增值稅專用發(fā)票認(rèn)證操作手冊(cè) - 江西省國家稅務(wù)局

1、 廣州市方欣科技有限公司廣州市方欣科技有限公司增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)網(wǎng)上增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證系統(tǒng) 納稅人操作手冊(cè)納稅人操作手冊(cè)版本版本 1.0.0納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 2 of 19目錄目錄第一章第一章 企業(yè)開戶的管理企業(yè)開戶的管理 .3第二章第二章 網(wǎng)上認(rèn)證的管理網(wǎng)上認(rèn)證的管理 .3第三章第三章 網(wǎng)上認(rèn)證操作說明網(wǎng)上認(rèn)證操作說明 .51.1 概述概述 .51.2

2、 在線采集認(rèn)證在線采集認(rèn)證 .51.3 按月份查詢（認(rèn)證通過）按月份查詢（認(rèn)證通過） .161.4 按時(shí)段查詢（認(rèn)證通過）按時(shí)段查詢（認(rèn)證通過） .171.5 按票號(hào)段查詢（認(rèn)證通過）按票號(hào)段查詢（認(rèn)證通過） .181.6 查詢本月認(rèn)證未通過數(shù)據(jù)查詢本月認(rèn)證未通過數(shù)據(jù) .181.7 認(rèn)證結(jié)果通知書下載認(rèn)證結(jié)果通知書下載 .19納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 3 of 191 1 概述概述

3、發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證的業(yè)務(wù)范圍包括由納稅人自行錄入或掃描識(shí)別輸入發(fā)票的抵扣聯(lián)（防偽稅控開票子系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)）票面信息，網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)將生成的電子數(shù)據(jù)經(jīng)過一定的常規(guī)校驗(yàn)保證數(shù)據(jù)相對(duì)準(zhǔn)確，而后壓縮加密，通過網(wǎng)絡(luò)傳送到稅務(wù)機(jī)關(guān)的防偽稅控認(rèn)證子系統(tǒng)(航天金稅)，由防偽稅控認(rèn)證子系統(tǒng)完成解密、認(rèn)證。事后（時(shí)間隔一般在幾分鐘之內(nèi)，具體時(shí)間由防偽稅控認(rèn)證子系統(tǒng)決定）納稅人在通過查詢認(rèn)證結(jié)果。現(xiàn)網(wǎng)上采集增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)票面信息方式有兩種：一種是手工錄入的方式,另一種是掃描識(shí)別輸入。第二種是在第一種的基礎(chǔ)上利用掃描儀和識(shí)別程序進(jìn)行掃描識(shí)別輸入。在使用本功能前必須到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行開戶，并在后臺(tái)管理系統(tǒng)

4、進(jìn)行權(quán)限分配在使用本功能前必須到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行開戶，并在后臺(tái)管理系統(tǒng)進(jìn)行權(quán)限分配。發(fā)票認(rèn)證主界面如下：( (注注: :按頁面上所有的按頁面上所有的 “關(guān)閉關(guān)閉”按鈕按鈕, ,都會(huì)關(guān)閉當(dāng)前頁面都會(huì)關(guān)閉當(dāng)前頁面) )2 2 在線采集認(rèn)證在線采集認(rèn)證納稅人在使用網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證前須要在“航天金稅”系統(tǒng)進(jìn)行開戶，由“航天金稅”生成證書文件密鑰。此密鑰用于在生成納稅人提交專用發(fā)票認(rèn)證時(shí)進(jìn)行加密，該文件只需上傳一次，不需上傳第二次。一、一、 導(dǎo)入開戶私鑰文件導(dǎo)入開戶私鑰文件納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d36

5、1960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 4 of 19（1）進(jìn)入網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)，點(diǎn)擊菜單欄的“導(dǎo)入密鑰”按鈕 （2）點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕. 系統(tǒng)彈出“選擇文件”對(duì)話框。在對(duì)話框中選中需要上傳的文件（key.DAT 文件，該文件經(jīng)過私鑰加密而成）,然后點(diǎn)擊按鈕（3）然后點(diǎn)擊“打開”按鈕納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 5 of 19

6、（4） 點(diǎn)擊“上傳”按鈕，出現(xiàn)上傳納稅人密鑰成功后，點(diǎn)“關(guān)閉”。二二 、在線填寫采集、在線填寫采集（1） 找到在線采集認(rèn)證欄目，點(diǎn)擊“在線填寫采集”按鈕進(jìn)入：（2） 納稅人根據(jù)發(fā)票填寫發(fā)票票面信息，包括發(fā)票號(hào)碼、開票日期、84位密碼、金額、稅額和銷貨單位納稅人識(shí)別號(hào)。輸入完畢，點(diǎn)擊“保存”按鈕。保存當(dāng)前的發(fā)票。納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 6 of 19(3)如果你還有發(fā)票要輸入，點(diǎn)擊

7、“下一張”，輸入下一張發(fā)票的票面信息。否則點(diǎn)擊“關(guān)閉”三三 、在線掃描采集、在線掃描采集（1）進(jìn)入網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)，點(diǎn)擊“掃描錄入”欄目進(jìn)入：納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 7 of 19（2）首次進(jìn)入到增值稅專用發(fā)票采集頁面，系統(tǒng)會(huì)提示安裝一個(gè)掃描識(shí)別控件，如下圖：納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f97027

8、89d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 8 of 19（3）點(diǎn)擊“安裝”即可，該識(shí)別控件只需安裝一次，不需安裝要第二次。（4）安裝完成，將掃描儀接上電腦，并將發(fā)票放入到掃描儀指定位置，點(diǎn)擊“掃描輸入”開始掃描發(fā)票數(shù)據(jù)。納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 9 of 19（5）掃描輸入完成，系統(tǒng)自動(dòng)保存發(fā)票數(shù)據(jù)，如有紅字

9、或錯(cuò)字提醒，請(qǐng)核對(duì)數(shù)據(jù)，確實(shí)有誤，直接進(jìn)行數(shù)據(jù)修改，修改完成點(diǎn)擊“保存”按鈕。（6）發(fā)票數(shù)據(jù)掃描完成，點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕。四、四、在線認(rèn)證在線認(rèn)證（1）可以到“在線認(rèn)證”里查找采集的發(fā)票數(shù)據(jù)。輸入相應(yīng)的時(shí)間，點(diǎn)擊“查詢”按鈕（2）查到的手工填寫發(fā)票，納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 10 of 19（3） 可以自己修改發(fā)票，點(diǎn)擊“修改”按鈕1. 出現(xiàn)（如圖），把數(shù)據(jù)修改后，再點(diǎn)擊“保存”按鈕

10、納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 11 of 192. 把數(shù)據(jù)修改后，再點(diǎn)擊“保存”按鈕，然后關(guān)閉（4） 可以自己刪除發(fā)票，在右邊刪除欄下面選擇要?jiǎng)h除的發(fā)票，打鉤1. 點(diǎn)擊下面的“反選刪除”按鈕，就會(huì)把刪除欄，全選擇。2 點(diǎn)擊“刪除”，納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e2

11、85c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 12 of 193. 會(huì)出現(xiàn)對(duì)話框，請(qǐng)確認(rèn)您要?jiǎng)h除選擇的發(fā)票記錄？如果是，就點(diǎn)確定;如果不是，就點(diǎn)“取消”4.出現(xiàn)以下“成功刪除發(fā)票記錄，說明你刪除成功。（5）發(fā)送認(rèn)證把選中要認(rèn)證的發(fā)票打包生成 xml 文件，根據(jù)前面上傳的密鑰加密生成 dat 文件，發(fā)送到后臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證。已認(rèn)證的發(fā)票的不能重復(fù)認(rèn)證。認(rèn)證通過的，可以到認(rèn)證結(jié)果查詢打印已認(rèn)證通過的發(fā)票?？梢宰约喊l(fā)送認(rèn)證，在要發(fā)送認(rèn)證的記錄，打鉤1. 點(diǎn)擊”反選認(rèn)證“，就可以全部選擇納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2

12、007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 13 of 192. 確定數(shù)據(jù)沒錯(cuò)情況下，請(qǐng)點(diǎn)擊 “發(fā)送認(rèn)證”3. 當(dāng)您確定要發(fā)送認(rèn)證時(shí)，請(qǐng)點(diǎn)擊“確定”;否則，點(diǎn)擊“取消”4. 當(dāng)你成功認(rèn)證三次時(shí)，就無法認(rèn)證和刪除了納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 14 of 193 3 按月份

13、查詢（認(rèn)證通過）按月份查詢（認(rèn)證通過） 按月查詢只能查詢認(rèn)證通過的數(shù)據(jù)（包括上門掃描、上門報(bào)盤和網(wǎng)上認(rèn)證）。（1）在所屬年月的輸入框中輸入你要查詢的年月（格式：200401）或者按后面的日期選擇按鈕 通過出現(xiàn)下面的窗體來選擇要查詢的年月。 （2）選擇好要查詢的年月后，按提交則自動(dòng)填入所選年月（3）再按上圖的查詢按鈕，則出現(xiàn)如下頁面。納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 15 of 19（4）按

14、“關(guān)閉”則關(guān)閉，當(dāng)前頁面。（5）按“打印”則可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)。（6）如果沒有查詢到數(shù)據(jù)，則沒有記錄顯示出來。4 4 按時(shí)段查詢（認(rèn)證通過）按時(shí)段查詢（認(rèn)證通過） 按時(shí)段查詢只能查詢認(rèn)證通過的數(shù)據(jù)（包括上門掃描、上門報(bào)盤和網(wǎng)上認(rèn)證）。（1）在認(rèn)證日期起始輸入框中輸入你要查詢的起始日期，在結(jié)束日期輸入框中輸入你要查詢的結(jié)束日期。也可通過后邊的日期選擇按鈕來選擇起止日期。不能跨月查詢。（2）按后面的查詢按鈕，則出現(xiàn)如下頁面。（3）按“關(guān)閉”則關(guān)閉，當(dāng)前頁面（4）按“打印”則可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)。（5）如果沒有查詢到數(shù)據(jù)，則沒有記錄顯示出來。納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide

15、Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 16 of 195 5 按票號(hào)段查詢（認(rèn)證通過）按票號(hào)段查詢（認(rèn)證通過） 按票號(hào)段查詢只能查詢認(rèn)證通過的數(shù)據(jù)（包括上門掃描、上門報(bào)盤和網(wǎng)上認(rèn)證）。（1）在發(fā)票代碼輸入框中輸入你要查詢的發(fā)票代碼，在發(fā)票號(hào)碼起止輸入框中輸入你要查詢的起止發(fā)票號(hào)碼。（2）按后面的查詢按鈕，則出現(xiàn)如下頁面。 （3）按“關(guān)閉”則關(guān)閉，當(dāng)前頁面（4）按“打印”則可前的數(shù)據(jù)打印出來。（5）如果沒有查詢到數(shù)據(jù)，則沒有記錄顯示出來。6 6 查詢本月認(rèn)證未通

16、過數(shù)據(jù)查詢本月認(rèn)證未通過數(shù)據(jù)查詢發(fā)票認(rèn)證未通過的發(fā)票信息，包括上門報(bào)盤和上門掃描認(rèn)證不通過的發(fā)票信息。（1）按后面的查詢按鈕，則出現(xiàn)如下頁面。 （2）按“關(guān)閉”則關(guān)閉當(dāng)前頁面。（3）按“打印”則可將當(dāng)前數(shù)據(jù)打印出來。（4）如果沒有查詢到數(shù)據(jù)，則沒有記錄顯示出來。納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfConfidential廣州市方欣科技有限公司, 2000Page 17 of 197 7 認(rèn)證結(jié)果通知書下載認(rèn)證結(jié)果通知書下載 用戶可按所屬年月下載認(rèn)證結(jié)果通知書，該認(rèn)證結(jié)果通知書包括指定月份所有認(rèn)證通過和過期認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù)（包括上門掃描、上門報(bào)盤和網(wǎng)上認(rèn)證）。（1）點(diǎn)擊認(rèn)證結(jié)果通知書下載區(qū)的“進(jìn)入下載”按鈕。進(jìn)入以下頁面：（2）輸入所屬年月，例如（200605）按“下載”按鈕.出現(xiàn)如下圖（3）點(diǎn)擊鏈接，出現(xiàn)如下圖納稅人操作指南 Version: 1.0.0 User Guide Date: 2007-12-15 90f8f5f9702789d361960fed2e285c8e.pdfCo