來(lái)料檢驗(yàn)控制程序(1)

1、精品資料深圳喜來(lái)喜科技科技有限公司文件制訂（修訂、作廢）申請(qǐng)單NO.:表格編碼：QR-QP01-01-A文件名稱(chēng)來(lái)料檢驗(yàn)控制程序文件編號(hào)XIWXI-QP-24文件狀態(tài)制訂 口修訂 口作廢文件版本A0序號(hào)子文件名稱(chēng)編碼后綴版本無(wú)本文件共包含以上0個(gè)子文件執(zhí)行本文件所需的相關(guān)文件廳P相關(guān)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本1特采控制程序QR-QP01-0AO2不合格品控制程序XIWXI-QP-0AO3糾正與預(yù)防措施控制程序X1WXI-QP-0AO文件修訂/制訂履覽表（保留5次的最近修訂記錄）版本號(hào)2018 年 6 月 26日區(qū)分修訂（制訂）內(nèi)容簡(jiǎn)述制訂修訂A02018/6/26V新版發(fā)行文件作廢簡(jiǎn)要說(shuō)明：文件分發(fā)

2、范圍及數(shù)量人事行政部 口份；財(cái)務(wù)部 份； 營(yíng)銷(xiāo)部口份；研發(fā)部 口份；資 材 部口份；品質(zhì)部？份； 工程部口份；生產(chǎn)部？份；擬制：審核：批準(zhǔn)：1 、目的對(duì)投入生產(chǎn)使用的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保物料滿(mǎn)足本公司規(guī)定產(chǎn)品要求。2 、適用范圍適用于所有直接或間接用于產(chǎn)品的物料（包括客戶(hù)提供的物料及輔助材料類(lèi)）。3 、職責(zé)3.1 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)確認(rèn)來(lái)料的種類(lèi)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等；3.2 資材部門(mén)、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商、客戶(hù)來(lái)料信息的反饋及聯(lián)絡(luò)。3.3 品質(zhì)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)、判定，并跟進(jìn)不合格來(lái)料的處理情況。3.4 其它部門(mén)：必要時(shí)，生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)協(xié)助對(duì)變更材料進(jìn)行試產(chǎn)。4、術(shù)語(yǔ)無(wú)5 、工作程序5.1

3、來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及修訂5.1.1 品質(zhì)部 IQC 參考技術(shù)部門(mén)提供的原材料技術(shù)規(guī)格、客戶(hù)要求及國(guó)家、國(guó)際的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂及修訂來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后生效。5.1.2 來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)包括物料名稱(chēng)、抽樣方案及允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、使用的檢測(cè)設(shè)備及方法、缺陷判定標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保管制要求等。5.2 來(lái)料暫收來(lái)料交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)本公司訂單的要求對(duì)照供應(yīng)商的 “送貨單”確認(rèn)實(shí)物品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤，包裝無(wú)損及運(yùn)輸車(chē)有無(wú)蟲(chóng)、破損后，置于待檢暫存區(qū)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)提交來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單至IQC 并在 ERP 系統(tǒng)中完成送檢，若是“急件”，在來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單上標(biāo)明“急”字樣，由 IQC 優(yōu)先檢驗(yàn)，正常情況IQC

4、 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃安排檢驗(yàn)工作，最遲不得超過(guò)3 個(gè)工作日完成；5. 3 來(lái)料檢驗(yàn)5.1.1 IQC 收到來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單后，對(duì)待檢暫存區(qū)的實(shí)物與合格供應(yīng)商名錄核對(duì)是否為公司認(rèn)可的供應(yīng)商及制造商來(lái)料，與單上內(nèi)容核對(duì)是否相符，如發(fā)現(xiàn)來(lái)料供應(yīng)商不是我司的合格供應(yīng)商，IQC 拒檢該物料，并通知給到資材部，資材部確認(rèn)該來(lái)料供應(yīng)商是否是我司合格供應(yīng)商，并更新合格供應(yīng)商名錄由文控下發(fā)后再對(duì)該物料進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1.2 IQC 收到倉(cāng)庫(kù)提供的來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單后，準(zhǔn)備檢驗(yàn)所需的相關(guān)資料到待檢區(qū)抽樣檢驗(yàn)，資料不全不能進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理。注：a 、檢驗(yàn)所需的相關(guān)資料一般包括：合格供應(yīng)商名錄、 AQL 抽樣表 、

5、 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范 、物料承認(rèn)書(shū)IQC 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含樣品）。b 、針對(duì)試產(chǎn)物料，由試產(chǎn)主導(dǎo)部門(mén)提供樣品、圖紙及規(guī)格書(shū)，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)委托檢驗(yàn)單給到IQC， IQC 依據(jù)提供標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)檢驗(yàn)（尺寸、性能等）， IQC 只針對(duì)結(jié)果進(jìn)行記錄，如有不合格IQC 不進(jìn)行分析及跟進(jìn)處理。c、針對(duì)承認(rèn)書(shū)圖紙中的重要測(cè)量尺寸：IQC及以上人員收到承認(rèn)書(shū)后從重要尺寸中判斷需要檢測(cè)測(cè)量的重要尺寸并在對(duì)應(yīng)的重要尺寸用“* ”標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員將按照?qǐng)D紙中劃“*的重要尺寸進(jìn)行檢測(cè)。5.1.3 IQC 將檢查結(jié)果記錄在IQC 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告中，對(duì)檢驗(yàn)合格品IQC 在物料外箱包裝上做好IQC 合格標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員及時(shí)辦理物料入庫(kù)手續(xù)，

6、入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員需要確認(rèn)物料外箱包裝上已經(jīng)蓋/ 貼有 IQC 檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，以確保入庫(kù)的產(chǎn)品均為檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品；5.4 檢驗(yàn)不合格處理對(duì)檢驗(yàn)不合格品，IQC 在物料外包裝的合適位置上做好不合格標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)“不合格”的檢驗(yàn)記錄或標(biāo)識(shí)將物料暫存退料倉(cāng)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)按不合格品控制程序 、特采控制程序及糾正與預(yù)防措施控制程序處理，其最終處理結(jié)果由IQC 檢驗(yàn)員在該批來(lái)料的IQC 檢驗(yàn)不合格的標(biāo)識(shí)上注明“讓步接收”、 “分選” 、 “加工” 、 “退貨”或“報(bào)廢”標(biāo)記。 IQC 針對(duì)來(lái)料品質(zhì)異常填寫(xiě)原材料不良信息反饋單交品質(zhì)部主管審核后發(fā)出給到供應(yīng)商并對(duì)此進(jìn)行跟進(jìn)，資材部對(duì)IQC 跟進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的供

7、應(yīng)商配合問(wèn)題應(yīng)予以協(xié)助。在供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施及回復(fù)報(bào)告后，IQC 應(yīng)主導(dǎo)對(duì)其效果或處理意見(jiàn)進(jìn)行評(píng)估。5.5 分選及追加工、庫(kù)存超期的檢驗(yàn)5.5.1 IQC 負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)的指令對(duì)分選及追加工（含供應(yīng)商派遣人員在本廠進(jìn)行的追加工）的結(jié)果進(jìn)行最終檢驗(yàn)并記錄結(jié)果，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。檢驗(yàn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)不良，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)向部門(mén)主管及以上管理人員報(bào)告，由其確認(rèn)后作出處理；必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。5.5.2 材料在庫(kù)貯存超過(guò)了規(guī)定的貯存期后，由倉(cāng)庫(kù)通知IQC 進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)并標(biāo)識(shí)，針對(duì)不合格品處理具體按本文件5.5 條款處理。具體庫(kù)存貯存期限參見(jiàn)庫(kù)存品檢驗(yàn)有效期規(guī)定 。5.6 委托檢驗(yàn)其他部門(mén)的物料需檢驗(yàn)時(shí),可填寫(xiě)委托檢驗(yàn)單,同時(shí)提供技術(shù)資料交IQC 進(jìn)行檢驗(yàn)。5.7 所有未經(jīng)IQC 檢驗(yàn)的物料，倉(cāng)庫(kù)均不可交付生產(chǎn)部投產(chǎn)。5.8 IQC 針對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)合格、不合格物料填寫(xiě)原材料品質(zhì)狀況履歷表交品質(zhì)部文控及以上人員審核，并進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、整理成月報(bào)交部門(mén)主管/ 副總審核。6 、流程圖（見(jiàn)附錄） QW-QR-001 7 、相關(guān)文件7.1 特采控制程序7.2 不合格品控制程序7.3 庫(kù)存品檢驗(yàn)有效期管理規(guī)定7.4 糾正與預(yù)防措施控制程序7.5 AQL 抽樣表7.6 質(zhì)量保證協(xié)議7.7