TS16949—生產(chǎn)和服務提供控制程序

1、TS16949生產(chǎn)和服務提供控制程序Update修訂Page貞俏Update/ModifyReason制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門：Check審核Dept.部門：Approve批準Dept.部門：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature會簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：批量生產(chǎn)合同評審流程生產(chǎn)和服務提供控制程序目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。1 適用范圍適用丁對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識

2、和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。2 職責3.1生產(chǎn)部：按相關要求組織生產(chǎn)，對達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境進行控制。負責產(chǎn)品的防護。負責組織編制相應的工藝文件，確定關鍵工序和特殊工序及其控制方法。生產(chǎn)設備的管理和控制。對各車間的工序控制和設備維護狀況進行監(jiān)督和檢查。對生產(chǎn)過程出現(xiàn)的異常問題提供技術支持。3.2質(zhì)量部：負責產(chǎn)品檢驗，標識及可追溯性控制。3.3營銷部：負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作。3 程序4.1.1生產(chǎn)和服務提供的策劃：生產(chǎn)部按制造流程及相關作業(yè)條件策劃相關產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量計劃或Q5程表。具體執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序。4.1.2表述產(chǎn)品特性的信息：生產(chǎn)部根據(jù)營銷部的生產(chǎn)指令單和顧客要求評

3、審的輸出（如合同附件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出等）獲得必要的生產(chǎn)服務信息。按生產(chǎn)計劃控制程序編制周生產(chǎn)計劃。4.1.3作業(yè)規(guī)范準備：生產(chǎn)部制訂各工序的工藝技術文件及作業(yè)指導書，相關工藝文件下達生產(chǎn)指小卡，質(zhì)量部制訂相關產(chǎn)品的檢驗作業(yè)指導書。4.1.4生產(chǎn)部設備課根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，安排適宜的生產(chǎn)設備和工作環(huán)境，車間按設備管理制度、6S管理制度規(guī)定的要求實施，車間主任監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)設備及工作環(huán)境處丁良好狀態(tài)。4.1.5質(zhì)量部負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測量活動配置適宜的監(jiān)視和測量裝置，確?，F(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量裝置在檢定合格的有效使用期內(nèi)。具體執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置的控制程序。4.1.

4、6質(zhì)量部負責按產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序，對產(chǎn)品實施檢驗和試驗并做好記錄。生產(chǎn)中要認真做好自檢并按規(guī)定作好相應記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)，確保加工產(chǎn)品的質(zhì)量；本公司產(chǎn)品未經(jīng)檢驗合格，不允許放行和交付；對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序的有關規(guī)定。4.1.7生產(chǎn)車間應根據(jù)作業(yè)指導書的要求監(jiān)視重要的過程參數(shù)并作好相應的記錄。生產(chǎn)部會同有關部門每月對生產(chǎn)車間的工藝紀律、設備維護保養(yǎng)、工作環(huán)境等進行1-2次檢查。4.1.8本公司產(chǎn)品交付后的活動主要是收集顧客反饋的信息，由營銷部記錄并反饋到有關部門進行處理。具體執(zhí)行顧客滿意控制程序。4.2過程確認4.2.1漆包圓繞組

5、線的生產(chǎn)工藝流程圖：伸線>漆包成品檢驗包裝入庫交付4.2.2關鍵和特殊過程4.2.2.1本公司生產(chǎn)的關鍵過程是：伸線工序。本公司生產(chǎn)的特殊過程是：漆包過程。4.2.2.2 本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的關鍵工序進行控制，控制措施包括：a）對所使用的設備及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行設備控制程序的有關規(guī)定。生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核合格后上崗；b）生產(chǎn)部負責編制作業(yè)指導書，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；c）對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫伸線作業(yè)記錄和相應的檢驗記錄；d）當發(fā)現(xiàn)過程參數(shù)偏離設置要求時，作業(yè)員應及時上報班長或車間主任調(diào)整，必要時請求生產(chǎn)部支援。4.2.3本公

6、司對產(chǎn)品實現(xiàn)的特殊過程進行控制，控制措施包括：a）對特殊過程（漆包過程）的控制，由生產(chǎn)部負責確定控制要求，明確溫度、速度等參數(shù)的設定，以期達到規(guī)定的要求；b）設備驗收合格后由生產(chǎn)部組織對過程的設備、工藝進行鑒定，證實所使用的過程方法符合要求并有效實施；c）設備課應確保生產(chǎn)所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可靠性等要求）滿足工藝要求及定期維護保養(yǎng)，具體執(zhí)行設備控制程序的有關規(guī)定。相關生產(chǎn)人員要進行崗位技能培訓、考核合格才能上崗；d）由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導書，以保證作業(yè)的規(guī)范性及保證產(chǎn)品質(zhì)量；e）對（漆包過程）的溫度、速度等參數(shù)控制應進行監(jiān)視并記錄；當發(fā)現(xiàn)過程參數(shù)偏離

7、設置要求時，作業(yè)員應及時上報班長或車間主任調(diào)整，必要時請求生產(chǎn)部支援。f）過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程以4M移動表的形式進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝予以調(diào)整和作業(yè)指導書進行更改；4.2.2.4生產(chǎn)過程異常時的產(chǎn)品，均應按不合格品控制程序?qū)嵤┫鄳拇_認、評審及處置。4.3生產(chǎn)計劃的制定、實施與控制按生產(chǎn)計劃控制程序作業(yè)。4.4標識和可追溯性控制4.4.1根據(jù)需要，質(zhì)量部規(guī)定所有標識的方法，并且對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。4.4.2各相關部門負責所屆區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，

8、負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放（伸線和原材料以有無貼合格標志或有無蓋合格印章表示其已檢和待檢狀態(tài)），負責對所有標識的維護。4.4.3產(chǎn)品標識4.4.3.1進貨物料標識：以供應商原有標識及IQC檢驗標簽作為進貨標識，a）物料進公司，倉管員負責組織搬運工將其按規(guī)定的區(qū)域擺放并掛待牌，或者掛上物料標識卡，或者貼標簽，注明名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期等內(nèi)容。b）經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格的物料，由檢驗員貼合格標簽以示驗證合格。由倉管員辦理入庫手續(xù)。c）檢驗不合格的物料貼不合格標簽，或掛不合格標識牌，或放置于不合格區(qū)。4.4.3.2生產(chǎn)過程中半成品的標識生產(chǎn)過程中半成品由作業(yè)員貼標識紙，以示待檢，待檢驗員檢驗合

9、格后加蓋印章，表示已檢合格。對于不合格的半成品則貼不合格標簽，并放置于不合格區(qū)。4.4.3.3 成品標識加工完成后的成品，作業(yè)員應貼標識紙，以示待檢（必要時分待檢、已檢區(qū)），由檢驗員檢驗合格，并在膠軸上貼上PASS氏。對于不合格的成品貼異常品標簽或者不合格標簽，放置于不合格區(qū)。4.5.4產(chǎn)品的追溯：4.5.4.1根據(jù)成品線軸的標識，可追溯到具體的生產(chǎn)日期、班次、機臺、作業(yè)員及檢驗員。4.5.4.2根據(jù)具體日期、班次、機臺，可追溯到當班流動卡、生產(chǎn)指示卡、漆包品質(zhì)管理表、成品檢驗規(guī)范、過程檢驗記錄及原材料情況。4.5.4.3 根據(jù)半成品的標識，可追溯到生產(chǎn)日期、班次、機臺、銅料類型、作業(yè)員、伸線

10、作業(yè)記錄等。a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、包裝材料、生產(chǎn)及其檢測用的設備；b）服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；c）代表顧客提供的服務，如代顧客托運；d）顧客知識產(chǎn)權的保護，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2顧客財產(chǎn)的驗證a）質(zhì)量部按照產(chǎn)品的監(jiān)視與測量程序要求進行驗證并記錄；b）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，營銷部應以書面形式及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。4.6.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，在其標識上應注明為顧客提供的產(chǎn)4.6.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，若發(fā)生貯存、維護不當造成損壞或丟

11、失，及時反饋給顧客，協(xié)商處理并作好記錄。4.6.5顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.6.6顧客知識產(chǎn)權的控制對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖紙、管理或商業(yè)機密等信息，營銷部應在合同中予以說明，應進行保密控制，生產(chǎn)部對其適用性確認后才能接受，并應按文件控制程序進行控制。還應標明“某顧客提供”字樣4.7產(chǎn)品防護：產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存及交付控制，執(zhí)行產(chǎn)品防護控制程序。4.8本程序所生的質(zhì)量記錄，執(zhí)行記錄控制程序。相關文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序5.3人力資源控制程序5.4設備控制程序5.5產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序5.6報價及訂單審查控制程序5.7生產(chǎn)