建筑公司綜合檢查制度及評分細則

1、綜合檢查評分表*工程有限公司綜合檢查制度公司所屬各單位：為了科學(xué)評價公司所屬各單位、項目經(jīng)理部綜合管理水平，預(yù)防各種生產(chǎn)安全事故、質(zhì)量事故、治安消防事故、重大機械設(shè)備事故和職業(yè)中毒與職業(yè)病的發(fā)生,搞好工程管理，樹立企業(yè)形象，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)綜合檢查工作的標準化，特制定本標準。根據(jù)四川省安全生產(chǎn)條例、四川*安全生產(chǎn)管理規(guī)定和公司有關(guān)管理辦法的規(guī)定,公司實行季度綜合性定期檢查制度，在每季度末的最后一個月由公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理帶隊，相關(guān)部門人員參加，對所有在建工程進行現(xiàn)場檢查評分。評分采用扣分制，扣減分值的總和不應(yīng)超過該檢查項目的應(yīng)得分值之和。各項目部每月進行自評，并將自評結(jié)果書面報公司工程管理

2、部。檢查劃分為四大分部：即安全管理分部、施工現(xiàn)場管理分部、工程及質(zhì)量管理分部、材料設(shè)備管理分部。每個分部滿分均為100分.檢查結(jié)果實行等級評定，考核評分實行綜合評分制。綜合考評得分在70分以下為不合格；70分及以上，85分以下為合格;85分及以上為優(yōu)良。在檢查中有三項及以上保證項目未得分，該項目綜合檢查評定為不合格。對檢查評定為不合格的項目經(jīng)理部，公司將予以通報批評并罰款2000元，同時對項目經(jīng)理罰款1000元;對檢查評定為合格的項目不獎不罰;對檢查得分在85分以上，不滿90分的公司通報表揚并獎勵項目經(jīng)理部1000元；檢查得分在90分及以上的除公司通報表揚外對項目經(jīng)理部獎勵2000元，同時對項

3、目經(jīng)理獎勵1000元。二0一二年九月一日綜合檢查評分表（討論稿）單位: 檢查時間:檢查分部檢查項目扣分標準應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)一安全管理分部一安全管理分部1、安全管理機構(gòu)設(shè)置未建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，扣3分未配置專職安全員，扣5分（保證項目）未按規(guī)定進行安全資料組卷，扣2 分102、安全生產(chǎn)責(zé)任制未建立各職能人員責(zé)任制扣5分(保證項目）未備有各工種安全技術(shù)操作規(guī)程，扣3分未制定傷亡控制、安全達標、文明施工管理目標,扣2分103、施工組織設(shè)計及專項施工方案施工組織設(shè)計中未制定安全技術(shù)措施，扣3分危險性較大的分部分項工程未編制安全專項施工方案，扣3分（保證項目）未按規(guī)定對超過一定規(guī)模危險性較大的

4、分部分項工程專項施工方案進行專家論證,扣2分施工組織設(shè)計、專項施工方案未按規(guī)定進行審批，扣2分104、安全技術(shù)交底未進行書面安全技術(shù)交底，扣5分（保證項目）交底未履行簽字手續(xù)，扣3分交底簽字手續(xù)不齊全，扣2分105、安全檢查未建立安全檢查制度,扣3分無安全檢查記錄,扣2分（保證項目）事故隱患的整改未做到定人、定時間、定措施，扣2分對隱患整改通知書所列項目未按期整改和復(fù)查,扣3分10一安全管理分部一安全管理分部6、安全教育施工人員入場未進行三級安全教育培訓(xùn)和考核，扣5 分(保證項目）變換工種或采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料施工時未進行安全教育，扣5分107、應(yīng)急救援未制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案

5、，扣5分未建立應(yīng)急救援組織或未按規(guī)定配備應(yīng)急救援人員，扣5分108、分包單位安全管理分包單位資質(zhì)、資格、分包手續(xù)不齊全或失效，扣3分未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，扣2分（保證項目）分包合同、安全生產(chǎn)協(xié)議書，簽字蓋章手續(xù)不全，扣1分分包單位未按規(guī)定建立安全機構(gòu)或未配置專職安全員，扣2分89、持證上崗特種作業(yè)人員未持證上崗，每人扣1分項目經(jīng)理、專職安全員未持證上崗，每人扣5分710、生產(chǎn)安全事故處理生產(chǎn)安全事故未按規(guī)定報告，扣5分（保證項目)未按規(guī)定上報安全月報表，扣2分未依法為施工作業(yè)人員辦理保險，扣1分811、安全標志主要施工區(qū)域、危險部位未按規(guī)定懸掛安全標志，扣5分未繪制現(xiàn)場安全標志布置圖,扣1分未

6、設(shè)置重大危險源公開牌，扣1分7合計100二施工現(xiàn)場管理分部二施工現(xiàn)場管理分部二施工現(xiàn)場管理分部二施工現(xiàn)場管理分部1、現(xiàn)場圍擋未按規(guī)定對施工現(xiàn)場進行封閉施工，扣3分圍擋未達到堅固、穩(wěn)定、整潔、美觀，扣2分52、封閉管理施工現(xiàn)場進出口未設(shè)置大門，扣3分未設(shè)置門衛(wèi)室，扣2分未建立門衛(wèi)值守管理制度或未配備門衛(wèi)值守人員,扣3分施工人員進入施工現(xiàn)場未佩戴工作牌，扣2分103、施工場地施工現(xiàn)場主要道路及材料加工區(qū)地面未進行硬化處理,扣3分（保證項目）施工現(xiàn)場道路不暢通,扣3分施工現(xiàn)場未采取防塵措施，扣3分施工現(xiàn)場未設(shè)置排水設(shè)施或排水不暢通，扣2分混凝土及二灰攪拌站未設(shè)置二級沉淀、三級排放，扣4分154、現(xiàn)場

7、防護施工現(xiàn)場洞口及臨邊無防護，扣5分施工現(xiàn)場洞口及臨邊防護不嚴，每處扣2分施工人員未戴安全帽，每人扣1分105、施工用電固定場所未采用TN-S系統(tǒng)，扣5分（保證項目）開關(guān)箱未使用，扣3分開關(guān)箱無漏電保護器或漏電保護器不符合規(guī)范要求，扣2分106、施工機械施工機械操作人員未持證上崗，每人扣1分未按標志線行駛，扣2分57、現(xiàn)場防火施工現(xiàn)場未制定消防安全管理制度,扣5分（保證項目）施工現(xiàn)場消防通道、消防水源的設(shè)置不符合規(guī)范要求，扣3分施工現(xiàn)場滅火器材布局、配置不合理或滅火器材失效，扣2 分108、現(xiàn)場材料建筑材料、構(gòu)件、料具未按總平面布局碼放,扣4分材料碼放不整齊，未標明名稱、規(guī)格，扣2分施工現(xiàn)場材

8、料存放未采取防火、防銹蝕、防雨措施，扣2分易燃易爆物品未分類儲藏在專用庫房，未采取防火措施，扣4分129、固定區(qū)域、辦公區(qū)域消防安全管理未建立固定區(qū)域消防管理制度扣2分。辦公區(qū)域(辦公室/辦公樓）：無指定吸煙區(qū)域、座椅、辦公設(shè)備狀況差扣2分通道不暢扣2分文件柜頂部放置了重物、易墜落物等危險物品扣1分辦公區(qū)域放置了危險及有毒物品無防護措施扣1分810、車輛管理情況無車輛管理辦法扣1分無專人或?qū)ｉT機構(gòu)對車輛進行管理和日常維護保養(yǎng)扣1分未建立車輛使用及運行記錄臺賬扣1分各類機動車輛下班后（中午、晚上），未按規(guī)定停放在指定地點扣1分未配備必要的安保人員進行安全巡視扣1分511、其他補充事項企業(yè)形象宣傳

9、管理未執(zhí)行集團視覺識別系統(tǒng)要求扣10分10合計100三工程及質(zhì)量管理分部1、質(zhì)量保證資料原材料無出廠合格證或出廠合格證不符合規(guī)定要求，扣8分原材料未按規(guī)定要求進行報審或進行現(xiàn)場抽檢，扣8分（保證項目)各種材料的檢測報告收集不及時，扣4分202、現(xiàn)場質(zhì)量管理項目未設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)或未配置專職質(zhì)量員，扣10分（保證項目）現(xiàn)場發(fā)生重大質(zhì)量事故隱患，扣5分153、技術(shù)保證資料無圖紙會審紀要，扣8分（保證項目)無施工測量放線報審或無施工測量放線記錄，扣8分技術(shù)變更資料簽字手續(xù)不齊全，扣9分25三工程及質(zhì)量管理分部4、質(zhì)量檢查資料未按施工進度的要求進行質(zhì)量評定，扣10分質(zhì)量評定不符合規(guī)范要求，扣10分20

10、5、工程管理無開工、停（復(fù)）工報告，扣5分(保證項目）每月未按規(guī)定時間報送工程量完成報表，扣5分未按規(guī)定整理歸類工程資料，扣5分未按施工組織設(shè)計或施工方案組織施工，扣5分20合計100四設(shè)備材料管理管理分部四設(shè)備材料管理管理分部四設(shè)備材料管理四設(shè)備材料管理四設(shè)備材料管理1、管理制度未建立建全設(shè)備管理制度，扣2分。未建立建全材料管理制度，扣2分。未設(shè)置專(兼）職機械設(shè)備管理員扣2分.未建立健全材料及設(shè)備管理人員崗位職責(zé)扣4分。未設(shè)置專職材料主管、專職庫管、專（兼）職收料人員扣5分。（保證項目）152、設(shè)備資料管理2、設(shè)備資料管理未建立建全機械設(shè)備明細臺賬扣5分.機械設(shè)備臺賬不完整扣2分.未建立建

11、全機械設(shè)備內(nèi)外租賃臺賬扣1分。每季度未及時更新扣1分。未建立機械設(shè)備日常維修臺賬,扣1分。未健全主要維修內(nèi)容及更換的主要零配件記錄，扣1分。未收集整理大中型機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄，扣1分。運轉(zhuǎn)記錄填寫不符合要求，扣3分。未及時準確填報機械設(shè)備的年大（項）修計劃，扣1分.未及時準確填報設(shè)備的季度大修（項修）完成情況表，扣1分。未及時準確填報機械設(shè)備的完好、利用率報表(季度、年度），扣3分。未及時準確填報機械設(shè)備事故情況報表（季度、年度），扣2分。未建立健全垂直運輸機械安裝驗收檢審鑒定書,扣1分.未建立健全大中型機械設(shè)備安、拆方案，扣3分。未建立健全垂直運輸機械日檢表,扣2分。未建立健全垂直運輸機械月檢

12、表，扣2分。303、設(shè)備材料招標管理未按公司設(shè)備采購招標規(guī)定，購置設(shè)備沒有報告,扣4分。未收集合格供應(yīng)商家、廠家資料且對供應(yīng)商家、廠家進行評價資料不齊全的,扣1分。大宗材料未按公司材料招標管理辦法執(zhí)行的,扣6分。（保證項目）由項目比價招標的材料,無廠家詢價、比較記錄的，扣3分。未收集合格供應(yīng)商家、廠家資料且對供應(yīng)商家、廠家進行評價資料不齊全的，扣2分.154、合同管理材料進場未簽訂合同的，扣3分.大宗材料未經(jīng)公司統(tǒng)一評審的，扣3分。一般材料不符合規(guī)定簽訂合同的,扣1分合同未由專人管理，并整理歸檔的，扣1分。材料主管無合同備案的，扣2分105、材料資料管理材料主管無項目成本預(yù)算費用,且對大宗材料的預(yù)算數(shù)量和價格不清楚的，扣2分（保證項目）無大宗材料實際消耗量和預(yù)算消耗量比對表的，扣2分無材料需用計劃的，扣2分無材料采購合同臺賬的，扣2分無材料驗收單且不齊全的，扣3分無限額領(lǐng)料單且不齊全的，扣3分無收料記錄且不齊全的,扣2分無材料收發(fā)存月報表且未按時上報公司的，扣2分無零星材料收發(fā)存月報表且未按時上報公司的，扣2分庫房無材料進出場明細臺賬且記錄不清楚的，扣2分無項目盤點報表且未按時上報公司的，扣2分工程竣工后無剩余物資盤點表且未上報公司的,扣3分剩余物資移交