交接班及生產記錄管理制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司 發(fā)布2012-02-24實施2012-02-24發(fā)布交接班及生產記錄管理制度Q/JYH -2012Q/JYH 中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司企業(yè)標準中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司交接班及生產記錄管理制度Q/JYH -2012第一章 總 則第一條 為嚴格崗位交接班紀律、規(guī)范崗位交接班與交接班記錄管理，使崗位交接班與交接班記錄達到管理標準要求，提高工作效率與記錄質量，以及做好原始記錄管理工作，特制定本制度。 第二條 本制度適用于集團公司熱電事業(yè)部、氯堿事業(yè)部、水泥事業(yè)部。第二章 職 責第三條 各相關單位職責（一）生產調度管理中心 1、負責對各事業(yè)部班前

2、會的召開情況進行監(jiān)管和抽查； 2、負責對各事業(yè)部交接班情況的不規(guī)范行為提出整改意見并進行考核；3、負責對各事業(yè)部生產記錄的不規(guī)范現(xiàn)象提出整改意見并進行考核；4、負責對各事業(yè)部生產信息進行采集、整理、匯總并上報相關部門和領導。（二）行政服務中心1、負責接送各事業(yè)部生產作業(yè)人員通勤車的安排工作，確保按時交接班；2、負責夜間值班車的安排工作。（三）各事業(yè)部生產部1、負責召開本事業(yè)部交接班班前會并制定相關管理辦法；2、負責對各分廠交接班班前會的召開情況進行監(jiān)管和抽查； 3、負責對各分廠交接班期間的不規(guī)范行為提出整改意見并進行考核；4、負責對各分廠生產記錄的不規(guī)范現(xiàn)象提出整改意見并進行考核；5、負責檢查

3、各分廠交接班人員勞動紀律及到崗情況并進行考核；6、負責對本事業(yè)部生產信息進行采集、整理、匯總，上報事業(yè)部主管領導和生產調度管理中心值班調度。（四）各生產單位1、負責召開本單位交接班班前會；2、負責本單位各崗位的各種生產記錄嚴格按照有關規(guī)定進行規(guī)范記錄；3、負責本單位交接班人員勞動紀律及到崗情況的管理工作；4、負責對本單位生產信息進行采集、整理、匯總并上報各分廠主管領導和本事業(yè)部值班調度。第三章 交接班班前會要求第四條 各事業(yè)部橫班值班人員到、離崗時間表（見附表一 ）。附表一：各事業(yè)部交接班人員到、離崗時間表班 類到崗時間離崗時間早 班08:0008:40中 班16:0016:40夜 班23:3

4、000:10第五條 各分廠交班調度在交班前對本班生產信息進行采集、整理、匯總，并向本事業(yè)部調度匯報，事業(yè)部交班調度匯總、整理后做交班準備。第六條 各事業(yè)部各分廠交接班班前會時間定為：每日早班8:00時、中班16:00時、夜班23:30時。第七條 各事業(yè)部必須召開交接班班前會，并依據本制度制定的相關辦法，會議形式及內容等，各事業(yè)部自行規(guī)定。第八條 各事業(yè)部交接班班前會結束后，各分廠接班調度到所屬分廠召開分廠級班前會，本事業(yè)部調度對各分廠交接班班前會召開情況進行監(jiān)管和抽查，并對交接班人員勞動紀律及到崗情況進行檢查和考核。第九條 生產調度管理中心對各事業(yè)部的交接班班前會召開情況進行監(jiān)管和抽查，對不規(guī)

5、范現(xiàn)象提出整改意見并進行考核。第十條 交接班班前會會議內容：（一）總結上班安全生產情況，對存在的問題進行具體分析，提出相應的解決措施；（二）明確生產任務，提出各分廠制約生產的主要因素，分析并提出解決辦法及其合理化建議；（三）明確本日各分廠需要檢查、維修的裝置與設備，分析在檢查與維修期間潛在的危險，強調安全；（四）傳達事業(yè)部的文件精神和上級指令，進一步梳理工作流程，加強管理，同時聽取廣大員工建議，做好相應記錄；（五）下達本日各分廠重點工作計劃；（六）檢查各分廠崗位人員勞動紀律以及到崗情況。第四章 崗位交接班管理規(guī)定第十一條 各崗位交班人員必須提前做交班準備工作，具體內容如下：（一）檢查、完善運行

6、日志、值班運行記錄、設備巡檢記錄等各種記錄；（二）檢查各項工藝控制指標，核對DCS模擬圖及接線示意圖指示情況，整理匯總生產信息并向生產主管匯報；（三）擦拭保養(yǎng)橫班區(qū)域內的設備、儀表、閥門，清掃廠房及周邊環(huán)境衛(wèi)生工作；（四）檢查裝置、設備運行情況及備品備件是否齊全和損壞丟失情況。第十二條 接班人員須提前到達工作崗位，做好如下接班準備工作：（一）檢查各職責范圍內的設備運行狀況；（二）檢查各工作環(huán)境、生產場所及設備的衛(wèi)生清潔情況；（三）查閱運行日志、值班運行記錄、設備巡檢記錄等各種記錄（包括前三班記錄），巡視各設備儀表指示情況；（四）向交班人員了解運行方式，設備發(fā)生的檢修情況及檢修結果，問清設備使用

7、狀況，核對DCS模擬圖及接線示意圖指示無誤；（五）檢查各項工藝控制參數(shù)是否在規(guī)定的范圍之內；（六）檢查各關鍵閥門所處的位置是否正確；（七）清查各種儀表、工具、其它用品及備品備件是否損壞丟失。第十三條 交接班工作必須遵守“五交四不接”原則：（一）五交：1、交生產任務的完成與工藝指標的控制情況；2、交生產重點注意及制約生產的情況；3、交生產重點設備的運行、開停、檢修情況；4、交上級交付的工作及注意事項；5、交為下班工作所做的準備情況。（二）四不接：1、上班發(fā)生事故或上班事故未處理，安全隱患無防范措施和意見不接；2、崗位設備運行不正常，沒有處理意見及沒有聯(lián)系相關單位處理不接；3、崗位日志、報表填寫不

8、合格，內容不清楚不接；4、崗位衛(wèi)生完成不好不交。第十四條 接班人員檢查完畢，符合接班條件后方可簽字接班。第十五條 交班人員在接班人員未接班之前不得擅自離崗，要在崗位上維護生產運行，否則按早退處理。第十六條 交接班過程中橫班主管要做好協(xié)調工作，及時解決交接班過程中的問題，不允許出現(xiàn)因互相推諉而影響工作的現(xiàn)象，有解決不了的問題要及時上報，并對上級指示做好記錄。第十七條 接班人員在正點接班前由班長主持召開班前會，匯總班員接班前的檢查情況，班長根據檢查結果首先決定是否接班，符合接班條件的，班長應及時布置工作，交代安全注意事項，做好事故預想及反事故措施，然后接班。 第十八條 正在交班時發(fā)生事故，應立即停

9、止交接班，由交班人員進行處理，接班人員可根據交班人員的要求協(xié)助處理，待事故處理完成或告一段落后，再進行交班。 第十九條 在正常情況下，運行人員應按正點接班，辦完各交接事項后，雙方在值班記錄薄上簽字，才算正式辦完交接班。如接班人員未到或未辦完交接班手續(xù)時，交接人員不能擅自離崗下班。接班人員不能無故推遲接班時間。交接班時發(fā)生爭議的，應及時向相關領導匯報，以便妥善處理。 第二十條 交接班實行相互監(jiān)督制，在交接班時交接班雙方如對發(fā)現(xiàn)存在違反規(guī)章制度、工作紀律、崗位職責的現(xiàn)象應相互提出批評指正，并及時向相關領導匯報。第五章 匯報管理規(guī)定 第二十一條 定期匯報（一） 交班匯報1、各分廠交班調度在交班前對本

10、班生產運行情況和存在的問題進行匯總、整理后向本事業(yè)部調度匯報，事業(yè)部交班調度匯總、整理后向相關領導及生產調度管理中心值班調度匯報并做交班準備。2、生產調度管理中心值班調度將各事業(yè)部交班調度匯報的本班生產運行情況和存在問題進行匯總、分析、整理后，及時向上級領導匯報。（二）接班匯報1、各分廠接班調度在接班后對本班所有裝置及設備的運行、開停、檢修情況和存在的問題進行匯總、整理后向本事業(yè)部調度匯報，事業(yè)部接班調度將各分廠匯報信息匯總、整理后向相關領導和生產調度管理中心值班調度匯報。2、生產調度管理中心值班調度將各事業(yè)部接班調度匯報的本班生產運行情況和存在問題進行匯總、分析、整理后，及時向上級領導匯報，

11、同時將各種生產產品的存量情況及時向營銷公司反饋。第二十二條 不定期匯報（一）各事業(yè)部、分、子公司各級各類生產人員均有義務向其上級領導匯報生產緊急情況。（二）各事業(yè)部、分、子公司調度必須及時將生產過程中存在的問題和生產過程中負荷調整，發(fā)生的故障和事故，開、停車情況及原因向生產調度管理中心值班調度匯報，生產調度管理中心值班調度應及時協(xié)調相關部門或組織相關人員進行處理，對于無法解決的問題及時向白班調度和分管領導匯報。第二十三條 各級生產調度匯報的主要內容包括：1、生產作業(yè)計劃的完成情況，生產進度和存在的問題；2、生產負荷、設備的運轉及檢修情況；3、各類故障的發(fā)生及處理情況；4、主要原料及中間產品的供

12、應銜接和使用情況；5、主要產品的產量、質量、消耗、銷售、庫存情況；6、其他需要匯報的情況。第六章 崗位交接班日志、記錄管理規(guī)定第二十四條 記錄填寫要求及時、準確、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項目用單斜線劃去（用斜杠“/”明示）。第二十五條 記錄均采用黑色碳素筆（化驗室分析報告單采用藍色圓珠筆）填寫，所有記錄的字體與數(shù)字書寫要求采用仿宋體，字跡應清楚、整齊，易識別。第二十六條 記錄是對當時客觀事實的陳述，應及時填寫，不得后補、偽造。為確保記錄的原始性、真實性、可追溯性，原則上記錄填寫后不得更改，若系筆誤或經證實原記錄不準確，可在原始記錄上

13、采用“劃改”的方式進行更改，但應保留原有記錄的可識別性。 應采用單斜杠劃去原數(shù)據，在其上方寫上更改后的數(shù)據，加蓋或簽上更改人的姓名與日期，所有記錄填寫人簽名時必須簽全名。第二十七條 交接班記錄要寫明接班、班中、交班主要工藝指標與生產運行情況；主要設備開停、運行、檢修、備用情況；裝置、設備運行正常與否的巡檢情況，安全生產與生產中存在的安全隱患情況；上級指示及注意事項；為下班工作做準備情況；崗位衛(wèi)生與公器具情況。第二十八條 當班檢修情況的記錄，要求真實、準確、完整記錄“檢修時間、檢修項目及名稱、檢修地點、聯(lián)系過程、聯(lián)系人員姓名、處理結果、未處理或未處理正常的原因、采取什么措施等內容”。第二十九條

14、當班事故情況的記錄，要求真實、準確、完整記錄“發(fā)生事故的時間、發(fā)生事故的地點、發(fā)生事故的裝置或設備、什么時間采取什么措施、什么時間通知什么人、什么人什么時間下達什么指令等內容”。第三十條 對于各控制室DCS系統(tǒng)上記錄的數(shù)據必須按規(guī)定期限進行保存，不得人為更改或刪除。第三十一條 各事業(yè)部生產部、各分廠有專人管理記錄，把所有的記錄按內容、時間順序裝訂成冊分類歸檔，存放于通風、干燥的資料柜中，以防止變質、損壞或丟失，所有記錄需保存三年。第三十二條 記錄的保存方式應便于存取和查閱，能夠在需要時迅速獲得。第三十三條 記錄管理人員有變更時，要做好相應的交接工作。第七章 罰 則第三十四條 對于各事業(yè)部分廠崗

15、位交接班記錄的管理工作生產調度中心定期進行檢查并作出考核。（考核標準見附表二）附表二 生產調度管理中心考核標準考核內容考 核 內 容考 核 標 準班前會情況各事業(yè)部制定班前會相關管理規(guī)定并每日召開班前會，做好會議記錄未制定班前會管理規(guī)定，考核事業(yè)部200元；未召開、無記錄，每次考核事業(yè)部100元，并通報各事業(yè)部對各分廠召開班前會的情況進行監(jiān)管和不定期抽查，并做好抽查記錄未抽查或無記錄，每次考核事業(yè)部100元，并通報匯報情況各事業(yè)部值班調度要按時、準確的向生產調度管理中心值班調度匯報生產信息，匯報內容包括：各事業(yè)部各崗位工藝控制指標，設備運行、開停、檢修等情況。未按時匯報，每次考核事業(yè)部100元

16、， 匯報不準確，每次考核事業(yè)部100元，并通報交接班記錄制定相關交接班與崗位記錄管理規(guī)定未制定，考核事業(yè)部200元，并通報記錄填寫及時、真實、內容完整、字跡清晰，填寫人簽名須簽全名。被檢查單位（分廠、部室）每出現(xiàn)一項不合格，考核事業(yè)部50元，并通報當班檢修、設備隔離措施、事故發(fā)生等情況內容記錄不全或未按要求記錄被檢查單位（分廠、部室）每出現(xiàn)一次記錄不合格，考核事業(yè)部200元，并通報更改項，可在原始記錄上采用“劃改”的方式進行更改，但應保留原有記錄的可識別性。采用單斜杠劃去原數(shù)據，在其上方寫上更改后的數(shù)據，加蓋或簽上更改人姓名與日期，不得隨意更改被檢查單位（分廠、部室）未按規(guī)定更改，每出現(xiàn)一次，考核事業(yè)部50元，并通報記錄均采用黑色碳素筆（分析報告單采用藍色圓珠筆）填寫被檢查單位（分廠、部室）未按規(guī)定填寫一次，考核事業(yè)部50元，并通報專人管理記錄被檢查單位（分廠、部室）記錄無專人管理，每次考核事業(yè)部200元，并通報記錄按內容、時間順序裝訂成冊分類歸檔被檢查單位（分廠、部室）未按規(guī)定裝訂并歸檔，每次考核事業(yè)部100元，并通報按規(guī)定期