物流管理收貨流程圖與收貨作業(yè)的管理表格

1、收貨流程（配送入庫）配送中心送貨投單相關(guān)部門：配送中心運(yùn)輸組、收貨部工作內(nèi)容：配送中心將商品運(yùn)送至門店后，通知收貨員，并將配送出庫單交收貨員0執(zhí)行人員:錄入員工作內(nèi)容:核查配送出庫單的正確性；填寫收貨資料目錄；在 配送出庫單上填寫收貨編號(hào)；通知相關(guān)營運(yùn)人員到收 貨區(qū)域、實(shí)施收貨動(dòng)作外箱辨識(shí)檢驗(yàn)商品數(shù)量、品質(zhì)相關(guān)部門:收貨員、理貨員、配送中心運(yùn)輸員工作內(nèi)容:依據(jù)收貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收貨動(dòng)作；在配送出庫單上填寫實(shí) 收數(shù)量，并簽名確認(rèn)。單交錄入員注意事項(xiàng):因和配送中心是同一公司，在清點(diǎn)商品時(shí)可適當(dāng)抽檢 即可0錄入系統(tǒng)執(zhí)行人員:錄入員工作依據(jù):收貨員已做收貨動(dòng)作的配送出庫單工作要求:錄入員錄入系統(tǒng)并在配送出庫

2、單上并蓋“已錄入”專用早系統(tǒng)操作:在系統(tǒng)中錄入打印配送入庫單執(zhí)行部門:錄入員工作要求:在打印的配送出庫單上填寫收貨編號(hào)并簽名確認(rèn)系統(tǒng)操作:打印配送出庫單1D=執(zhí)行部門:收貨員、理貨員工作依據(jù):已做收貨動(dòng)作的配送出庫單、打印的配送入庫單文件歸檔執(zhí)行部門:錄入員工作依據(jù):已簽名復(fù)核的配送入庫單工作要求:給配送中心的配送入庫單不蓋“收貨專用章“0W件（五）收貨結(jié)束icz執(zhí)行人員:錄入員相關(guān)部門:收貨部、門店財(cái)務(wù)工作要求:收貨資料及時(shí)審核；收貨資料當(dāng)日裝訂并及時(shí)移交財(cái)務(wù)收貨流程（直送訂單）供應(yīng)商送貨投單0相關(guān)部門:供應(yīng)商工作依據(jù):傳真于供應(yīng)商的商品直送訂貨單（傳真件）、所送商品；加蓋有供應(yīng)商單位公章的

3、送貨單工作要求:供應(yīng)商將訂貨單遞交收貨窗口核單卜o010B000執(zhí)行人員:收貨員工作依據(jù):供應(yīng)商所投商品直送訂貨單（傳真件）工作內(nèi)容:核查直送訂貨單正確性、有效性；填寫收貨資料目錄； 在直送訂貨單上填寫收貨編號(hào)相關(guān)部門:收貨員、營運(yùn)人員、供應(yīng)商工作依據(jù):直送訂貨單、供應(yīng)商所送商品、供應(yīng)商的送貨單工作內(nèi)容:按收貨標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真仔細(xì)執(zhí)行收貨動(dòng)作，填寫實(shí)收數(shù)量并 在直送訂貨單上簽名確認(rèn)相關(guān)部門:錄入員工作依據(jù):收貨員已做收貨動(dòng)作的直送訂貨單工作要求:錄入員錄入系統(tǒng)并在直送訂貨單上蓋“已錄入”專用早1D=執(zhí)行部門:錄入員工作依據(jù):已錄入、保存的送貨驗(yàn)收單工作要求:在打印的送貨驗(yàn)收單上填寫收貨編號(hào)并簽名確認(rèn)系

4、統(tǒng)操作:錄入驗(yàn)收單并保存執(zhí)行部門:收貨員、營運(yùn)人員、供應(yīng)商工作依據(jù):已做收貨動(dòng)作的直送訂貨單、打印的送貨驗(yàn)收單O執(zhí)行部門:錄入員工作依據(jù):已簽名復(fù)核的送貨驗(yàn)收單工作要求:給供應(yīng)商的送貨驗(yàn)收單蓋“收貨專用章“相關(guān)部門：收貨主管、錄入員、財(cái)務(wù)部1收貨結(jié)束1III_工作要求：收貨資料及時(shí)審核。當(dāng)日裝訂及時(shí)移交財(cái)務(wù)。1/0收貨流程（永續(xù)訂單）0I根據(jù)商品的質(zhì)量確認(rèn)其價(jià)格0ia=idczwQ1D1D=相關(guān)部門：供應(yīng)商工作依據(jù)：傳真于供應(yīng)商的商品永續(xù)訂單 （傳真件）、所送商品；加蓋有供應(yīng)商單位公章的送貨單工作要求:供應(yīng)商將訂貨單遞交收貨窗口執(zhí)行人員:收貨員工作內(nèi)容:核查永續(xù)訂單正確性、有效性；填寫收貨資料

5、目錄； 在永續(xù)訂貨單上填寫收貨編號(hào)相關(guān)部門:收貨員、營運(yùn)主管、供應(yīng)商工作依據(jù):永續(xù)訂單、供應(yīng)商所送商品、供應(yīng)商的送貨單工作內(nèi)容:營運(yùn)主管依商品質(zhì)量確認(rèn)價(jià)，并簽名確認(rèn)；收貨員按 收貨標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真仔細(xì)執(zhí)行收貨動(dòng)作，填寫實(shí)收數(shù)量并在 永續(xù)訂單上簽名確認(rèn)相關(guān)部門:錄入員工作依據(jù):收貨員已做收貨動(dòng)作的永續(xù)訂貨單工作要求:錄入員錄入系統(tǒng)并在永續(xù)訂貨單上蓋“已錄入”專用 音系統(tǒng)操作:早（需錄入業(yè)務(wù)員代碼和備注欄錄入收貨編號(hào)）執(zhí)行部門:錄入員工作依據(jù):已錄入、保存的永續(xù)驗(yàn)收單工作要求:在打印的送貨驗(yàn)收單上填寫收貨編號(hào)并簽名確認(rèn)系統(tǒng)操作:錄入驗(yàn)收單執(zhí)行部門:收貨員、營運(yùn)人員、供應(yīng)商工作依據(jù):已做收貨動(dòng)作的永續(xù)訂貨單

6、、打印的送貨驗(yàn)收單執(zhí)行部門:錄入員工作依據(jù):已簽名復(fù)核的送貨驗(yàn)收單工作要求:給供應(yīng)商的送貨驗(yàn)收單蓋“收貨專用章“收貨結(jié)束1 =相關(guān)部門:收貨主管、錄入員、財(cái)務(wù)部工作要求:收貨資料及時(shí)審核。當(dāng)日裝訂及時(shí)移交財(cái)務(wù)。退貨流程換貨流程申請(qǐng)單位填寫換貨申請(qǐng)單nnono被申請(qǐng)單位是否同意換貨yes收貨主官簽核yes相關(guān)部門：供應(yīng)商、營運(yùn)人員工作要求：由申請(qǐng)單位認(rèn)真填寫換貨申請(qǐng)單注意商品的名稱、國際條碼、商品編號(hào)、進(jìn)價(jià)金額、銷售單位相關(guān)部門：供應(yīng)商、營運(yùn)人員工作要求：取得聯(lián)系確認(rèn)可以進(jìn)行更換的商品名稱、數(shù)量；換貨的時(shí)間、地點(diǎn)執(zhí)行人員:收貨主管工作要求:及時(shí)審核、并交收貨組收貨員注意事項(xiàng):必須考慮換貨的總金額

7、由換貨金額大小決定相關(guān)部門核準(zhǔn)11相關(guān)部門:收貨組收貨員、供應(yīng)商、營運(yùn)人員、防損員執(zhí)行部門:收貨組收貨員工作要求:嚴(yán)格按換貨原則執(zhí)行換貨動(dòng)作執(zhí)行人員：錄入員工作要求：換貨單及時(shí)整理并留底備查保存期限為半年采購收貨流程類別倉庫流程編碼PFTPS001主導(dǎo)部門配送倉部門采購/業(yè)務(wù)配送倉財(cái)務(wù)部倉管簽收訂單采購訂單財(cái)務(wù)部核 單做帳4）首批到貨需給采購主管 確認(rèn)貨品質(zhì)，且廠家送貨 單上單價(jià)不符的必須由采 購主管溝通確認(rèn)。3）跳貨須先同采購主管確 認(rèn)后方可入庫，事后須索 要采購訂單。倉管收貨員按訂貨單與供應(yīng)商的送貨單據(jù)收貨業(yè)務(wù)助理簽核并 輸單倉管寫入庫單倉管存檔做帳1）倉管須認(rèn)真核對(duì)訂單量、到貨量、廠家送

8、貨單量。2）收貨如在超訂單3%以內(nèi)時(shí) 可正常收貨；超訂單3%以上則 須由業(yè)務(wù)主管確認(rèn)方可收貨入 庫。所有超訂單數(shù)量須分單入 庫，如“訂單號(hào)-1”。5）入庫單須由采購、財(cái)務(wù)、 倉庫主管簽核。作 用明確采購貨品入庫的操作流程，責(zé)任明確清楚關(guān)鍵制度關(guān)鍵表單采購訂單貨品入庫單核準(zhǔn)審核制表標(biāo)題配送流程類 別倉庫流程編 碼PFTPS002主導(dǎo)部門配送倉部門業(yè)務(wù)部配送倉財(cái)務(wù)部說明理操作流程1）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集各商場(chǎng)訂 單及審核作業(yè)；2）業(yè)務(wù)必須審核好訂單， 并依據(jù)現(xiàn)有庫存量做好各 單品（包括充貨）分貨單;3）配貨員接到分貨單后于 14:30前同倉管一起領(lǐng)取單 品，倉管根據(jù)實(shí)際單品做 好記錄并消減進(jìn)銷存物料 卡；

9、倉管15:30前完成發(fā)貨 后，進(jìn)行必要的貨品整理。4）充貨或跨倉調(diào)貨必須填 寫商品轉(zhuǎn)換單或調(diào) 撥單，并須由相關(guān)主管簽 核。5）送貨單一式四份，對(duì)單 點(diǎn)數(shù)無誤后，由財(cái)務(wù)蓋章 留底單、倉管一聯(lián)，另兩 聯(lián)隨貨到商場(chǎng)；6）倉管須于次日前完成 送貨單與分貨單的核對(duì)，并及時(shí)將差異剩 余貨品收回倉庫及歸位， 并進(jìn)行帳務(wù)記錄及進(jìn)銷存 物料卡記錄。7）驗(yàn)收單數(shù)量如有異常, 則倉庫主管必須追蹤處理 并呈報(bào)總經(jīng)理批核。作 用明確配送流程及各部門相關(guān)職責(zé)及要求關(guān)鍵制度關(guān)鍵表單分貨單訂貨單送貨單商品轉(zhuǎn)換單調(diào)撥單核準(zhǔn)審核制表收貨作業(yè)所涉及的管理表格業(yè)務(wù)員：業(yè)務(wù)員所在 地區(qū)業(yè)務(wù)員下單時(shí) 問單位名稱：稅號(hào)：開票地址及電 話：

10、開戶銀行及帳 號(hào)：法人代表：送貨地址、聯(lián)系人、電話：臨安市4宿南街道楊岱路59號(hào)業(yè)務(wù)聯(lián)系人：聯(lián)系 電話：手機(jī)：部門職務(wù)：合同號(hào)：合同評(píng)審 日期評(píng)審 簽字個(gè)人業(yè)務(wù)（）操作業(yè)務(wù)（）分公訂單號(hào)杭州 訂單 號(hào)杭州下單時(shí)間杭州下單 簽字序號(hào)產(chǎn)品名稱（型號(hào)）內(nèi)寬 x內(nèi) 高發(fā)貨 數(shù)量結(jié) 算 數(shù) 量單價(jià)總價(jià)付款 方式備注1封箱打包一體機(jī)1套2100 0210002無動(dòng)力輾道1米10001000貨到 調(diào)試3透明打包帶1卷合格 付全凈重10KG款12*0.6但費(fèi)開票時(shí)間：稅（普）票號(hào)碼開票人簽字發(fā)票接收人簽 字要求杭州發(fā)貨日期10月25 日要求貨物到貨日期：杭州實(shí)際發(fā)貨日期杭州發(fā)貨人簽 字結(jié)款 時(shí)間結(jié)款金額結(jié)款記錄人余款備注送貨單歸檔日期歸檔 價(jià)數(shù) 份經(jīng) 手 人存檔 時(shí)間存檔人 簽字經(jīng)理審核簽字:日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格客戶名稱數(shù)量運(yùn)費(fèi)支付取貨日期備注業(yè) 務(wù) 員 簽 字日 期說明：1、業(yè)務(wù)