025不合格品管制程序0

1、 1.目的：為使進(jìn)料、制程、倉(cāng)儲(chǔ)及客戶退貨等品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作中不合格品得到嚴(yán)格控制建立不合格品之標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)估、處理程序,以防不合格品誤用,同時(shí)提供矯正、預(yù)防持續(xù)改善之原始依據(jù)。 2.范圍: 凡工廠從進(jìn)料、制程、成品庫(kù)存及客戶退貨,各檢驗(yàn)及測(cè)試階段所發(fā)生之不 合格品均屬之. 3.權(quán)責(zé):3.1標(biāo)識(shí):不合格品標(biāo)識(shí)統(tǒng)一由品管課負(fù)責(zé)3.2隔離:不合格所在場(chǎng)所(部門(mén))單位負(fù)責(zé)隔離3.3評(píng)估:不合格品之評(píng)估由品管課負(fù)責(zé),當(dāng)相關(guān)單位發(fā)生異議時(shí),則由上級(jí)主管裁定.3.4處理:不合格品之處理由各相關(guān)單位負(fù)責(zé) 4.定義:無(wú) 5.作業(yè)內(nèi)容:5.1不合格品管制流程圖(如附件一)5.2標(biāo)識(shí):不合格品一經(jīng)產(chǎn)生,由品管人員用

2、紅色“不合格”標(biāo)簽分類標(biāo)識(shí)， 注明品名規(guī)格、不良原因、檢驗(yàn)員、及日期等并于相關(guān)單據(jù)上記錄。5.3隔離 5.3.1進(jìn)料檢驗(yàn)之不合格品由倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)入不良品區(qū)予以隔離 5.3.2制程、成品、全檢之后不合格品須用紅色容器盛裝或用貼有紅色“不合格”標(biāo)簽之容器盛裝. 5.3.3成品入庫(kù)前判定之不合格品由品管課放回不合格品暫存區(qū)待處理. 5.3.4庫(kù)存及客戶退貨之不良品入不良品區(qū)待處理5.4評(píng)估: 5.4.1對(duì)于不合格品之處理方式由品管課課長(zhǎng)判定 5.4.2若有異議,由異議部門(mén)提出意見(jiàn),由總經(jīng)理最終裁定5.5處理 5.5.1工廠不合格品處理方式分為,重工、特采、退貨、報(bào)廢等四種 5.5.2不合格品處理作業(yè)表 項(xiàng)

3、目階段檢驗(yàn)評(píng)估登錄標(biāo)識(shí)隔離特采處理提出審查核準(zhǔn)進(jìn)料IQC品管課長(zhǎng)IQCIQC倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)品管總經(jīng)理制程IPQC生產(chǎn)品管課長(zhǎng)IPQC生產(chǎn)IPQC生產(chǎn)生產(chǎn)品管總經(jīng)理成品FQC品管課長(zhǎng)FQCFQC品管生產(chǎn)生管品管總經(jīng)理庫(kù)存IQCOQC品管課長(zhǎng)IQCOQCIQCOQC倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)生管品管總經(jīng)理客退品QE品管課長(zhǎng)QEQE倉(cāng)庫(kù)生管品管總經(jīng)理5.5.3進(jìn)料不合格品管制: 5.5.3.1IQC對(duì)不合格物料貼上“不合格”標(biāo)簽，將不良現(xiàn)象記錄于“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”上,同時(shí)IQC填寫(xiě)“材料品質(zhì)不良聯(lián)絡(luò)單”交給采購(gòu)5.5.3.2采購(gòu)依據(jù)不良狀況及生產(chǎn)狀況,決定不合格品處理方式并由供應(yīng)商提出分析及改善.5.5.4制程之不合格品之管

4、制: 5.5.4.1IPQC將巡回檢查發(fā)現(xiàn)不合格品之狀況記錄于“制程巡查記錄表”上, 5.5.4.2制程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由品管課及生產(chǎn)課對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔 離。 5.5.4.3不合格品之處理由生產(chǎn)或品管填寫(xiě)“不良品處理單”IPQC判定，由 生產(chǎn)課隔離。5.5.5成品檢驗(yàn)之不合格品之管制: 5.5.5.1不合格品由FQC標(biāo)識(shí),由品管、生產(chǎn)隔離.5.5.5.2不合格批由品管課挑選,不合格品則由生產(chǎn)課執(zhí)行5.5.6庫(kù)存檢驗(yàn)出之后不合格品管制5.5.6.1原材料、半成品及成品庫(kù)存，若超過(guò)保存期限，由倉(cāng)庫(kù)予以隔離， 并填寫(xiě)“呆料統(tǒng)計(jì)表”通知品管課確認(rèn).5.5.6.2原材料不合格品按5.5.3處理,半

5、成品,成品不良品按5.5.5處理.5.5.7客戶退回之不合格品管制 5.5.7.1由倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、隔離、由QE對(duì)退回之不合格品進(jìn)行確認(rèn) 5.5.7.2若合格則入庫(kù),若不合格則將處理結(jié)果通知責(zé)任單位進(jìn)行處理5.5.8對(duì)于重工(或挑選)處理后之物品須經(jīng)品管再行檢驗(yàn).合格后方可流至 下一 工序,需特采時(shí)按“不合格品處理作業(yè)表”上之權(quán)責(zé)部門(mén)提出 “特采申請(qǐng)單”,經(jīng)相關(guān)單位審查后,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行特采. 5.6重工或報(bào)廢須先由當(dāng)事部門(mén)申請(qǐng),權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)后方可執(zhí)行. 6.相關(guān)文件: 6.1品質(zhì)手冊(cè) MW-1-001 6.2進(jìn)料檢驗(yàn)程序 MW-2-017 6.3制程檢驗(yàn)程序 MW-2-018 6.4成品檢驗(yàn)程序 MW-2-019 7.使用表單:7.1進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 MW-2-017-017.2材料品質(zhì)不良聯(lián)絡(luò)單 MW-2-017-027.3制程巡查記錄表 MW-2-018-027.4不良品處理單 MW-2-025-017.5呆料統(tǒng)計(jì)表 MW-2-025-027.6特采申請(qǐng)單 MW-2-025