供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告

1、供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告 （廠家版）評(píng)估報(bào)告編號(hào)N0.#:_ 評(píng)估日期:_供應(yīng)商資訊供應(yīng)商名稱:_地址:_電話號(hào)碼:_生產(chǎn)產(chǎn)品:_主要客戶:_傳真號(hào)碼:_建廠時(shí)間:_雇員總數(shù):_QA人數(shù):_有無建立相關(guān)管理系統(tǒng) 有 無體系名稱體系標(biāo)準(zhǔn)名稱認(rèn)證公司認(rèn)證日期證書編號(hào)證書有效期品質(zhì)管理體系環(huán)境管理體系與RoHS社會(huì)責(zé)任體系其它 總公司聯(lián)絡(luò)人:_ (職銜_)主要聯(lián)絡(luò)人:_ 工廠負(fù)責(zé)人:_ (職銜_) 品質(zhì)負(fù)責(zé)人:_ (職銜_) 工程負(fù)責(zé)人:_ (職銜_)評(píng)審所需證據(jù)資料(注明有或無,若有請(qǐng)?zhí)峁└北?1.主要儀器設(shè)備清單:_ 2.環(huán)保管理手冊(cè):_3.品質(zhì)架構(gòu)圖:_ 4.品質(zhì)管理手冊(cè):_5.產(chǎn)品制程品質(zhì)控制計(jì)劃:_

2、 6.可靠性測(cè)試計(jì)劃:_7.安規(guī)認(rèn)證證書:_ 8.制程能力研究CPK:_9.社會(huì)責(zé)任政策:_ 10.法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià):_供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果1.品質(zhì)體系總分:_分;評(píng)審得_分;百分率:_%2.環(huán)境體系與RoHS總分:_分;評(píng)審得_分;百分率:_%3.社會(huì)責(zé)任體系總分:_分;評(píng)審得_分;百分率:_%4.是否遵循相關(guān)之法律/法規(guī)或行業(yè)規(guī)范( ) 若有違反請(qǐng)描述:_評(píng)估結(jié)果判定 ( )批準(zhǔn)(品質(zhì)體系得分率、環(huán)境體系與RoHS得分率、社會(huì)責(zé)任體系得分百分率應(yīng)70%且需在審核日后三個(gè)工作日內(nèi)提交正式的改善報(bào)告。( )不批準(zhǔn)(需改善后并重新審核)備注：*若發(fā)現(xiàn)在供應(yīng)商有嚴(yán)重違反相關(guān)法律、法規(guī)的要求之行為，無論

3、得分百分率，則被視作為“不批準(zhǔn)”。審 核 員 ： 供應(yīng)商代表： 姓名/職位：_ 姓名 /職位：_供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告評(píng)估報(bào)告編號(hào)N0.#:_ 評(píng)估日期:_一品質(zhì)管理系統(tǒng)調(diào)查評(píng)分評(píng)價(jià)說明1.1有無文件化的品質(zhì)管理體系?1.2是否清晰規(guī)定品質(zhì)架構(gòu)及人員職責(zé)范圍?1.3是否有文件化的內(nèi)審程序且予以嚴(yán)格執(zhí)行？1.4是否編制周期性的品質(zhì)報(bào)告,反映來料、制程及出貨品質(zhì)狀況？1.5是否有持續(xù)改善系統(tǒng)?二采購與來料控制2.1供應(yīng)商有無合格供應(yīng)商名單?2.2供應(yīng)商有無對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)可性的系統(tǒng)審查?來料是否都是來自合格供應(yīng)商?2.3來料檢查人員是否經(jīng)過有效的培訓(xùn)?2.4購買之物料有無合適的作業(yè)指導(dǎo)書及測(cè)量?jī)x器檢驗(yàn)?2

4、.5有無適當(dāng)?shù)某绦蚍乐刮礄z及壞料入倉?2.6對(duì)于來料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)批量性不合格時(shí)有無對(duì)其供應(yīng)商發(fā)出改善措施?2.7有無控制日標(biāo)?對(duì)供應(yīng)商來料達(dá)不到目標(biāo)的有無采取相應(yīng)的措施?三過程控制3.1制程及QC工位是否有合適的作業(yè)指導(dǎo)書?3.2有無定義控制點(diǎn),頻次及職責(zé)的各類產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)控制計(jì)劃?3.3有無控制制程狀態(tài)及QC狀態(tài)的標(biāo)識(shí)系統(tǒng),如流程卡、標(biāo)識(shí)卡等?3.4過程控制中,有無足夠的正確的目視標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格等?3.5制程QC檢查數(shù)據(jù)是否記錄并且對(duì)于關(guān)鍵工序是否量化成不良率?3.6生產(chǎn)制程人員是否經(jīng)過有效培訓(xùn)?特殊工位有無上崗證?3.7有無制程巡查人員?是否有詳細(xì)的巡查報(bào)告與記錄?3.8有無采取及時(shí)有效的糾正措

5、施以改善超控態(tài)與產(chǎn)品品質(zhì)?3.9有無區(qū)域劃分?物品放置是否在相應(yīng)的區(qū)域?四不合格物料控制4.1有無清晰的標(biāo)識(shí)與區(qū)隔不合格物料及不合格物料不會(huì)被誤用?4.2有無足夠的體系確保和生產(chǎn)中的不良品得到識(shí)別控制與分析?4.3有無物料評(píng)審團(tuán)(MRB)或類似的團(tuán)隊(duì)決定不合格物料的處置方式?4.4有無記錄顯示不合格物料返工后經(jīng)重檢?五貨倉控制5.1貨倉是否有管理體系?供應(yīng)商有無程序確保貨倉存貨品質(zhì)得到保證?5.2供應(yīng)商有無適當(dāng)?shù)南热胂瘸鲈瓌t并被正確執(zhí)行?5.3貨物的擺放、運(yùn)輸及儲(chǔ)存是否定義以確保產(chǎn)品品質(zhì)?每項(xiàng)評(píng)分說明:3分完全滿足；2分部分滿足；1分計(jì)劃建立；0分未有計(jì)劃；N/A：不適用或不適合供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告

6、評(píng)估報(bào)告編號(hào)N0.#:_ 評(píng)估日期:_六產(chǎn)品測(cè)試與可靠性測(cè)試6.1供應(yīng)商是否明確定義產(chǎn)品出貨AQL水準(zhǔn)?6.2有無證據(jù)顯示供應(yīng)商按照策劃的程序執(zhí)行產(chǎn)品出貨檢查?6.3供應(yīng)商產(chǎn)品出貨檢查是否在策劃的適合的條件下進(jìn)行?6.4檢查員有無合適的出貨檢查指導(dǎo)書?6.5供應(yīng)商有無產(chǎn)品可靠性檢驗(yàn)計(jì)劃?6.6有無充分的記錄顯示產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)計(jì)劃正確地執(zhí)行?6.7有無適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)用于分析不合格問題與實(shí)施糾正/預(yù)防措施?七儀器校驗(yàn)7.1供應(yīng)商有無測(cè)量?jī)x器及設(shè)備的校驗(yàn)程序?7.2儀器校驗(yàn)后,有無貼上設(shè)備編號(hào)、校驗(yàn)日期、下次校驗(yàn)日期及校驗(yàn)人的校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽?7.3內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)儀器是否被良好管制且不被用作其它用途?7.4外儀器

7、校驗(yàn)是否可追溯到國(guó)家或國(guó)際校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)并有證明存檔?7.5有無儀器校驗(yàn)清單?7.6內(nèi)校人員是否受過合適的培訓(xùn)并取得資格證書?7.7有無超出校驗(yàn)有效性的儀器/設(shè)備被使用?八文件控制與記錄控制8.1有無文件及記錄控制程序?8.2有無體系防止使用涂改的、報(bào)廢的或非法的圖紙或文件？8.3質(zhì)量記錄及受控文件有無涂改及涂改有無簽名？8.4有無版本/版次控制文件及圖紙，規(guī)格或程序文件之有效性？8.5文件與記錄的保存期限是否已規(guī)定？8.6物料變更有無文件支持及跟蹤？九ESD與5S9.1所有ESD控制的區(qū)域是否有適當(dāng)?shù)腅SD保護(hù)措施，如戴靜電手帶等？9.2ESD控制區(qū)域是否有定期的檢查確保ESD防護(hù)設(shè)備的可靠性？9

8、.3工作環(huán)境衛(wèi)是否潔凈并符合“5S”要求？9.4所有生產(chǎn)設(shè)備是否進(jìn)行定期清潔與保養(yǎng)工作？9.5有無公司范圍內(nèi)的年度培訓(xùn)計(jì)劃并予以切實(shí)執(zhí)行？品質(zhì)管理體系合計(jì)得分每項(xiàng)評(píng)分說明:3分完全滿足；2分部分滿足；1分計(jì)劃建立；0分未有計(jì)劃；N/A：不適用或不適合供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告評(píng)估報(bào)告編號(hào)N0.#:_ 評(píng)估日期:_十環(huán)境管理系統(tǒng)與RoHS指令執(zhí)行情況調(diào)查10.1有無文件化的環(huán)境管理體系?10.2是否遵守國(guó)家和地方法律法規(guī)對(duì)廢水、廢氣、噪聲、廢渣進(jìn)行有效管控,并且予以嚴(yán)格執(zhí)行?10.3是否有制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案?10.4是否有對(duì)固體廢棄物進(jìn)行分類標(biāo)示并嚴(yán)格管理?10.5是否有對(duì)員工進(jìn)行環(huán)境保護(hù)方面的培訓(xùn)

9、?10.6環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案是否有效執(zhí)行?10.7是否有收集相適應(yīng)的法律法規(guī)與其它要求?并形成清單?10.8是否有進(jìn)行法律法規(guī)與其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià)?10.9是否有識(shí)別重要環(huán)境因素?10.10供應(yīng)商是否清晰了解歐盟之WEEE&RoHS指令?是否已進(jìn)行培訓(xùn)?10.11是否有一個(gè)特別團(tuán)隊(duì)控制及處理RoHS?10.12RoHS程序是否開始于原材料P/O?10.13供應(yīng)商有無建立RoHS禁用之六種有毒元素之最大允許含量指標(biāo)?10.14有無RoHS檢測(cè)設(shè)備?10.15來料對(duì)RoHS禁用之六種有毒元素含量有無定義和記錄檢測(cè)結(jié)果?10.16P/N可以區(qū)分RoHS和NON-RoHS?10.17RoH

10、S物料是否有驗(yàn)證報(bào)告?10.18對(duì)物料RoHS驗(yàn)證報(bào)告有無期限管控?10.19供應(yīng)商有無將RoHS生產(chǎn)變更以書面形式知會(huì)顧客?10.20IQC檢查有無核對(duì)RoHS證明并記錄證明編號(hào)?10.21出貨成品標(biāo)識(shí)是否符合公司要求?10.22有無體系確保RoHS產(chǎn)品與非RoHS產(chǎn)品之清晰標(biāo)識(shí),區(qū)分與隔離?10.23生產(chǎn)線是否使用適合RoHS生產(chǎn)的設(shè)備、工夾具?10.24供應(yīng)商有無RoHS原材料之識(shí)別管理與倉儲(chǔ)系統(tǒng)?10.25RoHS是否貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程?10.26RoHS物料回收及循環(huán)利用是否清晰?環(huán)境管理體系與RoHS合計(jì)得分每項(xiàng)評(píng)分說明:3分完全滿足；2分部分滿足；1分計(jì)劃建立；0分未有計(jì)劃；N/A

11、：不適用或不適合供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告評(píng)估報(bào)告編號(hào)N0.#:_ 評(píng)估日期:_十一社會(huì)責(zé)任調(diào)查 11.1有無制定社會(huì)責(zé)任政策方針或承諾?11.2有無建立童工及未成年工保護(hù)政策?有無使用童工?11.3有無建立反對(duì)囚犯政策?有無使用囚犯勞工?11.4有無建立婦女保護(hù)政策?11.5有無建立平等就業(yè)政策以消除歧視?11.6有無達(dá)到當(dāng)?shù)卣咭?guī)定之最低工資標(biāo)準(zhǔn)?11.7有無超時(shí)加班現(xiàn)象?每周連續(xù)工作時(shí)間是否有超過6天?11.8工廠有無提供給工人干凈的飲用水?11.9工廠危險(xiǎn)及可能對(duì)人體有傷害的工序是否已采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施?11.10工廠是否預(yù)備足夠數(shù)量的消防器材?消防器材是否定期檢查?11.11工廠有無組織定期的消防演習(xí)?11.12對(duì)有職業(yè)健康安全危害的崗位員工是否有進(jìn)行崗位培訓(xùn)?11.13對(duì)有職業(yè)健康安全危害的崗位員工是否有定期進(jìn)行健康體檢?社會(huì)責(zé)任體系合計(jì)得分每項(xiàng)評(píng)分說明:3分完全滿足；2分部分滿足；1分計(jì)劃建立；0分未有計(jì)劃；N/A：不適用或不適合注：QC：品質(zhì)控制、AQL：驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)、ESD：靜電防護(hù)、5S：整理,整頓,清掃,清潔,素養(yǎng)、RoHS：環(huán)保認(rèn)證 WEEE：報(bào)廢