部門獎勵考核管理辦法

1、精心打造常州市 XXX 有限公司文件XXX（2005）（總經(jīng)） 字（GL-007）號部門獎勵考核管理辦法一目的:1.1 為貫徹“全體人員經(jīng)營管理之主人” 的理念，建立公平公正公開，合情合理合法的現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，營造全員參與、目標(biāo)管理、責(zé)任明確、利潤共享、量化考核的企業(yè)文化氛圍，提升和發(fā)揮人盡其能、人盡其才的資源效益，特擬定本辦法。1.2 通過量化全體員工的績效價值來建立“以人為本，共創(chuàng)偉業(yè)：之企業(yè)競爭環(huán)境。1.3 在權(quán)責(zé)細(xì)分中建立公司內(nèi)部自由競爭的職場平臺。1.4 促進(jìn)建立從費用、成本、利潤到效益的透明化內(nèi)部財務(wù)結(jié)算制度。二適用范圍:公司各部門核準(zhǔn)：審核：編制：1未來三權(quán)責(zé):3.1 執(zhí)行總經(jīng)

2、理/總經(jīng)理依據(jù)上年度的經(jīng)營業(yè)績之達(dá)成和董事會之要求，檢討公司現(xiàn)有資源和計劃投入之資源，擬定公司本年度經(jīng)營管理的目標(biāo)，提請董事會討論。3.2.營銷部將董事會討論之新年度的經(jīng)營目標(biāo)分解之至各月，作為公司的銷售目標(biāo)及部門工作目標(biāo)。3.3 生產(chǎn)部根據(jù)營銷部的銷售目標(biāo)，結(jié)合各公司的實際產(chǎn)能，制定各部門、車間、各線別的年度生產(chǎn)計劃。3.4 執(zhí)行總經(jīng)理/總經(jīng)理依據(jù)公司上年度的經(jīng)營狀況,結(jié)合年度銷售/ 生產(chǎn)計劃，擬定公司各部門的相關(guān)各項經(jīng)營考核指標(biāo)。3.4.1 公司各部門依據(jù)上年度的實際經(jīng)營績效及本年度生產(chǎn)計劃制定部門年度各月人力編制及定崗定員之規(guī)劃、部門管理指標(biāo)的目標(biāo)值及相關(guān)的進(jìn)度措施。3.4.2 公司人力

3、資源部匯總、核定本公司年度組織編制，制定公司人力需求計劃、相關(guān)培訓(xùn)計劃及公司人力資源管理的整體規(guī)劃。3.4.3 財務(wù)部依據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)擬定財務(wù)工作年度目標(biāo)并分解至各月。建立各部門“費用中心”，使之逐漸成為公司的“成本中心”、“利潤中心”，促進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)之健康。3未來四作業(yè)內(nèi)容被考核部門績效考核指標(biāo)計算方法獎罰方式研發(fā)部12新品立項：國外不超過 5 家,國內(nèi)不超過 2 家每年至少成功開發(fā) 3 個新品1 轉(zhuǎn)化成工業(yè)產(chǎn)品后:利潤在 500 萬以內(nèi)的,按利潤的10%提取.超過500 萬的超過部分按 5%提取, 提留 3 年，獎勵金中要減去開發(fā)費用或引進(jìn)等費用.2 對開發(fā)出來的新品通過小試公司獎勵 1.5

4、萬元,通過中試未生產(chǎn)公司獎勵 3 萬元,但資料工藝必須得到認(rèn)可進(jìn)入檔案室.3 引進(jìn)部分按年利潤的10%-15%計算給部門，其中年利潤的 10%中的 50%給引進(jìn)個1 每年年底結(jié)算2 根據(jù)實際情況，總經(jīng)理可以臨時決定給予獎勵3 年終發(fā)放人做為獎勵（扣除引進(jìn)相關(guān)費用）。4 報表由財務(wù)部提供生產(chǎn)制造部1234生產(chǎn)成本在 2005 年財務(wù)預(yù)算內(nèi)。生產(chǎn)計劃達(dá)成率 90%成品不良率控制在 3%無重大安全事故1 節(jié)約部分金額按 25%計算給部門.2由營銷部每月提供報表3由品管部每月提供報表4由安保部每月提供報表5繼續(xù)執(zhí)行 2004 年“斜坡管理效應(yīng)”每月及年終發(fā)放12技術(shù)改造項目目標(biāo) 6 個達(dá)成 95%技術(shù)

5、改造創(chuàng)造的總效益每年 200 萬指標(biāo)。（完成200 萬按 6%獎勵給部門）1 技術(shù)人員獨立或合作開發(fā)的技改項目，超過年技改指標(biāo)計劃的部分按 15%計算；2 引進(jìn)部分按年利潤的10%-15%計算給部門，其中年利潤的 10%中的 50%給引進(jìn)個年終發(fā)放生產(chǎn)技術(shù)部人做為獎勵（扣除引進(jìn)相關(guān)費用）。3 部門指標(biāo)未達(dá)成,但個人指標(biāo)已完成的 ,公司視情況給予獎勵.4 部門總體目標(biāo)未完成 ,但個人完成公司課題者,公司根據(jù)產(chǎn)生的效益另行獎勵.1 維修費用全年不超過 300 萬（含五金）占銷售額的 0.083%、水電汽不超過2000 萬占銷售額能源設(shè)備部0.55%1節(jié)余部分按 10%計算給部門2當(dāng)月故障臺數(shù)/生產(chǎn)

6、設(shè)備總臺數(shù)2設(shè)備故障率低于5% 。3.設(shè)備維修完好及時率95%1234全年目標(biāo)完成 100 萬資金。全年項目完成 15 個目標(biāo)。達(dá)成 90%部門管理計劃目標(biāo)達(dá)成 95%交際、交通費等部門的所用項目費用不得超過總12超過部分按 8%計算給部門。每年底（ 12月 31 日）按到帳實際數(shù)目，財務(wù)提供報表。（獎勵金中要減出開發(fā)費用或引進(jìn)費用） 重大成果公司另外獎勵.年終發(fā)放金額的 5%。3目標(biāo)/實際*100%（月統(tǒng)計）123求才及時率 95%費用統(tǒng)計及時率 95%培訓(xùn)達(dá)成率 95%12每月根據(jù)各部門提供的人員需求表對所需人才及時招聘。每月 5 日前完成公司各部門工資、辦公電年 0 終發(fā)放3.設(shè)備按期修

7、復(fù)臺數(shù)/設(shè)備維修申請臺數(shù)年終發(fā)放項目管理部人力資源部精心打造4 部門管理計劃目標(biāo)達(dá)成 95%話費、辦公用品費、用車費、食堂等費用核算。3 總經(jīng)辦考核出統(tǒng)計報表4未來安保部采購部1政府要求停產(chǎn)整改次數(shù)少于 1 次2無安全重大責(zé)任事故。3環(huán)保、全年工傷事故費用在 10 萬元以內(nèi)。4 環(huán)保、安全政府性罰款低于 10 萬1目標(biāo)采購綜合成本下降目標(biāo) 8%2主要原材料供應(yīng)商不少于 3 家3交貨及時達(dá)成 95%以上4部門管理目標(biāo)達(dá)成在 90%以上1全年無退貨、客戶投訴 2 次/每月.1 停產(chǎn)整改獎勵取消 50%2 發(fā)生安全重大責(zé)任事故獎勵取消3 工傷費在 10 萬之內(nèi)按 25%獎勵給部門4 罰款在 10 萬

8、之內(nèi)按 25%獎勵給部門1 成本下降超過部分的 8%計算給部門2 每月部門統(tǒng)計報表1 營銷部每月提供報表年終發(fā)放年終發(fā)放每月及年終發(fā)放品管部2化驗準(zhǔn)確率 99%以上5 來料檢驗及時率 95%以上1 完成銷售 6 億人民幣/銷售費用 0.45%2 逾期帳款：營銷部直接出口：合同買方到貨后 60 天內(nèi)。外貿(mào)公司：發(fā)貨之日起 90 天內(nèi)。國內(nèi)用戶：發(fā)貨之日起 30 天內(nèi)1 庫存金額控制達(dá)成 95%2 財務(wù)報表提供準(zhǔn)確及時率 95%以上：財務(wù)2 品管部提供報表，其他部門稽查1按 2005 年銷售管理系統(tǒng)考核2財務(wù)提供每月應(yīng)收帳款報表貨款延遲按銀行利息計算從銷售提成扣除。月末盤點庫存金額 /預(yù)算庫存金額。報表：資金、負(fù)債現(xiàn)金流量、財務(wù)分析、資金調(diào)動、應(yīng)收帳款、稅務(wù)等各部門考核用之報表，財務(wù)每月 5 日前提供給部門。年終發(fā)放年終發(fā)放以上所有獎項產(chǎn)生的所得稅均由獲獎?wù)邆€人承擔(dān)。公司根據(jù)部門實際情況可以決定增減金額，對有貢獻(xiàn)的部門和個人可以實施特別獎勵。五考核數(shù)據(jù)的傳送5.1 績效考核指標(biāo)統(tǒng)計單位、來源、要求事項：詳見 <部門KPI 指標(biāo)明細(xì)表>5.2 考核程序與時限：5.3. 每月五日（假日順延）相關(guān)指針統(tǒng)計單位將各部