倉庫管理作業(yè)流程

1、Store Management 倉庫管理1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了倉庫的管理辦法，以確保原物料和成品的標示、搬運、儲存、包裝和防護均在管控下進行。2. SCOPE 范圍此程序適用于原物料倉庫和成品倉庫。3. RESPONSIBILITIES 職責所有倉庫人員需確保此程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 原物料的接收與入庫4.1.1 倉庫在接收物料前，參照送貨單對物料進行核對，以確保物料的正確性，且收料后需登記來料記錄。4.1.2 運輸過程中造成的物料損壞，如：包裝箱破損、潮濕等，倉庫人員應予以拒收。4.1.3 所有物料在入庫前必須通過QA 檢驗。4.1.4 被 QA

2、接收的物料入庫時需放入指定區(qū)域，并根據(jù)接收時間貼上季節(jié)標簽以確保先進先出。4.1.5 倉庫中所有物料應以物料型號進行有規(guī)則的放置。4.2 原物料發(fā)放4.2.1 物料發(fā)放需參照“原物料發(fā)放”程序執(zhí)行 .4.2.2 生產(chǎn)過程中如有因發(fā)現(xiàn)不良物料或損耗造成物料短缺，需由生產(chǎn)主管/組長填寫材料領料單經(jīng)相關(guān)人員批準后交給倉庫人員進行發(fā)料。4.3 成品的入庫與出庫所有成品需由QA 檢驗合格后方可入庫，如果包裝箱的標簽上無“QA 合格”章，應被視為未經(jīng)過 QA 檢4.3.1 通過 QA 檢驗的成品應放置于指定區(qū)域。4.3.2 成品出庫需參照“出貨流程”程序，4.4 倉庫出入控制倉庫在無接收或發(fā)放作業(yè)時應鎖門

3、，與倉庫作業(yè)無關(guān)的人員不得隨意進入倉庫4.5 防火措施4.5.1 倉庫中應備有適當?shù)臏缁鹌鞑?。例如消防栓或二氧化碳滅火?.5.2 滅火器應放于指定地點，且滅火器材前不能放置任何物品以便及時取用4.6 原物料的接收與入庫流程：檢查項目：- 型號- 數(shù)量- 包裝是否完好無損Data Entry Clerk更新電子賬與手工帳目，單據(jù) 歸檔Store Assistant物料放入指定區(qū)域，并更新 倉庫物料收/發(fā)記錄卡Material Issuance 原物料發(fā)放1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了原物料發(fā)放的流程。2. SCOPE 范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務的所有原物料。3. RESPONSIB

4、ILITIES 職責生產(chǎn)主管/倉庫組長負責確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 物料的準備4.1.1 收到生產(chǎn)的物料備料單后， 倉庫主管/倉管員需按照清單上所列的物料型號和數(shù)量，以先進先出為原則發(fā)放物料。4.1.2 在發(fā)放物料時，倉庫人員需根據(jù)備料單的需求數(shù)量進行發(fā)放不可多發(fā)數(shù)量4.2 物料的發(fā)放4.2.1 .物料準備完畢后，倉庫主管/倉管員需發(fā)放物料給生產(chǎn)主管/組長。生產(chǎn)主管/組長需確認物料數(shù)量和型號是否正確，并在物料發(fā)放清單上簽名。如發(fā)現(xiàn)不符，應退回倉庫確認物料的正確性。4.2.2 物料發(fā)放清單需交給數(shù)據(jù)輸入員更新帳目數(shù)據(jù)并存檔4.2.3 如有需要外發(fā)的物料，必須

5、根據(jù)采購的工作聯(lián)絡單找出對應的最新的BOM,根據(jù)BOM的明細進行備料,備料完成后備料單復印一彳隨貨出到外協(xié)廠商，一份給數(shù)據(jù)輸入人員更新帳目4.3 原物料發(fā)放流程原物料發(fā)放流程如下:備料單（限額領 料單）發(fā)放物料的原則:-先入先出Raw Material Shortage and Returned原物料短缺、退回和申領1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了原物料短缺、退回和申領的流程。2. SCOPE 范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務的所有原物料。3. RESPONSIBILITIES 職責生產(chǎn)主管/倉庫主管負責確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 原物料短缺和申領4.1

6、.1 生產(chǎn)中由于存在來料不良和制程不良，會導致原物料短缺，作業(yè)員應通知組長填寫領料單或超領單審領 , 同時如果是來料不良的需將不良品退入倉庫, 倉管員應及時依照物料需求單將所列物料發(fā)至生產(chǎn)線，確保生產(chǎn)順暢進行。4.2 原物料退回4.2.1 工作單完成后，組長應填寫退庫單將剩余物料，原料不良品和報廢品退回倉庫，QA 需對原料不良品和報廢品進行驗證并在退庫單上簽名。倉庫人員應根據(jù)退貨單核對退回的物料，簽收并將物料移至倉庫相對應的區(qū)域，通知數(shù)據(jù)輸入人員進行帳目更新。4.3 原物料不足、退回和申領流程原物料短缺、退回和申領流程如下：Shipping Process 由貨流程1. PURPOSE 目的此

7、程序規(guī)定了公司的出貨流程，以確保成品準時、正確的出貨，確保滿足客戶要求。2.SCOPE范圍此程序適用于準備出貨文件到成品出廠的過程。3.RESPONSIBILITIES 職責業(yè)務助理/倉庫組長/QA工程師應確保程序按策劃執(zhí)行。4.PROCEDURE 程序4.1 業(yè)務助理應確認現(xiàn)有的成品狀況以及生產(chǎn)產(chǎn)量狀況，根據(jù)客戶要求制作出貨文件（裝箱單），發(fā) 至倉庫準備出貨。4.2 倉庫主管/倉管員需根據(jù)出貨文件以先進先出為原則準備出貨 待裝貨柜。4.3 倉庫必須確保所有產(chǎn)品是合格的材料方可出貨。4.4 倉庫裝柜時需要根據(jù)貨物的多少和貨柜的大小合理的安排空間, 影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.5 裝相單及時送往數(shù)據(jù)輸入人

8、員處進行帳目更新4.6 出貨控制流程出貨控制流程如下：,將準備好的成品放置待出貨區(qū)等使貨物在運輸?shù)倪^程中不易晃動Sales Administrator確認帳目現(xiàn)有成品狀況是OK ?否Sales Administrator1）裝箱單（Packing制作出貨文件并發(fā)給倉.一除list）庫主管/組長Sales Administrator的數(shù)量Store Leader安排倉庫人員準備出貨Store Assistant根據(jù)，裝箱單準備出貨準備成品的原則:-先入先出Sales Administrator正確?應查項目:從新確認出貨數(shù)量Store Assistant-型號-數(shù)量更新出貨記錄Control o

9、f Non-conformance 不良品管制1. PURPOSE 目的此程序的制定用以規(guī)定對不良品的管制以防止其被再次使用和交貨。2. SCOPE 范圍此程序適用于在進料，生產(chǎn)和系統(tǒng)操作中所發(fā)現(xiàn)的所有不良品。3. RESPONSIBILITIES 職責所有人員均負有管制不良品的責任，以防止其被使用或放行。4. PROCEDURE 程序4.1 供應商來料不良品4.1.1 在進料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不良品不能被倉庫接收。QC 應通知其主管, 品檢主管應對不良品進行確認，并與采購協(xié)商處理辦法。對不良品的處理方法應記錄于進料檢驗報告中。Accepted 接收；Return 退回；Replaced 置換；So

10、rt/ Rework 挑選 /返工。4.1.2 對于在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原物料不良，生產(chǎn)主管/組長需填寫“來料不良退貨報告”并通知QC 進行確認。倉庫組長/倉庫員需將此物料放置于“不良品區(qū)”，倉庫需每周統(tǒng)計并由采購確定處理辦法。對于需退貨或折讓處理的物料填寫“退貨單”.4.1.3 根據(jù)質(zhì)量控制計劃的要求，QA 組長 /工程師需填寫異常單要求供應商改善。4.2 生產(chǎn) /成品檢驗不良品4.2.1 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良品，QA 檢驗員需在檢驗記錄中記錄不良狀況并通知生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管確認受影響的產(chǎn)品，并確保他們被適當?shù)母綦x和標識。4.2.2 對于可返工的不良品，生產(chǎn)部應返工到符合要求，并由檢驗員進行重新檢驗。4.2.3 對于生產(chǎn)報廢的物料，生產(chǎn)主管/組長需填寫“退庫單”將不良品退回倉庫。QA 需對報廢品進行驗證并在“退庫單”上簽字。倉庫接收后將報廢品放置到“報廢區(qū)”。4.2.4 根據(jù)質(zhì)量控制計劃的要求，QA 主管/工程師需填寫異常單要求相關(guān)部門改善。4.3 客戶退回不良品