省級(jí)財(cái)政整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、省級(jí)財(cái)政整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告 部門(mén)名稱：佛山市三水區(qū)人民法院（公章）填報(bào)人：陶科梅聯(lián)系電話報(bào)日期：2018年7月28日1、 部門(mén)基本情況（1） 機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職責(zé)佛山市三水區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置：佛山市三水區(qū)人民法院設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、1個(gè)直屬行政單位、4個(gè)派出機(jī)構(gòu)。13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是：辦公室、立案庭（信訪科）、刑事審判庭、少年審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、行政審判庭、執(zhí)行局（執(zhí)行指揮中心）、審判管理辦公室（審判監(jiān)督庭）、政工科（研究室）、監(jiān)察室；1個(gè)直屬行政單位：法警大隊(duì)；4個(gè)派出法庭：西南人民法庭、白坭人民法庭、樂(lè)平人民法

2、庭、大塘人民法庭。佛山市三水區(qū)人民法院的主要職能是：1、審判法律規(guī)定由基層人民法院審判的刑事、民商事、行政第一審案件。2、審判上級(jí)人民法院依照法律規(guī)定指定管轄的刑事、民商事、行政第一審案件。3、審判法律規(guī)定由基層人民法院按第一審程序?qū)徖淼脑賹彴讣?、審查處理不服本院判決、裁定的刑事、行政申訴和申請(qǐng)?jiān)賹彴讣?、依法執(zhí)行本院已發(fā)生法律效力的案件、其他法院移送和上級(jí)法院指定執(zhí)行的案件和法律規(guī)定應(yīng)由區(qū)人民法院執(zhí)行的其它法律文書(shū)。6、結(jié)合審判工作開(kāi)展法治宣傳。7、承辦其他應(yīng)由佛山市三水區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。（2） 部門(mén)預(yù)算單位及人員構(gòu)成2017年預(yù)算組成單位共 1 個(gè)：佛山市三水區(qū)人民法院2017年

3、末，我院編制人數(shù)156人，其中行政編制146人、事業(yè)編制10人。我院年末實(shí)有177人，其中在職人員147人（其中行政編制137人，事業(yè)編制10人）、退休人員30人。（3） 年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)一是認(rèn)真履行刑事審判職能，推動(dòng)平安三水建設(shè)。二是依法審理各類民商事案件，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，保障地方民生。三是加大民事執(zhí)行力度，加強(qiáng)與各部門(mén)協(xié)助，嚴(yán)懲失信被執(zhí)行人，推進(jìn)基本解決執(zhí)行難工作，大力促進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信。四是升級(jí)訴訟服務(wù)，形成“一站式、多元化、集約化、信息化”的訴訟服務(wù)新模式。五是落實(shí)司改任務(wù)，完善并落實(shí)不同類別人員的績(jī)效考核制度，強(qiáng)化審判管理監(jiān)督和人員分類管理。（4） 整體支出績(jī)效目標(biāo)通過(guò)合理安排整體

4、支出的實(shí)施，保障法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依法行使審判權(quán)，依法辦案，實(shí)現(xiàn)公正司法，維護(hù)社會(huì)公平正義。主要績(jī)效目標(biāo)全年受理各類案件12662件（含舊存1397件），辦結(jié)11420件，收、結(jié)案數(shù)分別比上年度上升2.9%和4.82%。員額法官人均辦案190件。（5） 部門(mén)整體支出情況2017年部門(mén)整體實(shí)際支出7149.79萬(wàn)元，資金結(jié)余130.02萬(wàn)元。二、績(jī)效自評(píng)情況（一）自評(píng)結(jié)果本次項(xiàng)目自評(píng)分?jǐn)?shù)為93分，等級(jí)為優(yōu)。（2） 部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績(jī)效2017年財(cái)政撥款收入7279.81萬(wàn)元，已全部到位，資金到位率100%。2017年部門(mén)整體實(shí)際支出7149.79萬(wàn)元，本年預(yù)算完成率98.21%

5、，全部用于法院辦案所需開(kāi)支。資金使用績(jī)效2017年我院各項(xiàng)審判工作取得良好成效，依法辦案、大力推進(jìn)司法公開(kāi)、以公開(kāi)促公正，確保案件審判達(dá)到化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)公平正義。主要績(jī)效表現(xiàn)有：一是通過(guò)信息化手段，實(shí)施案件流程管理，提高案件審限內(nèi)結(jié)案率，確保案件當(dāng)事人的訴求能得到盡快解決。我院全年受理各類案件12662件、辦結(jié)11420件，結(jié)案率90.19%。二是我院今年法官人均結(jié)案193.56件，同比增長(zhǎng)4.8%，超過(guò)計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)值。（3） 部門(mén)整體支出使用存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是年中非稅收入下達(dá)較遲，影響相關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)度；二是大部分項(xiàng)目的前期調(diào)研和建設(shè)周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付比較集中在年底。下一步改進(jìn)措施：1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各庭室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格