客戶審廠之基本要求清單

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流客戶審廠之基本要求清單.精品文檔.客戶審廠各部門準備基本材料1. 管理層質量環(huán)境安全及方針、目標管理辦法目標統(tǒng)計表（需包含各部門及公司級目標，需有相對應的數(shù)據(jù)支持）內部審核資料管理評審資料不使用有毒有害物質的承諾有毒有害物質的削減計劃組織架構圖部門職責2. 行政崗位說明書及崗位任責要求說明書2015年度培訓計劃培訓記錄、簽到、考核（可做在一張表上）上崗，調崗培訓記錄上崗證員工滿意度調查重要環(huán)境因素，重大危險源清單及管控辦法應急預案（火災、爆炸等）與環(huán)境及職業(yè)健康有關的法律法規(guī)及期它要求清單環(huán)境安全檢查記錄3. 工程產品立項記錄設計任務書（輸入

2、）及任務書的評審記錄設計計劃設計驗證（樣品測試記錄或小量測試記錄）設計確認記錄（需由客戶端的簽字確認如：客戶有簽字的樣品承認書）設計評審記錄（有需要時各階段的評審記錄）設計變更記錄（從樣品階段到量產前的變更記錄）設計輸出清單及相關資料生產工藝圖或流程圖產品加工作業(yè)指導書產品檢驗標準產品工藝參數(shù)工程變更記錄圖紙的分發(fā)回收記錄，圖紙受控要求，客戶圖紙與公司內部圖紙的轉化對照要求。 及控制計劃4. 業(yè)務銷售訂單及客戶要求，包括了要求及標準訂單評審記錄（需明確各部門所評審之內容與要求）客戶投訴登記表及反饋客戶滿意度調查表及總結報顧客財產及管理5采購 采購訂單（按銷售訂單要求）供應商基本資料表供應商評估

3、表供應商考核表合格供應商名錄采購計劃（必要時）供應商品質及環(huán)保協(xié)議來料檢驗通知單6.生產生產計劃、生產通知（按采購計劃）生產準備的確認生產作業(yè)指導書、圖紙、，（審核當天產品需與文件一致）及控制計劃產品工藝參數(shù)確認記錄首件記錄關鍵過程清單關鍵過程崗位能力的確認特殊過程確認記錄生產報表周報及月報生產設備清單及關鍵設備備件計劃生產設備保養(yǎng)維修記錄產品返工單車間布局圖車間現(xiàn)場標識及管理，包括物料、半成品，成品的狀態(tài)標識、環(huán)保與非環(huán)保物料的分區(qū)管理及可追溯性生產應急計劃（如停電、設備故障、人力資源短缺）7.品質 儀器清單及校驗計劃 儀器校驗報告 檢驗標準（來料、制程、成品） 抽樣計劃 儀器作業(yè)指導書 來料、制程、成品、出貨檢驗記錄 不合品的統(tǒng)計（周報、月報） 不合格品處理后的再驗檢記錄 針對內部、來料異常的 糾正預防措施報告（品質異常單） 8.文控 文件分發(fā)回收記錄（質量手冊及所有的程序文件及作業(yè)指導書包括圖紙的分發(fā)回收記錄）受控文件清單（質量手冊及程序文件及作業(yè)指導書）三級