質量信息控制程序

1、有限公司程序文件文件號：GZXJ/CX-6.5-012014-12-31 發(fā)布2015-01- 03實施目 錄、戶 > - 刖百1范圍2引用文件3術語和定義4職責5流程圖6管理內容6.1 質量信息需求 6.1.1 質量信息的確定 6.2 質量信息的收集、傳遞、處理和利用 6.3 質量信息的貯存7記錄8支持文件刖百本程序規(guī)定了對質量信息需求的確定、收集、貯存、傳遞和處理的職責和程序管理要求，以確保利產品質量信息能滿足顧客的需要。本程序由有限公司商務部提出并歸口。本程序起草部門：商務部本程序主要起草人：本程序于2015年1月首次發(fā)布。質量信息控制程序1 范圍本程序適用于本公司產品實現(xiàn)過程中的

2、質量信息的管理控制。2 引用文件在下面所引用的文件中，對引用的標準和文件沒有寫出版本號，使用時應以最新發(fā)布的為有效版本。GJB9001B質量管理體系 要求GZXJ/QMS 質量手冊3 術語和定義無4 職責4.1 商務部負責本程序的組織實施和歸口管理，并負責與產品有關的質量信息的收集、整理、貯存、傳遞和組織協(xié)調處理；4.2 綜合部負責與供應商聯(lián)絡，落實供應商有關的糾正、預防措施的制訂與跟蹤；負責出廠產品質量信息的收集與反饋（包括顧客投訴、運輸中出現(xiàn)的質量問題） ；4.4 綜合部負責質量管理體系運行、質量目標執(zhí)行、達成情況等質量信息收集、貯存、傳遞；4.5 其它各職能部門負責與本部門相關的質量信息

3、的收集、整理、貯存、傳遞和處理。5 流程圖 無6 管理內容6.1 質量信息需求6.1.1 質量信息的確定本公司應收集、貯存、傳遞和處理的質量信息主要包括以下方面的信息，但不限于：a) 過程的業(yè)績及其質量目標達成情況(按質量手冊 0.3 條款 )(各部門)；b) 產品的符合性,包括進貨驗證、半成品和成品檢測、試驗結果；c) 顧客滿意、顧客反饋, 包括顧客投訴/ 抱怨及其處理情況；d) 不合格品及其處置和糾正 / 預防措施狀況。6.1.2 質量信息的分類為有效地對與質量管理體系有關的質量信息進行管理與傳遞，公司與質量管理體系有關的質量信息分為內部質量信息和外部質量信息。6.1.2.1 內部質量信息

4、a) 生產過程情況、 產品檢驗和試驗情況、 質量管理體系運行情況、 質量方針和質量目標的實施情況等；b) 產品情況，如新產品的開發(fā)與投入、產品的改進與換代；c) 員工的建議、新工作方法的采用和品質圈活動成果推擴等。6.1.2.2 外部質量信息a) 認證機構、檢測機構、質量技術監(jiān)督局等檢查或監(jiān)測的結果及反饋的信息；b) 顧客、供應商等反饋的質量信息，如顧客滿意度調查、顧客抱怨/ 投訴及退貨、供應商導入等。c) 政策法規(guī)、標準類信息的變化，如產品標準、法規(guī)等；d）其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關產品質量等信息6.2 質量信息的收集、傳遞、處理和利用產品質量信息管理應滿足顧客的需要，包括問

5、題向關聯(lián)客戶的通報質量信息分類質量信息內容的收集、傳遞、處理和利用傳遞方式主導人內部質里/巨息：合理化建議。a）公司內部員工在質量和生產管理方面所 提出的任何有關產品質量/服務/交付等建 議，由建議人填寫糾正和預防措施處理單 提請評審。為保證所提的建議/意見得到及 時傳遞、處理和利用，對產品質量所提出的 意見由品質部負責組織相關部門進行評審 和跟進，并將結果記錄在糾正和預防措施 處理單。其它建議按部門職責進行傳遞、 評估處理及利用推廣。糾正和預防措施處理單及建議評審會議綜合部經理及各部門負責人內部質里/巨息：內部報表及數(shù)據傳遞。c）對產品質量/服務/交付等績效的信息傳達，以質量信息單形式應盡量

6、簡明易懂并有證可查。質量信息單傳遞綜合部經理內部質里/巨息：內部審核/管理評審。d）內部質量審核、管理評審會議的情況， 應及時傳達到相關部門。管理評審前，各類 /、同的質量信息按職能劃分都應歸納總結 并提交管理評審。內部審核報告質量體系審核報告不符合項報告管理評審核報告糾正和預防措施處理單管理者代表 及綜合部經 理“管理評審輸入”內審會議和管理評審會議內部質里/巨息：e）產品質量討論會議、不合格品評審、生產不合格品處理報告綜合部經理過程質量問題、不進度協(xié)調會議、產品交付討論等會議可以糾正和預防措施處理單及管理者代合格品處置及交付會議記錄的形式傳達到相關部門或個表討論。人。具體處理結果記錄在相應

7、的表格中。會議記錄“供方調查報告”“審核報告”、審核活動及內/外部質量信f）供應商導入從調查、送樣、物料評估參照郵件跟進商務部經忌：供應商導入、供方、選擇、評價和復審管理辦法與供年度供方業(yè)績綜合評價報理、技術研物料評估及物料更應商溝通，進行供應商的導入確認。告發(fā)部改。合格供方名單設計/，藝更改申請及電話/郵件跟進內/外部質量信供應商來料問題的收集和跟進參照 過程和電話/郵件及供方改善通息：供應商質量問產品的監(jiān)視和測量控制程序和采購控制知書綜合部題程序要求實施。g）依據設計更改控制程序涉及通知客戶內/外部質量信或獲得客戶批準的更改， 影響客戶端質量問設計/，藝更改通知及技術研發(fā)部息：影響客戶端質

8、題和交期由市場代表向客戶通報， 必要提交電話/郵件跟進（管理者代量問題、交期。管理者代表和總經理溝通。表/總經理）外部質量信息：顧客滿意度調查和顧客拜訪及各部門 從外部獲得的質量 信息。h）按顧客滿意度測量控制程序定期組織顧客滿意度調查，顧客拜訪過程中對顧客提出的意見和建議應記錄在用戶走訪記錄表，顧客拜訪及各部門從外部獲得的質量信息涉及內部實施填寫 失效/故障報告表 進行內部處理并將結果及時通報客戶。顧客滿意度調查表用戶走訪記錄表電話/郵件跟進及失效/故障報告表商務部外部質量信息：顧客抱怨/投訴跟進。1）顧客抱怨/投訴處理、檢討和改善等會議的結果應參照產品要求評審控制程序商務部外部質量信息：質

9、量方針、質量目 標、生產績效的外 部溝通。i）各部門應利用顧客和供應商來公司拜訪、外出走訪顧客或供應商等方式，在對外交流、溝通中宣傳公司的質量方針、 質量目標、生產績效等?，F(xiàn)場溝通商務部經理外部質量信息：認證機構和監(jiān)測機 構等獲得與質量有 關的質里/巨息。j）認證機構審核按外其審核計劃進行，其它 涉及需某個部門或各部門協(xié)調處理的質量 信息，應分別以糾正和預防措施處理單 和會議記錄的形式跟進。電話及郵件（糾正和預防措施處理單）會議記錄綜合部經理外部質量信息：政策法規(guī)的變化。k）按文件控制程序“外來文件”的管理 劃分，依政策法規(guī)要求組織各部門進行內部 實施。會議、郵件及電話歸口部門6.3 質量信息的貯存與質量信息管理有關的記錄的保存與歸檔，參照受控記錄一覽表要求由各職能部門分別整理歸檔。7 記