浙江省2016財政支出項目績效評價報告

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上浙江省財政支出項目績效評價報告項目名稱 垃圾焚燒補助 項目 項目單位 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法局 主管部門 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法局 評價類型 事前評價 事中評價 事后評價R評價方式：部門（單位）績效自評R 財政部門組織評價評價機構：中介機構 部門（單位）評價組R 財政評價組二一六年八月十二日浙江省財政廳（制）一、項 目 基 本 概 況項目負責人陳根滿聯(lián)系電話0576-地 址溫嶺市體育場路518號郵編項目起止時間2015.012015.12計劃安排資金（萬元）2260實際到位資金（萬元）1996.8其中：中央財政其中：中央財政省財政省財政市縣財政2260市縣財政1996

2、.8其它其它實際支出（萬元）1996.8二、項目支出明細情況支出內(nèi)容（經(jīng)濟科目）計劃支出數(shù)實際支出數(shù)垃圾焚燒補助22601996.8支出合計22601996.8三、項目績效情況預 期實 際項目績效目標及實施計劃完成情況預計全年處理垃圾45萬噸，設計年處理能力是40萬噸，實現(xiàn)城市生活垃圾處理無害化、減量化、資源化全年總計接收處理垃圾46萬噸，帶來了良好的社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟效益基本指標具體指標指標分值評價得分1.目標設定情況（1）垃圾處理無害化、減量化、資源化55（2）垃圾處理兼顧環(huán)境保護治理55（3）減少政府垃圾處理的持續(xù)負擔552.目標完成程度（1）通過清潔焚燒處理達到了“無害化、減量化

3、”，根本性的解決了困擾溫嶺城市發(fā)展的生活垃圾問題；另一方面，余熱利用發(fā)電一定程度上滿足了當?shù)赜秒娫鲩L需求，并實現(xiàn)了廢物資源綜合利用的良性循環(huán)55（2）項目運行中環(huán)保設施與垃圾焚燒爐同時運行，投用率達100%55（3）大幅節(jié)省垃圾填埋所需的征地費用和作業(yè)費用，減少政府的持續(xù)負擔，而且可以通過出售電力，回收工程的基建投資，并獲得財務收益，維持垃圾焚燒發(fā)電廠的微利經(jīng)營553.組織管理水平根據(jù)安全生產(chǎn)的原則要求，結合瀚洋公司生產(chǎn)特點，項目制定了安全生產(chǎn)管理制度、交接班制度、運行人員值班制度、垃圾進料系統(tǒng)管理制度、環(huán)境保護管理制度等大量的運行管理規(guī)章制度10104.項目實施效益溫嶺市垃圾焚燒發(fā)電廠是溫嶺

4、市環(huán)保基礎設施重點項目及可再生能源項目，項目的建成、投運帶來了良好的社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟效益。改善了城市環(huán)境，進一步利于人民安居樂業(yè)，同時極大地提高了溫嶺市的投資環(huán)境吸引力1010業(yè)務指標得分小計50501.資金落實情況（1）資金到位率5分5（2）資金到位及時性5分5（3）財政投入乘數(shù)4分42.實際支出情況（1）資金使用率4分4（2）支出的相符性4分4（3）支出的合規(guī)性4分43財務管理狀況（1）制度的健全性4分4（2）管理的有效性4分3（3）會計信息質量4分44資產(chǎn)配置與使用（1）制度的健全性4分4（2）制度的有效性4分3（3）固定資產(chǎn)利用率4分4財務指標得分小計5048綜合得分10098

5、評價等次*優(yōu)秀四、評價人員姓名職稱/職務單 位簽字陳根滿副局長溫嶺市城市管理行政執(zhí)法局陳云軍科長溫嶺市城市管理行政執(zhí)法局王智德科員溫嶺市城市管理行政執(zhí)法局莫友亮會計溫嶺市城市管理行政執(zhí)法局填報人（簽字）： 年 月 日評價組組長（簽字）： 年 月 日單位負責人（簽字）： 年 月 日中介機構負責人（簽字并蓋章）： 年 月 日五、評價報告文字部分（報告綜述）（一）項目基本概況根據(jù)溫嶺市城市總體規(guī)劃（2001-2020年）、溫嶺市市域環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃（2002-2020）的要求，按照垃圾處理“無害化、減量化、資源化”的目標方針，2006年3月，溫嶺市人民政府與溫嶺瀚洋資源電力有限公司簽訂了浙江省溫嶺市

6、垃圾焚燒發(fā)電廠BOT項目特許權協(xié)議，確定以BOT方式投資、建設溫嶺市垃圾焚燒發(fā)電廠，以解決溫嶺市垃圾處理問題。城南垃圾焚燒發(fā)電廠占地43畝、總投資近3億元，項目一期工程于2009年投入運行，日焚燒處理垃圾達700噸。垃圾焚燒發(fā)電二期工程設計處理規(guī)模為400噸/日，2014年3月全面完工，已投入運行。本項目垃圾處理政府補貼費標準為每噸垃圾53.9元人民幣。（二）項目績效及評價結論溫嶺市垃圾焚燒發(fā)電廠是溫嶺市環(huán)?；A設施重點項目及可再生能源項目，項目的建成、投運帶來了良好的社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟效益：（1）溫嶺市市區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的生活垃圾，通過清潔焚燒處理達到了“無害化、減量化”，根本性的解決了困擾溫嶺城市發(fā)展的生活垃圾問題；另一方面，余熱利用發(fā)電一定程度上滿足了當?shù)赜秒娫鲩L需求，并實現(xiàn)了廢物資源綜合利用的良性循環(huán)。（2）大幅減少已十分緊張的生活垃圾填埋場用地，同時避免污染水資源。（3）改善了城市環(huán)境，進一步利于人民安居樂業(yè)，同時極大地提高了溫嶺市的投資環(huán)境吸引力。（4）大幅節(jié)省垃圾填埋所需的征地費用和作業(yè)費用，減少政府的持續(xù)負擔，而且可以通過出售電力，回收工程的基建投資，并獲得財務收益，維持垃圾焚燒發(fā)電廠的微利經(jīng)營。項目的評價得分為98分，其評價等次為優(yōu)秀。（三）評價發(fā)現(xiàn)的問題隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，城市人口的激增，生活垃圾產(chǎn)生量逐年增長，遠期預計溫嶺全市各類垃圾日產(chǎn)生量可達190