,企業(yè)應(yīng)按“審查內(nèi)容"要求全項正確填寫；儀器設(shè)備一覽表與實物相符。 42* 儀器設(shè)備與標準物質(zhì)的配備與數(shù)量 本項是從檢驗儀器設(shè)備的配置方面對化驗室檢驗?zāi)芰Φ目己?要求企業(yè)按產(chǎn)品標準及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程或企業(yè)質(zhì)量控制圖表規(guī)定的檢驗項目配備檢驗儀器設(shè)備，同時標準物質(zhì)要配備齊全.對專用水泥和特性水泥產(chǎn)品檢驗所需的檢驗儀器配備率允許低于100%，這主要是指當專用水泥和特性水泥產(chǎn)品標準中規(guī)定產(chǎn)品檢驗有出廠

21、檢驗和型式檢驗兩種形式時，其型式檢驗項目所須檢驗儀器可允許暫不配備，但出廠檢驗儀器設(shè)備配備率仍應(yīng)達100。 儀器配備率是指實際能檢參數(shù)個數(shù)與應(yīng)檢參數(shù)個數(shù)之比 計算公式如下:儀器設(shè)備配備率 實際能檢參數(shù)個數(shù) 產(chǎn)品技術(shù)標準（或本企業(yè)生產(chǎn)控制）規(guī)定應(yīng)檢參數(shù)個數(shù) ×100標準物質(zhì)包括標準粉及用于驗證出廠水泥檢驗用標準溶液的標準樣,以及標準砂等.標準粉。根據(jù)GB/T1345-2005水泥細度檢驗方法的規(guī)定，應(yīng)定期（每使用100次后)對水泥細度檢驗用試驗篩進行重新標定，當修正系數(shù)值在0。80-1.20范圍內(nèi)時，試驗篩可繼續(xù)使用。否則應(yīng)預淘汰。并用修正系數(shù)對篩余百分數(shù)進行修正，作為細度結(jié)果。因此，

22、水泥生產(chǎn)企業(yè)必須配備標準粉。標準樣.根據(jù)標準溶液配制的要求，標準溶液經(jīng)復標后,應(yīng)用標準物質(zhì)（標準樣）驗證其準確度。因此，水泥生產(chǎn)企業(yè)必須配備標準樣。標準粉及標準樣的要求:標準粉及標準樣應(yīng)為有證標準物質(zhì)；標準粉和標準樣的采購應(yīng)對供方進行評價，確保其質(zhì)量;標準粉和標準樣的使用應(yīng)在規(guī)定的有效期內(nèi)；標準粉和標準樣應(yīng)防潮、避光密封保存.標準溶液的配制應(yīng)按GB 6011988化學試劑 滴定分析（容量分析)用標準溶液的制備的有關(guān)規(guī)定進行。要求：1標準溶液應(yīng)由專人管理、配制、標定，并由另一人復標，標定、復標數(shù)據(jù)必須詳細記錄。標定和復標標準溶液時，平行試驗不得少于8次,兩個人各作4次平行測定,每人4次平行測定結(jié)

23、果的極差（既最大值和最小值之差）與平均值之比不得大于0.1%.兩人測定結(jié)果平均值之差不得大于0.1%，結(jié)果取平均值。濃度值取四位有效數(shù)字.制備的標準滴定溶液濃度與規(guī)定濃度相對誤差不得大于5%。經(jīng)復標后的標準溶液，應(yīng)用標準物質(zhì)（標準樣品）驗證其準確度,測定結(jié)果應(yīng)符合允許差的要求。滴定分析用標準滴定溶液在常溫(15-20）下,保存時間一般不得超過2個月。 43* 儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件 本項是對檢驗用儀器設(shè)備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術(shù)指標的要求.化驗室檢驗儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件應(yīng)符合水泥企業(yè)化驗室基本條件附表的規(guī)定及現(xiàn)行標準與其他有關(guān)規(guī)定的要求. 44* 計量儀器設(shè)備的檢定與校驗

24、本項是對計量儀器設(shè)備檢定與校驗的有關(guān)要求。 （1)要求化驗室對計量儀器設(shè)備必須按規(guī)定進行計量檢定或校驗.按水泥企業(yè)化驗室基本條件規(guī)定，水泥企業(yè)化驗室計量儀器設(shè)備的檢定或校驗分三個層次。第一層次為條件附表所列（16）(25）號的通用計量器具,企業(yè)應(yīng)送各地有關(guān)計量檢定機構(gòu)定期計量檢定。第二層次為附表中所列(1）(13)號的水泥檢驗專用儀器，由水泥專用儀器檢驗校準機構(gòu)進行校驗。也即由“建筑材料工業(yè)水泥檢驗專用儀器設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心”承擔、負責校驗工作。 第三層次為附表所列(14)（15)，（26）（34)號的自校檢驗器具，企業(yè)可按期自校。 (2)為保證計量檢定或校驗工作的及時進行，化驗室必須建

25、立計量檢驗儀器設(shè)備檢定校驗周期表. (3)自行校驗的儀器，企業(yè)應(yīng)編制自校方法，該自校方法必須經(jīng)企業(yè)技術(shù)主管審批。檢驗儀器設(shè)備自校時必須有記錄. (4）在用計量儀器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定(校驗)合格證(合格證由承擔檢定或校驗的單位發(fā)放)或自校報告。化驗室經(jīng)檢定或校驗的計量儀器設(shè)備應(yīng)在其有效期內(nèi)使用不得超期. 對計量儀器設(shè)備要實行計量狀態(tài)標識管理，以減少誤用不合格儀器或超檢定(校驗）周期儀器而造成的差錯。標識應(yīng)粘貼在儀器或儀表的明顯位置上。對于由多個可拆卸的檢驗儀表組合而成的設(shè)備.每個儀表都必須有獨立的標識。標識采用質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一印制的. 45 儀器設(shè)備作業(yè)指導書 儀器設(shè)備作業(yè)指導書（操作

26、規(guī)程)是指導操作者正確使用、操作儀器設(shè)備，避免誤操作,保證檢驗數(shù)據(jù)正確及儀器設(shè)備運行正常的依據(jù)之一,因此，對主要儀器設(shè)備要求有內(nèi)容齊全的作業(yè)指導書。作業(yè)指導書的內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗準備、操作程序、維護保養(yǎng)等. 主要儀器設(shè)備系指：(1)影響出廠水泥品質(zhì)指標檢驗數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗儀器設(shè)備,如水泥電動抗折試驗機、壓力試驗機、水泥膠砂振動臺和振實臺、攪拌機等做抗折、抗壓儀器，以及做安定性、細度等的儀器；(2）過程控制檢驗用的大型或精密儀器設(shè)備，如偏光、反光顯微鏡、氧彈熱量計、X射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm×500mm小磨等。 46 儀器設(shè)備的使用、維護和維修 本項是對檢

27、驗儀器設(shè)備維護、維修與正常使用方面的要求.儀器設(shè)備應(yīng)有專人維護管理，主要儀器設(shè)備應(yīng)有維護維修記錄。大型或精密儀器設(shè)備還應(yīng)有使用記錄。大型或精密儀器設(shè)備系指水泥電動抗折試驗機、壓力試驗機、雷氏夾膨脹測定儀、透氣法比表面積儀,分度值為01mg的分析天平，火焰光度計，壓蒸釜、稠化儀等及45項解說中所列過程控制檢驗用的大型或精密儀器設(shè)備。 本項還規(guī)定了儀器設(shè)備在使用過程中發(fā)生誤操作或過載,顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定(校驗）時發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷，就應(yīng)立即停止使用及時進行維修,修復的儀器設(shè)備要經(jīng)過再檢定(校驗)證明其功能已恢復才能使用.同時要檢查由于儀器缺陷對過去進行的檢驗可能造成的影響，對檢驗的結(jié)果重新評價。上述

28、各過程均應(yīng)有記錄。 47 儀器設(shè)備檔案 本項是對檢驗儀器設(shè)備管理方面的要求，每臺檢驗儀器設(shè)備必須分別建立檔案，這對檢驗儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)很重要。檔案的內(nèi)容包括：儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期，出廠合格證；使用說：明書；存放地點;安裝、調(diào)試、維護、維修、使用記錄，檢定校驗證書、自校報告.其中維護、維修、使用記錄、檢定校驗證書、自校報告等內(nèi)容應(yīng)不間斷的及時補充入檔案以保持檔案的完整性。 5檢驗及環(huán)境條件 本條共有2項內(nèi)容，其中檢驗技術(shù)條件為關(guān)鍵 51 檢驗技術(shù)條件 本項是為確保檢驗數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定,從檢驗技術(shù)條件方面提出的要求，主要有（1）強度檢驗各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及

29、記錄要求：地 點溫 度相對濕度記 錄 頻 次成型試驗室20±2不低于50%每天至少記錄一次養(yǎng)護箱(或霧室）20±1不低于90每4小時一次，在自動控制時每天二次養(yǎng)護池20±1每天至少記錄一次 （2）養(yǎng)護箱與養(yǎng)護池的容量應(yīng)能保證試模、試體的養(yǎng)護條件滿足標準要求,即試模在養(yǎng)護箱中其各邊均能接觸濕空氣，試體在養(yǎng)護池中彼此之間的間距不小于5mm。 (3)一般檢驗室其噪聲最高不能大于70dB,同時，化學分析、樣品稱量等要求有一定的操作環(huán)境，要防制震動、高溫等干擾因素.因此對發(fā)出較大噪聲的小磨室要求單獨放置與其它檢驗室隔開.化學分析用天平、高溫設(shè)備與分析檢驗室要互相隔開。（4）

30、發(fā)生停電等情況時，應(yīng)有應(yīng)急設(shè)施如備用電源或措施,如借用其它單位設(shè)備進行檢驗（主要是強度檢驗）。但借用其它單位設(shè)備進行檢驗時,借用單位必須是合格檢驗室，并與借用單位簽有合同，以保證檢驗?zāi)芗皶r進行及檢驗數(shù)據(jù)的正確.強度檢驗的時間要求:齡 期強度檢驗時間齡 期強度檢驗時間24h24h±15min7d7d±2h48h48h±30min28d28d±8h72h72h±45min 52 環(huán)境條件 本項是為確保檢驗數(shù)據(jù)的正確穩(wěn)定,從環(huán)境條件方面提出的要求，如檢驗室照明良好,布局合理是保證操作人員正常操作的需要，分析室設(shè)通風柜(罩)，試驗室粉塵、煙霧、振動、噪

31、聲電磁輻射等不得影響檢驗工作是保證操作人員安全操作與正常操作的需要。 6檢驗工作 本條共有6項內(nèi)容，其中檢驗質(zhì)量；原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表;樣品管理三項為關(guān)鍵項。 61 檢驗?zāi)芰?本項是對化驗室具備的檢驗?zāi)芰Φ目己?。對產(chǎn)品而言,通用水泥要求標準規(guī)定的技術(shù)指標均能檢驗；專用水泥與特性水泥，產(chǎn)品標準中規(guī)定產(chǎn)品檢驗有型式檢驗(即標準規(guī)定的全項目檢驗）的，其型式檢驗項目可允許暫不檢驗，不計入能力考核范圍內(nèi)。對生產(chǎn)過程控制而言，要求規(guī)程或企業(yè)的生產(chǎn)過程控制圖所規(guī)定的控制項目都能檢驗。專用水泥和特性水泥型式檢驗中的項目可允許分包給其它實驗室,但該實驗室必須是有資質(zhì)證明的合格試驗室，且分包項目檢驗所用

32、計量儀器設(shè)備在檢定、校驗有效期內(nèi). 62 檢驗項目 本項是對化驗室工作質(zhì)量的考核，具備了61項要求的檢驗?zāi)芰?，同時應(yīng)對標準及規(guī)程要求的檢驗項目進行全項檢驗,不能漏項或檢驗頻次不夠。對日產(chǎn)熟料2000噸及以上的新型干法分解窯水泥生產(chǎn)企業(yè),根據(jù)規(guī)程可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況及檢驗設(shè)備自動化程度自定過程控制項目及頻次。 63 檢驗方法 本項是為統(tǒng)一崗位操作人員操作方法,保證檢驗質(zhì)量而提出的要求.首先，各項目的檢驗應(yīng)嚴格遵守標準或有關(guān)規(guī)定的方法。因此,化驗室應(yīng)有齊全的與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標準、規(guī)定等技術(shù)文件。其次，當產(chǎn)品技術(shù)標準(規(guī)定)表述的檢驗方法不盡具體詳細操作性不強時，企業(yè)化驗室應(yīng)根據(jù)有關(guān)標準(規(guī)

33、定)制定詳細的作業(yè)指導書。如：試體成型，抗折、抗壓強度檢驗等. 64 檢驗質(zhì)量 本項是檢驗工作中至關(guān)重要的項目，是為了確保檢驗數(shù)據(jù)的正確性與再現(xiàn)性對化驗室檢驗工作質(zhì)量的實質(zhì)性考核，共分三個方面進行考核：(1）與指定質(zhì)檢機構(gòu)的對比合格率;（2）化驗室內(nèi)部自行抽查合格率；(3）與上級質(zhì)檢機構(gòu)組織的物理檢驗與化學分析大對比超差情況。 與指定質(zhì)檢機構(gòu)的綜合對比合格率是指統(tǒng)計期內(nèi)全部對比檢驗項目的對比檢驗合格率(包括強度），計算公式為： 綜合對比合格率 統(tǒng)計期內(nèi)對比合格項次數(shù) 規(guī)定每次對比項數(shù)×統(tǒng)計期內(nèi)對比次數(shù) ×100 強度對比合格率是指統(tǒng)計期內(nèi)各齡期抗折、抗壓強度的綜合對比合格率

34、。內(nèi)部密碼抽查合格率 統(tǒng)計期內(nèi)抽查合格項次數(shù) 統(tǒng)計期內(nèi)全部檢驗人員應(yīng)抽查檢驗項次數(shù) ×100 試驗允許誤差與內(nèi)部抽查頻次按規(guī)程規(guī)定執(zhí)行（表一）。 65 原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表 原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表都體現(xiàn)了化驗室工作的質(zhì)量、技術(shù)水平與工作作風.本項對此提出了一定要求. （1）原始記錄、臺帳、檢驗報告應(yīng)有一定格式,設(shè)計要合理，便于操作人員填寫，信息量要充分，不漏項，并有足夠的填寫格.一般要求購買省水泥協(xié)會的臺帳和原始記錄；檢驗報告設(shè)計時還要結(jié)合標準要求，如通用水泥檢驗報告內(nèi)容除標準規(guī)定的各項技術(shù)要求的檢驗結(jié)果外，尚應(yīng)有助磨劑、工業(yè)副產(chǎn)石膏、混合材的名稱、摻加量,屬旋窯或

35、立窯生產(chǎn)等內(nèi)容.其中強度檢驗結(jié)果尚應(yīng)包括所有各單個強度結(jié)果(包括按規(guī)定舍去的試驗結(jié)果）。 (2)為了便于管理，掌握原燃料、半成品、成品的質(zhì)量狀況，積累資料為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù),要求各類原燃料、半成品、成品建立分類臺帳。 (3）出廠檢驗報告需有化驗室負責人或其授權(quán)人簽字。其簽字樣式及授權(quán)人應(yīng)在管理手冊中示出及明確. (4）原始記錄、臺帳更改時不得任意涂、描、貼、刮。應(yīng)執(zhí)行扛改規(guī)定，涉及出廠水泥（熟料)的檢驗記錄的更改，應(yīng)有化驗室主任簽字。 (5)原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表的檢驗數(shù)據(jù)要正確使用法定計量單位并注意符號的正確書寫。檢驗數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定,有效數(shù)字的修約采用四舍六入五留雙

36、規(guī)則進行。 （6）原始記錄、分類臺帳、報表按要求期限存檔保管。 66* 樣品管理 檢驗樣品的有效性和完整性都直接影響檢驗結(jié)果的準確性。當發(fā)生質(zhì)量爭議時,檢驗樣品更是處理爭議的重要依據(jù)，因此要求: (1)水泥封存樣品有能滿足儲存要求的單獨樣品室。樣品室位置要適宜，保證存取方便，面積要適當,滿足儲量的要求,并應(yīng)不漏雨，保證樣品干燥不受潮。樣品室內(nèi)配備樣品架，以便樣品的分類存放。各檢驗室應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的樣品存放柜(架）。 (2）樣品儲存與水泥樣品的封樣、標識、保管應(yīng)有專人負責。也可是兼職的，但必須加以明確。其他人員不經(jīng)批準不得隨意進行封樣、標識或擅自進入樣品室，以保證樣品標識不發(fā)生差錯、混亂,樣品在儲存

37、過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。（3）水泥樣品的封存（樣品桶、封條、標識等)符合要求,其標識是唯一性的，有完整的封存樣品記錄。(4） 水泥封存樣品的保存期一般為3個月。 7質(zhì)量控制 71 原燃材料質(zhì)量控制 (1)化驗室應(yīng)參與制定原燃材料具體的采購技術(shù)標準，該采購技術(shù)標準中的技術(shù)指標不能低于企業(yè)內(nèi)部其它相關(guān)的控制技術(shù)指標.化驗室負責按該原燃材料采購技術(shù)標準實施對各種原燃材料的質(zhì)量進行檢驗。在采購過程中，化驗室應(yīng)參與對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系進行相應(yīng)的評價和重新評價。相關(guān)過程均應(yīng)有相應(yīng)的記錄. (2）化驗室應(yīng)對按質(zhì)分別存放的進廠原燃材料進行標識，確保可追溯性，并防止誤用。標

38、識內(nèi)容應(yīng)為：品種、產(chǎn)地、進廠日期、檢驗狀態(tài)等.化驗室應(yīng)按規(guī)定的控制項目、檢驗頻次進行取樣檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果確定定量搭配使用方案. (3）企業(yè)使用的各種混合材料、石膏、水泥助磨劑等的控制項目、技術(shù)指標應(yīng)符合相關(guān)標準要求。企業(yè)初次使用符合相關(guān)標準要求的混合材料、石膏、水泥助磨劑時，須經(jīng)過試驗,確認能保證產(chǎn)品質(zhì)量方可使用.企業(yè)生產(chǎn)復合硅酸鹽水泥時，啟用新的混合材料，應(yīng)按照GBl2958標準規(guī)定執(zhí)行.相關(guān)過程均應(yīng)有相應(yīng)的記錄。新開辟的混合材料根據(jù)活性大小可分為活性和非活性兩種。水泥膠砂28天抗壓強度比大于和等于75%的為活性混合材料，如化鐵爐渣、粉煤灰等,小于75的為非活性混合材料. (4）有礦山的

39、企業(yè)化驗室應(yīng)把對進廠原燃材料的質(zhì)量控制推前到礦山,要及時取樣檢驗，掌握各開采區(qū)的質(zhì)量情況，參與制定和調(diào)整礦山開采計劃，確定適當?shù)倪M廠搭配比例。 72 半成品質(zhì)量控制 （1)化驗室應(yīng)會同有關(guān)部門按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程要求,結(jié)合本企業(yè)工藝流程和設(shè)備,以及產(chǎn)品的品種、強度等級等具體情況制定質(zhì)量控制方案，質(zhì)量控制方案包括：配料方案（生、熟料率值)、生料磨制方案（生料細度)、水泥磨制方案(水泥細度、SO3）.質(zhì)量控制方案經(jīng)過廠總工程師或管理者代表批準后,化驗室負責監(jiān)督、檢查其實施。為保證質(zhì)量控制方案的實施,企業(yè)要編制質(zhì)量控制圖表及過程質(zhì)量控制指標一覽表。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖是根據(jù)本企業(yè)的工藝流程和控制點設(shè)置,將生產(chǎn)全過程的控制情況集中在一張平面圖上，清晰地予以表示。過