房屋建筑物、構(gòu)筑物維護(hù)管理流程(1)

1、（二）公司房屋建筑物、構(gòu)筑物維護(hù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料項目立項D1D2B2D3D4B4A4程序按要求1、固定資產(chǎn)中小修理年度計劃2、公司工程施工管理辦法使用單位填報維修申請單或修程，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批各事業(yè)部總經(jīng)理對中小維修項目申請審批裝備工程部對中小修修程（5萬元以上項目）審核項目批準(zhǔn)后，使用單位選擇施工單位使用單位簽訂維修施工合同各事業(yè)部總經(jīng)理審批施工合同使用單位開工前將施工合同備案至裝備工程部審計與風(fēng)險管理部審核施工合同重點對項目申請的審核，修程的審核，選擇施工單位標(biāo)準(zhǔn)參照公司工程管理相關(guān)制度項目實施D5D6程序按要求1、國家相關(guān)規(guī)范2、公司相關(guān)管理制度

2、3、維修申請單4、維修修程5、施工合同使用單位組織項目實施，并對質(zhì)量、工期、安全進(jìn)行控制，及時做好簽證。對施工中影響到房屋建筑物、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)的部分，應(yīng)在裝備工程部專業(yè)技術(shù)人員的監(jiān)督指導(dǎo)下執(zhí)行完工后，使用單位組織審計與風(fēng)險管理部、裝備工程部、資本與財務(wù)部等相關(guān)人員驗收，參加驗收人員簽署驗收意見重點監(jiān)督施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度項目結(jié)算資料歸檔D7A7C8D8D9程序按要求1、國家相關(guān)規(guī)范2、竣工驗收意見3、工程項目竣工結(jié)算相關(guān)資料使用單位對工程結(jié)算進(jìn)行初審各事業(yè)部總經(jīng)理審核工程結(jié)算使用單位將初審的工程結(jié)算、合同、簽證資料、修程送公司審計與風(fēng)險管理部審核，審計與風(fēng)險

3、管理部按工程造價審核流程審核工程結(jié)算，并將審定的結(jié)算返還給各事業(yè)部資本與財務(wù)部根據(jù)審定結(jié)果，辦理財務(wù)付款使用單位將工程竣工資料歸檔重點工程造價的合理性、資料歸檔標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程造價相關(guān)法規(guī) （二）公司房屋建筑物、構(gòu)筑物維護(hù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料項目立項B1D2B2B3B4A4程序按要求1、固定資產(chǎn)中小修理年度計劃2、公司工程施工管理辦法需維修部門填報維修申請單裝備工程部部門經(jīng)理對建筑物、構(gòu)筑物中小維修項目申請審批裝備工程部根據(jù)維修申請單編制修程項目批準(zhǔn)后，裝備工程部選擇施工單位裝備工程部簽訂維修施工合同審計與風(fēng)險管理部審核施工合同重點對項目申請的審核，修程的編制，

4、選擇施工單位標(biāo)準(zhǔn)參照公司工程管理相關(guān)制度項目實施B5B6程序按要求1、國家相關(guān)規(guī)范2、公司相關(guān)管理制度3、維修申請單4、維修修程5、施工合同裝備工程部組織項目實施，并對質(zhì)量、工期、安全進(jìn)行控制，及時做好簽證完工后，裝備工程部組織審計與風(fēng)險管理部、裝備工程部、資本與財務(wù)部、使用單位等相關(guān)人員驗收，參加驗收人員簽署驗收意見重點監(jiān)督施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度項目結(jié)算資料歸檔B7A7C8B9B10程序按要求1、國家相關(guān)規(guī)范2、竣工驗收意見3、工程項目竣工結(jié)算相關(guān)資料裝備工程部對工程結(jié)算進(jìn)行初審裝備工程部將初審的工程結(jié)算、合同、簽證資料、修程送公司審計與風(fēng)險管理部審核，審計與風(fēng)險管理部按工程造價審核流程審核工程結(jié)算，并將審定的結(jié)算返還給裝