物業(yè)公司質(zhì)量管理體系實(shí)用精品資料(00001)

1、第3章物業(yè)公司質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系的工作程序人員培訓(xùn)策劃與設(shè)計(jì)體系調(diào)查、診斷職能分工列出編寫文件清單對(duì)已有文件進(jìn)行處理分配文件編寫任務(wù)建立組織建立質(zhì)量管理體系的工作程序擬定與編寫起草文件提交討論整理完善試點(diǎn)運(yùn)行試點(diǎn)運(yùn)行正式運(yùn)行內(nèi)部審核管理評(píng)審模擬審核準(zhǔn)備認(rèn)證正式審核、體系維持正式審核、體系維持（見本書的23頁） 質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫程序成立編寫小組明確質(zhì)量方針人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)質(zhì)量管理手冊(cè)編寫程序編寫前的準(zhǔn)備總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)對(duì)比分析并處理落實(shí)質(zhì)量職能編寫質(zhì)量管理手冊(cè)草稿質(zhì)量手冊(cè)的編寫手冊(cè)的評(píng)審、改進(jìn)手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布（見本書的28頁） 附表×××公司質(zhì)量管理表管理類別

2、管理材料成品、設(shè)備管理項(xiàng)目質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法簽發(fā)人： 責(zé)任人簽名：（見本書的31頁）質(zhì)量記錄借閱登記表序號(hào)記錄名稱編號(hào)份數(shù)借閱人借閱日期歸還日期批準(zhǔn)記錄人：（見本書的32頁）質(zhì)量管理評(píng)審控制程序確定評(píng)審時(shí)間與地點(diǎn)確定評(píng)審內(nèi)容與依據(jù)管理評(píng)審策劃確定評(píng)審組長當(dāng)前業(yè)績情況業(yè)主的反饋信息管理評(píng)審輸入改進(jìn)建議質(zhì)量管理評(píng)審控制程序成立評(píng)審小組評(píng)審準(zhǔn)備準(zhǔn)備評(píng)審有關(guān)資料召開評(píng)審會(huì)議預(yù)審評(píng)審項(xiàng)目確定整改措施管理評(píng)審的實(shí)施得出評(píng)審結(jié)論評(píng)審過程記錄評(píng)審總結(jié)管理評(píng)審輸出批準(zhǔn)跟蹤、落實(shí)工作管理評(píng)審的跟蹤和檢查相關(guān)記錄存檔（見本書的33頁）3.4.1物業(yè)質(zhì)量記錄的工作程序物業(yè)質(zhì)量記錄的工作程序質(zhì)量記錄的規(guī)定質(zhì)量記錄的填

3、寫質(zhì)量記錄的收集、保管質(zhì)量記錄的借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄的處置（見本書的37頁） 附表質(zhì)量記錄清單序號(hào)名 稱編 號(hào)保存期限（年）修改狀態(tài)1文件發(fā)放、回收記錄CX/QR-01-302受控文件清單CX/QR-02-503文件借閱、復(fù)制記錄CX/QR-03-504文件更改申請(qǐng)單CX/QR-04-305文件銷毀申請(qǐng)單CX/QR-05-506質(zhì)量記錄清單CX/QR-06-507記錄歸檔清單CX/QR-07-308記錄借閱登記清單CX/QR-08-309記錄移交清單CX/QR-09-3010管理評(píng)審計(jì)劃CX/QR-10-3011管理評(píng)審記錄CX/QR-11-3012管理評(píng)審簽到表CX/QR-12-3013管理評(píng)

4、審報(bào)告CX/QR-13-3014培訓(xùn)簽到表CX/QR-14-5015培訓(xùn)記錄表CX/QR-15-3016培訓(xùn)申請(qǐng)單CX/QR-16-3017年度培訓(xùn)計(jì)劃CX/QR-17-3018員工培訓(xùn)檔案CX/QR-18-長期019生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單CX/QR-19-3020設(shè)施驗(yàn)收單CX/QR-20-3021設(shè)施管理卡CX/QR-21-3022生產(chǎn)設(shè)施一覽表CX/QR-22-30續(xù)表序號(hào)名 稱編 號(hào)保存期限（年）修改狀態(tài)23設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表CX/QR-23-長期024設(shè)施檢修計(jì)劃CX/QR-24-3025設(shè)施檢修單CX/QR-25-3026設(shè)施報(bào)廢單CX/QR-26-3027質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表CX/

5、QR-27-3028部門質(zhì)量計(jì)劃CX/QR-28-3029產(chǎn)品要求評(píng)審表CX/QR-29-3030訂單確認(rèn)表CX/QR-30-3031設(shè)計(jì)計(jì)劃任務(wù)書CX/QR-31-3032設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告CX/QR-32-5033設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告CX/QR-33-3034供方評(píng)定記錄表CX/QR-34-3035合格供方名錄CX/QR-35-5036供方業(yè)績?cè)u(píng)定表CX/QR-36-3037生產(chǎn)計(jì)劃CX/QR-37-3038生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表CX/QR-38-3039物料標(biāo)識(shí)卡CX/QR-39-3040領(lǐng)料單CX/QR-40-3041顧客財(cái)產(chǎn)反饋表CX/QR-41-5042監(jiān)測設(shè)備履歷卡CX/QR-42-5043監(jiān)測設(shè)

6、備一覽表CX/QR-43-長期044計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃CX/QR-44-3045內(nèi)審記錄表CX/QR-45-3046銷售情況反饋表CX/QR-46-30續(xù)表序號(hào)名 稱編 號(hào)保存期限（年）修改狀態(tài)47售出成品質(zhì)量報(bào)告CX/QR-47-3048顧客滿意度調(diào)查表CX/QR-48-5049顧客檔案CX/QR-49-長期050年度內(nèi)審計(jì)劃CX/QR-50-3051內(nèi)部審核計(jì)劃CX/QR-51-3052內(nèi)審檢查表CX/QR-52-3053首、末次會(huì)議簽到表CX/QR-53-3054不合格項(xiàng)報(bào)告CX/QR-54-3055不合格項(xiàng)分布表CX/QR-55-3056內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告CX/QR-56-3057物料

7、驗(yàn)證報(bào)告單CX/QR-57-3058成品檢驗(yàn)報(bào)告單CX/QR-58-3059緊急（例外）放行申請(qǐng)單CX/QR-59-3060不合格品報(bào)告單CX/QR-60-3061返工/返修單CX/QR-61-3062信息聯(lián)絡(luò)處理單CX/QR-62-3063糾正和預(yù)防措施處理單CX/QR-63-3064改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表CX/QR-64-3065領(lǐng)物單CX/QR-65-30（見本書的4143頁）質(zhì)量記錄銷毀登記表序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)使用時(shí)間銷毀數(shù)量銷毀原因銷毀日期經(jīng)辦人（見本書的44頁）文件銷毀登記表編號(hào)：編號(hào)文件類型文件名稱發(fā)放日期作廢日期備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：（見本書的45頁）質(zhì)量記錄

8、銷毀申報(bào)表編號(hào)記錄名稱產(chǎn)生時(shí)間保存期限產(chǎn)生部門銷毀單位銷毀原因批準(zhǔn)者/日期經(jīng)辦者/日期監(jiān)銷者（見本書的46頁）質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議簽到表編號(hào)：序號(hào)參加評(píng)審部門到會(huì)人員簽名職 務(wù)（見本書的47頁）質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議記錄表管理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持參會(huì)人員會(huì)議記錄人 記錄內(nèi)容編號(hào)項(xiàng)目決議內(nèi)容1現(xiàn)在運(yùn)行的管理方針、管理目標(biāo)是否仍適合或需要作更改的評(píng)審。1. 管理方針仍適合目前體系運(yùn)行的需要；2. 管理目標(biāo)之一“綜合滿意率達(dá)60”，需綜合目前各單位滿意率情況再作調(diào)整；3. 管理目標(biāo)之一“公用水電總開支的增長率控制在5以下”，需提供合理的計(jì)算方法。2各部門ISO系統(tǒng)文件整合、調(diào)整、修訂的審批、確認(rèn)；ISO體系文件新版本生效確認(rèn)。文件的整合符合×××發(fā)布的資源管理機(jī)構(gòu)改革的職能要求，補(bǔ)上×××等文件的增加、修改，按程序通過審批，生效。3ISO文