食品化驗(yàn)室質(zhì)量記錄表格

1、人 員 一 覽 表表碼：YCZJ-JL-01-01-2016 序號(hào)姓 名性別身份證號(hào)碼文化程度職務(wù)（崗位）職稱所學(xué)專業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗位歡迎下載人員檔案名目表碼：YCZJ-JL-01-02-2016 人員姓名職務(wù)檔案編號(hào)工作范圍序號(hào)案卷名稱備注01人員基本狀況登記表02身份證復(fù)印件03畢業(yè)證書（以當(dāng)前最高學(xué)歷）04用工合同05上崗證復(fù)印件06職稱證書復(fù)印件07專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書（執(zhí)業(yè)資格）08任命書或聘任書09人員培訓(xùn)記錄原始記錄、試卷、證明（培訓(xùn)證書等）復(fù)印件10專業(yè)技術(shù)力量評(píng)價(jià)記錄（資格確認(rèn)記錄）11質(zhì)量監(jiān)督記錄12獎(jiǎng)罰記錄13反映其技術(shù)力量的其他材料人員基本狀況登記表表

2、碼：YCZJ-JL-01-03-2016 姓 名性 別誕生年月籍 貫民 族政治面貌身份證號(hào)參與工作時(shí)間調(diào)入時(shí)間文化程度 年 月 畢業(yè)于 學(xué)校 專業(yè) 年 月 畢業(yè)于 學(xué)校 專業(yè)家庭住址電 話工作經(jīng)受培訓(xùn)（獲獎(jiǎng)）狀況登記備 注專業(yè)人員上崗力量評(píng)價(jià)表表碼：YCZJ-JL-01-04-2016 崗位名稱崗位性質(zhì)管理崗位 技術(shù)崗位擬入職人員年 齡任職條件學(xué)歷條件力量確認(rèn)達(dá)到未達(dá)到力量證明描述工作閱歷達(dá)到未達(dá)到專業(yè)學(xué)問達(dá)到未達(dá)到職稱要求達(dá)到未達(dá)到崗位資質(zhì)要求具備不具備其它培訓(xùn)要求經(jīng)過未經(jīng)過職責(zé)權(quán)限相關(guān)證明材料評(píng) 價(jià)備注項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表表碼：YCZJ-JL-01-05-2016 序號(hào)項(xiàng)目名稱授權(quán)監(jiān)測(cè)

3、人預(yù)備人員備注說明本表格每年更新一次，一般授權(quán)監(jiān)測(cè)的人員被允許使用與授權(quán)項(xiàng)目有關(guān)的全部監(jiān)測(cè)設(shè)備，除非在備注欄中另行說明。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：外來人員出入登記表 表碼：YCZJ-JL-01-06-2016 日 期來賓單位來賓姓名事由進(jìn)入時(shí)間離去時(shí)間批準(zhǔn)人伴隨人備 注注：此表由管理部門負(fù)責(zé)填寫、管理。 年度培訓(xùn)方案表碼：YCZJ-JL-02-01-2016 序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容方案時(shí)間培訓(xùn)形式培訓(xùn)人員范圍培訓(xùn)要求和側(cè)重點(diǎn)備注說明1、 培訓(xùn)方案應(yīng)在每年底由各個(gè)部門上報(bào)下年度的培訓(xùn)需求，年初制定培訓(xùn)方案。2、 培訓(xùn)按內(nèi)容分：技術(shù)力量培訓(xùn)、管理體系培訓(xùn)、綜合素養(yǎng)培訓(xùn)；3、培訓(xùn)按形式分：內(nèi)部培訓(xùn)、外部培

4、訓(xùn)；4、培訓(xùn)要求：理論學(xué)習(xí)、考核、操作演示、取證等編制： 批準(zhǔn)： 日期： 人員培訓(xùn)記錄表表碼：YCZJ-JL-02-02-2016 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象記錄人培訓(xùn)目的簽 到培訓(xùn)實(shí)施狀況（培訓(xùn)和考核過程、學(xué)員反應(yīng)等狀況）：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人： 年培訓(xùn)需求申請(qǐng)表表碼：YCZJ-JL-02-03-2016 序號(hào)參與人員范圍培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式備注上崗前培訓(xùn)考評(píng)記錄表表碼：YCZJ-JL-02-04-2016 姓 名性 別誕生年月參與工作時(shí)間文化程度所學(xué)專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容完成狀況考核狀況備注體系學(xué)問法律法規(guī)平安教育 專業(yè)技術(shù)理論實(shí)際操作技能考評(píng)意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 年質(zhì)量監(jiān)督方案表碼

5、：YCZJ-JL-03-01-2016 序號(hào)監(jiān)督類別監(jiān)督內(nèi)容及使用標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期監(jiān)督時(shí)間涉及人員監(jiān)督人員備注編制： 批準(zhǔn)： 日期：質(zhì)量監(jiān)督通知書表碼：YCZJ-JL-03-02-2016 監(jiān)督員 監(jiān)督時(shí)間 實(shí)施監(jiān)督事由實(shí)施監(jiān)督內(nèi)容及要求接受任務(wù)人員確認(rèn)簽名監(jiān)督環(huán)節(jié)及內(nèi)容1.人員初始力量和持續(xù)力量（資格及資格保持）；2.儀器設(shè)備的操作力量，會(huì)不會(huì)操作；操作嫻熟性、正確性；3.選用方法正確性、操作的嫻熟性，生疏檢驗(yàn)規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書及執(zhí)行力量；環(huán)境、設(shè)施的符合性；4.樣品標(biāo)識(shí)狀況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置狀況；6.抽樣方案及執(zhí)行狀況；7.執(zhí)行力量；8.原始記錄及數(shù)據(jù)核查力量；9.數(shù)據(jù)

6、處理及判定力量；10.結(jié)果報(bào)告的出具力量及審核力量。注：實(shí)施監(jiān)督內(nèi)容前打，可多項(xiàng)選擇。質(zhì)量監(jiān)督記錄表碼：YCZJ-JL-03-03-2016 監(jiān)督項(xiàng)目涉及人員監(jiān)督內(nèi)容：1.人員初始力量和持續(xù)力量（資格及資格保持）；2.儀器設(shè)備的操作力量，會(huì)不會(huì)操作；操作嫻熟性、正確性；3.選用方法正確性、操作的嫻熟性，生疏檢驗(yàn)規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書及執(zhí)行力量；環(huán)境、設(shè)施的符合性；4.樣品標(biāo)識(shí)狀況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置狀況；6.抽樣方案及執(zhí)行狀況；7.執(zhí)行力量；8.原始記錄及數(shù)據(jù)核查力量；9.數(shù)據(jù)處理及判定力量；10.結(jié)果報(bào)告的出具力量及審核力量。注：實(shí)施監(jiān)督內(nèi)容前打，可多項(xiàng)選擇。 質(zhì)量監(jiān)督

7、員： 監(jiān)督過程記錄： 現(xiàn)場(chǎng)訂正 后續(xù)實(shí)行訂正措施，完成時(shí)間： 年環(huán)境監(jiān)控記錄表碼：YCZJ-JL-04-01-2016 應(yīng)用場(chǎng)所： 環(huán)境把握要求： ， %， KPa記錄時(shí)間環(huán)境溫度（）環(huán)境濕度(RH%)環(huán)境大氣壓強(qiáng)（KPa）記錄人備 注月日注：此表由各使用部門負(fù)責(zé)填寫，年底交綜合部歸檔。歡迎下載儀器設(shè)備管理臺(tái)帳表碼：YCZJ-JL-05-01-2016 更新時(shí)間： 序號(hào)設(shè)備名稱型 號(hào)規(guī)格技術(shù)指標(biāo)溯源方式制造廠家/供應(yīng)商內(nèi)部編號(hào)存放地點(diǎn)保管人備注測(cè)量范圍精確度/等級(jí)注：“溯源方式”欄填寫送校、送檢、自校、比對(duì)、功能檢查等。 編制： 審核： 日期： 幫助設(shè)備管理臺(tái)帳表碼：YCZJ-JL-05-02

8、-2016 更新時(shí)間： 序號(hào)儀器設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量?jī)?nèi)部編號(hào)制造廠家/供應(yīng)商備注儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表表碼：YCZJ-JL-05-03-2016 設(shè)備名稱/規(guī)格型號(hào)及數(shù)量推舉供應(yīng)商測(cè)量范圍精確度等級(jí)或不確定度理由/用途申請(qǐng)人簽字： 年 月 日部 門意 見簽字： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見簽字： 年 月 日批 準(zhǔn)意 見簽字： 年 月 日注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。小型（幫助）設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表表碼：YCZJ-JL-05-04-2016 序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)技術(shù)指標(biāo)/質(zhì)量等級(jí)生產(chǎn)廠家或代理商數(shù)量要求到貨日 期用 途申請(qǐng)人審批人日期儀器設(shè)備驗(yàn)收單表碼：YCZJ-JL-05-05-2016 設(shè)備名

9、稱型號(hào)規(guī)格外包裝檢查項(xiàng)目及結(jié)果包裝是否完好無損整機(jī)完整性外觀檢查檢查主機(jī)、附件與合同及裝箱單是否全都使用說明書等技術(shù)資料是否齊全功能驗(yàn)收及結(jié)果驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收人員： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：儀器設(shè)備使用記錄表碼：YCZJ-JL-05-06-2016 使用日期使用人用 途使用前狀況使用后狀況備 注正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特別正常；特

10、別正常；特別正常；特別特別狀況說明：儀器設(shè)備檔案名目表碼：YCZJ-JL-05-07-2016 儀器名稱型號(hào)檔案編號(hào)制造公司接收日期內(nèi)部編號(hào)溯源或驗(yàn)證單位溯源或驗(yàn)證周期檢查形式檢定、自校校準(zhǔn)、測(cè)試期間、比對(duì)案卷順序 號(hào)案 卷 名 稱備注01儀器設(shè)備申購(gòu)表02出廠合格證03制造商設(shè)備使用說明書04設(shè)備驗(yàn)收記錄05檢定/校準(zhǔn)證書06校準(zhǔn)報(bào)告有效性確認(rèn)記錄07量值溯源圖08年度設(shè)備使用記錄09年度維護(hù)保養(yǎng)記錄10年度期間核查記錄11修理記錄12停用報(bào)廢記錄13其他 年儀器設(shè)備維護(hù)方案表碼：YCZJ-JL-05-08-2016 設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)維護(hù)內(nèi)容維護(hù)周期/次維護(hù)人備注編制： 審核： 日期

11、： 儀器設(shè)備維護(hù)記錄表表碼：YCZJ-JL-05-09-2016 儀器設(shè)備名稱維護(hù)周期型 號(hào)內(nèi)部編號(hào)維護(hù)日期維 護(hù) 內(nèi) 容其它維護(hù)內(nèi)容或特別狀況說明維 護(hù) 人大型設(shè)備配套零部件登記表表碼：YCZJ-JL-05-10-2016 設(shè)備名稱 設(shè)備編號(hào) 名 稱型 號(hào)數(shù) 量備 注儀器設(shè)備脫離把握后驗(yàn)收記錄表碼：YCZJ-JL-05-11-2016 序號(hào)設(shè)備名稱內(nèi)部編號(hào)規(guī)格領(lǐng)回時(shí)間驗(yàn)收檢查內(nèi)容備注（特別處理要求）外觀、外型是否正常檢測(cè)設(shè)備啟動(dòng)、使用是否正常電子設(shè)備接口是否正常電子設(shè)備線路是否正常正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正

12、常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別正常 特別備注設(shè)備脫離試驗(yàn)室直接把握的狀況：一、設(shè)備外借、二、設(shè)備送檢、三、外修設(shè)備（外修的監(jiān)測(cè)設(shè)備修理后應(yīng)供應(yīng)第三方校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)證明）儀器設(shè)備修理記錄表碼：YCZJ-JL-05-12-2016 設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備型號(hào)申請(qǐng)修理部門申報(bào)故障狀況：

13、 申報(bào)人： 年 月 日處置處置意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日修理修理單位修理時(shí)間聯(lián)系人聯(lián)系電話修理狀況： 記錄人： 年 月 日驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果： 驗(yàn)收人： 年 月 日注：此表格交管理部門存入設(shè)備檔案。儀器設(shè)備停用（報(bào)廢）申請(qǐng)審批表表碼：YCZJ-JL-05-13-2016 申 請(qǐng) 人設(shè)備名稱內(nèi)部編號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)規(guī)格型號(hào)一、申請(qǐng)報(bào)廢（失）理由：儀器設(shè)備有過載或錯(cuò)誤操作、無法啟動(dòng)、損壞、顯示的結(jié)果可疑、通過其他方式表明有缺陷時(shí)、暫停使用、超過溯源周期。二、設(shè)備目前的精確度指標(biāo)：申請(qǐng)人簽字： 日期： 部 門意 見 簽字： 日期： 技術(shù)審核意 見 簽字： 日期： 批準(zhǔn)意見 簽字： 日期：現(xiàn)放置地點(diǎn)報(bào)廢后放

14、置地點(diǎn)移交人簽字移交人簽字備 注注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設(shè)備檔案。停用儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)審批表表碼：YCZJ-JL-05-14-2016 設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)內(nèi)部編號(hào)申請(qǐng)啟用理 由修復(fù)后重新啟用、 檢定/校準(zhǔn)合格后重新啟用、比對(duì)符合后重新啟用、 功能檢查后重新啟用申請(qǐng)人簽字： 日期：部門審核意 見簽字： 日期：審批意見簽字： 日期：批準(zhǔn)意見簽字： 日期：備 注注：此表辦完手續(xù)后交“綜合室”存入設(shè)備檔案。租借設(shè)備登記審批表表碼：YCZJ-JL-05-15-2016 設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)要求技術(shù)參數(shù)預(yù)期使用時(shí)間租借周期租借理由簽字： 日期：審核意見簽字： 日期：批準(zhǔn)意見簽字： 日期：備 注注：

15、此表辦完手續(xù)后存入設(shè)備檔案。 年儀器設(shè)備期間核查方案表碼：YCZJ-JL-06-01-2016 序號(hào)設(shè)備信息期間核查設(shè)備名稱內(nèi)部編號(hào)型號(hào)規(guī)格期間核查日期核查查方式核查項(xiàng)目結(jié)果判定原 則核查責(zé)任人備注期間核查和維護(hù)保養(yǎng)工作都應(yīng)進(jìn)行，如期間核查不合格應(yīng)馬上辦理停用手續(xù)并按“儀器設(shè)備管理規(guī)定”處理。該方案由綜合部負(fù)責(zé)管理，收集和整理，維護(hù)保養(yǎng)記錄在使用結(jié)束后上交綜合部存檔。 編制： 審核： 日期：儀器設(shè)備期間核查表表碼：YCZJ-JL-06-02-2016 設(shè)備名稱型號(hào)、編號(hào)最近檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)周期本次核查日期核 查 人檢查內(nèi)容檢查目的核查結(jié)果記錄：核查結(jié)論 審核人： 時(shí)間： 附件資料1、原

16、始記錄2、圖譜3、其他 周期溯源方案及實(shí)施記錄表表碼：YCZJ-JL-08-01-2016 序號(hào)內(nèi)部編號(hào)溯 源 計(jì) 劃計(jì) 劃 實(shí) 施 登 記備注儀器名稱型號(hào)溯源單位今年方案溯源時(shí)間溯源時(shí)間證書類型證書編號(hào)溯源到期時(shí)間校準(zhǔn)報(bào)告有效性確認(rèn)記錄表碼：YCZJ-JL-08-02-2016 設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)校準(zhǔn)證書號(hào)校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)單位 校準(zhǔn)證書信息量的驗(yàn)證預(yù)期使用的計(jì)量特性要求：示值誤差的判定：標(biāo)準(zhǔn)值被校示值MPEV判定校準(zhǔn)證書給出的測(cè)量不確定度符合性推斷及說明：結(jié)果處理： 合格 準(zhǔn)用 停用 修理 其它 驗(yàn)證人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日備注 年儀器設(shè)備功能檢查方案表碼：YCZJ-JL-08

17、-03-2016 設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備檢查內(nèi)容預(yù)定檢查時(shí)間檢查人功能檢查周期 編制： 審核： 日期：儀器設(shè)備功能檢查表表碼：YCZJ-JL-08-04-2016 設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢查周期檢 查 人檢查日期檢查內(nèi)容：檢查結(jié)論：簽名： 時(shí)間：審核意見： 簽名： 時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表表碼：YCZJ-JL-09-01-2016 保管人:序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)批號(hào)稀釋倍數(shù)稀釋劑標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度(mg/L)有效期限購(gòu)買數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量庫(kù)存數(shù)量存儲(chǔ)條件備注標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表表碼：YCZJ-JL-09-02-2016序號(hào)批號(hào)名稱編號(hào)用途領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄表碼：YCZJ-JL-09-03-20

18、16非有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱濃 度核查日期核查人檢查內(nèi)容檢查目的核查結(jié)果記錄：核查結(jié)論 審核人： 時(shí)間： 附件資料1、原始記錄2、圖譜3、其他 過期/變質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢處理審批表表碼：YCZJ-JL-09-04-2016序號(hào)名稱編號(hào)數(shù)量制造單位有效期備注處理日期： 批準(zhǔn)：注：過期（變質(zhì)）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按本試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)把握程序處理，或送廢物處理站處理。文件編制申請(qǐng)表表碼：YCZJ-JL-12-01-2016文件名稱所屬文件類型文件編號(hào)使用部門編制依據(jù)把握性質(zhì)受控（ ） 非受控（ ）編制內(nèi)容簡(jiǎn)述： 編制人：審核意見： 審核人/時(shí)間：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人/時(shí)間：受控文件一覽表表碼：YCZJ-JL-12-02-20

19、16序號(hào)文件名稱文件編號(hào)修訂狀態(tài)備 注文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表表碼：YCZJ-JL-12-03-2016序號(hào)文件名稱文件編號(hào)/版本號(hào)分發(fā)號(hào)領(lǐng)用人發(fā)放人（部門）日 期修訂記錄收回/銷毀記錄備 注收回日期收回人銷毀注:技術(shù)文件的發(fā)放范圍由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批,其他文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)報(bào)告表碼：YCZJ-JL-12-04-2016年 月 日，在河南標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)網(wǎng)站上對(duì)本機(jī)構(gòu)現(xiàn)行使用的檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（共計(jì) 個(gè)）進(jìn)行了網(wǎng)上有效性確認(rèn)1、經(jīng)確認(rèn)全部現(xiàn)行使用的標(biāo)準(zhǔn)版本都是有效版本2、經(jīng)確認(rèn)，所確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)中作廢的有 個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)號(hào)變更的有 個(gè)，具體標(biāo)準(zhǔn)變化狀況見附表1：標(biāo)準(zhǔn)有效性跟蹤表標(biāo)精確認(rèn)說

20、明：1、本機(jī)構(gòu)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)一般每年自行通過網(wǎng)絡(luò)中的標(biāo)準(zhǔn)查詢機(jī)構(gòu)（選擇“河南標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)網(wǎng)”）確認(rèn)一次。2、在計(jì)量認(rèn)證管理體系到期復(fù)查和新項(xiàng)目擴(kuò)項(xiàng)時(shí)，選擇“河南省標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)辯院”進(jìn)行外部機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)。3、在經(jīng)過自行確認(rèn)和外部機(jī)構(gòu)確認(rèn)中有更新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，執(zhí)行“書面確認(rèn)”要求，上報(bào)備案。附表1標(biāo) 準(zhǔn) 有 效 性 跟 蹤 表序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱跟蹤記錄替代標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)最新標(biāo)準(zhǔn)名稱備 注有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替有效 作廢作廢有代替填表人： 技術(shù)審核： 日期： 文件更改審批表表碼：YCZJ-JL-12-05-2016需