危害因素辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度1 目的為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)，規(guī)范識(shí)別、確定危害因素并采取控制措施的過(guò)程，制定本制度。2 范圍本制度規(guī)定了危害因素辨識(shí)的組織、時(shí)機(jī)、辨識(shí)范圍、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、評(píng)審的管理要求。本制度適用于危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理。3 職責(zé)3.1 安監(jiān)科制定和維護(hù)本制度并監(jiān)督執(zhí)行。3.2 各部門(mén)依據(jù)本制度開(kāi)展業(yè)務(wù)范圍內(nèi)辨識(shí)工作。4 控制要求4.1 組織4.1.1 成立以廠長(zhǎng)為組長(zhǎng)的廠級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。各車(chē)間按照業(yè)務(wù)劃分成立車(chē)間的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括安全管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、直接作業(yè)人員。4.1.3 明確風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組各層次

2、的職責(zé)。4.1.4 危害因素辨識(shí)前，應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員開(kāi)展相應(yīng)的培訓(xùn)。4.2 時(shí)機(jī)4.2.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況確定危害因素辨識(shí)的時(shí)機(jī)。4.2.2 當(dāng)工藝、技術(shù)、材料、設(shè)施、人員、環(huán)境等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行。4.3 辨識(shí)范圍4.3.1 危害因素辨識(shí)的范圍包括廠內(nèi)全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及可以施加影響的相關(guān)方。 全過(guò)程：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 活動(dòng)：考慮常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，事故及潛在的緊急情況； 人員：所有進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及辦公區(qū)域的人員； 設(shè)施：施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū)的設(shè)施； 產(chǎn)品：原材料、成品半成品、產(chǎn)品。4.3.2 劃分工作任務(wù)清單4.3.2.1 按如下方法劃分工作任務(wù)清單：按生產(chǎn)

3、（工作）流程的階段劃分；按地理區(qū)域劃分；按裝置劃分；按作業(yè)任務(wù)劃分；特定的任務(wù)；上述幾種方法的結(jié)合。4.3.2.2 劃分工作任務(wù)清單以能充分、準(zhǔn)確、清楚辨識(shí)危險(xiǎn)因素為宜，保證其項(xiàng)目、作業(yè)活動(dòng)、工作任務(wù)、作業(yè)步驟完整。4.3.2.3 確保按正確的順序梳理工作任務(wù)工序。4.3.2.4 參考并借鑒有關(guān)工作任務(wù)、設(shè)備設(shè)施、物料、作業(yè)環(huán)境、事故和法律法規(guī)等信息。4.3.2.5 規(guī)范使用工作任務(wù)分析法，并充分考慮使用系統(tǒng)分析的方法進(jìn)行危害因素辨識(shí)。4.3.2.6 辨識(shí)過(guò)程應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。4.3.2.7 按照生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害因素分類(lèi)與代碼（GB/T13861）、企

4、業(yè)傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T6441）、和職業(yè)病危害因素分類(lèi)目錄（衛(wèi)法監(jiān)發(fā)200263號(hào)）的要求對(duì)危害因素加以分類(lèi)。4.3.2.8 對(duì)辨識(shí)完成的危害因素進(jìn)行分類(lèi)歸納，得出系統(tǒng)中危害因素的分布狀況，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)值的高低，將危害因素的管控要求分為公司級(jí)及以上、廠級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組崗位級(jí)四級(jí)管控模式，以便于對(duì)危害因素系統(tǒng)地控制和削減。4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.4.1 由車(chē)間主任、技術(shù)主管、工段長(zhǎng)和直接作業(yè)人員實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在確定了具體的危害因素后進(jìn)行。4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖實(shí)施?？紤]危害因素的特點(diǎn)、作業(yè)場(chǎng)所的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)大小和復(fù)雜情況、方法的適用性、評(píng)價(jià)人員的綜合素質(zhì)以及所需要的支持資源等。

5、4.4.3 確定具體風(fēng)險(xiǎn)值時(shí)分別考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等方面造成損失的可能性和嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)矩陣的取值方法見(jiàn)本制度的附錄A。4.4.4 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值、法律法規(guī)要求和方針、實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理水平確定不可能承受風(fēng)險(xiǎn)的判定準(zhǔn)則。4.4.5 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可直接確定為不可承受的風(fēng)險(xiǎn)：不符合法律、法規(guī)和其他要求的；直接觀察到可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)，且無(wú)適當(dāng)控制措施的；曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，且未有采取有效防范、控制措施的；相關(guān)方有合理抱怨和要求的。4.4.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果形成文件，并作為體系決策的依據(jù)。4.4.7 對(duì)于輕微、忽略且可以接受的風(fēng)險(xiǎn)，可以不形成文件。4.4.8 在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上形成以下資料：風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)；風(fēng)

6、險(xiǎn)概況，總體描述本廠的風(fēng)險(xiǎn)狀況；重大危害因素清單。4.5 風(fēng)險(xiǎn)控制4.5.1 風(fēng)險(xiǎn)控制選用的優(yōu)先原則為消除、替代、工程技術(shù)、隔離、制定程序、減少接觸時(shí)間、個(gè)體勞動(dòng)保護(hù)等，見(jiàn)附件B。4.5.2 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的狀況和本廠的實(shí)際能力，確定分別采用技術(shù)措施或管理措施，或者兩種措施的組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。4.5.2.1 技術(shù)措施可選取消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告、應(yīng)急準(zhǔn)備、個(gè)體防護(hù)、替換等或其幾種組合，針對(duì)具體危害因素制定具體措施。4.5.2.2 管理措施包括但不限于：嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程；完善作業(yè)許可制度；加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，提高技能和意識(shí)、堅(jiān)強(qiáng)監(jiān)督檢查、配備必要的勞動(dòng)防護(hù)用品等。4.5.3 堅(jiān)持

7、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制的原則，采取控制措施時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的大小確定需要維持現(xiàn)狀或采取控制措施。4.5.4 當(dāng)單一措施或正常運(yùn)行控制不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)控制要求時(shí)，考慮投入所需的資源，制定和實(shí)施管理方案，執(zhí)行管理方案管理程序。4.5.5 風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。4.5.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施應(yīng)便于操作人員的理解和掌握。4.6 評(píng)審4.6.1 根據(jù)危害的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)的大小、管控措施等內(nèi)容確定評(píng)審的周期。4.6.2 針對(duì)以下要求開(kāi)展評(píng)審： 危害因素識(shí)別的全面性； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和可靠性； 控制措施的有效性。4.6.3 根據(jù)評(píng)審結(jié)果改進(jìn)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。4.6.4 參加

8、危害因素辨識(shí)的人員嚴(yán)格按照危害因素辨識(shí)人員簽到表的要求進(jìn)行簽到，評(píng)審的內(nèi)容在危害因素辨識(shí)評(píng)審表中體現(xiàn)，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件和記錄WHNYMXJH1/CX03-ZD01-JL01-2013 項(xiàng)目清單WHNYMXJH1/CX03-ZD01-JL02-2013 作業(yè)活動(dòng)清單WHNYMXJH1/CX03-ZD01-JL03-2013 工作任務(wù)清單WHNYMXJH1/CX03-ZD01-JL04-2013 作業(yè)步驟清單WHNYMXJH1/CX03-ZD01-JL05-2013 工作任務(wù)匯總表WHNYMXJH1/CX03-ZD01-JL06-2013 崗位危害因素辨識(shí)表WHNYMXJH1/CX

9、03-ZD01-JL07-2013 危害因素清單WHNYMXJH1/CX03-ZD01-JL08-2013 重大危害因素清單WHNYMXJH1/CX03-ZD01-JL09-2013 危害因素辨識(shí)情況統(tǒng)計(jì)表WHNYMXJH1/CX03-ZD01-JL10-2013 危害因素辨識(shí)人員簽到表WHNYMXJH1/CX03-ZD01-JL11-2013 危害因素辨識(shí)評(píng)審表6 文件信息制定部門(mén)：安監(jiān)科編制人員：白海軍審 核：武 躍附錄 A 風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖數(shù)年發(fā)生一次每年發(fā)生一次每季發(fā)生一次每月發(fā)生一次每旬發(fā)生一次每天發(fā)生一次以上可能性極其危險(xiǎn)104169：立即停產(chǎn)整治；（公司級(jí)以上）高度危險(xiǎn) 24 65：投

10、入資源，采取措施削減；（廠 級(jí)）顯著危險(xiǎn) 13 16：日常重點(diǎn)管理控制；（車(chē)間級(jí)）可能危險(xiǎn) 8 10：日常管理；（班組崗位級(jí)）輕微危險(xiǎn) 5 6：日常管理；忽略危險(xiǎn) 1 4：日常管理； 很低低中等高很高極高嚴(yán)重程度1313263965104169特大工時(shí)損失超過(guò)18000個(gè)工作日8816244064104重大工時(shí)損失不超過(guò)18000個(gè)工作日551015254065嚴(yán)重工時(shí)損失不超過(guò)6000個(gè)工作日3369152439中等工時(shí)損失不超過(guò)3000個(gè)工作日2246101626一般工時(shí)損失不超過(guò)105個(gè)工作日11235813輕微工時(shí)損失不超過(guò)5個(gè)工作日1235813附錄B風(fēng)險(xiǎn)控制措施優(yōu)先順序示意圖3、工程技術(shù)是否使用設(shè)施降低風(fēng)險(xiǎn)1)局部廢氣通風(fēng)2)防護(hù)欄/罩3)隔離4)照明5)密閉2、替代是否可用其它低危險(xiǎn)的材料、設(shè)備等替代風(fēng)險(xiǎn)較高的材料、設(shè)備1、消除工作任務(wù)必須做嗎？用其它安全的新的技術(shù)手段取代危險(xiǎn)的操作。風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)控制管理控制7、個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備（PPE）適用充分的PPE，是否適合工作任務(wù)1)安全帶、慣性防跌保護(hù)線(xiàn)輪2)呼吸保護(hù)設(shè)備3)化學(xué)品防護(hù)服/手套4)護(hù)目鏡6、減少員工接觸時(shí)間限制接