長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心

1、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算說(shuō)明第一部分 概況1、 本部門職責(zé)（一）根據(jù)中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)法、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法、蠶種管理辦法等10種法律法規(guī)，果樹中心作為區(qū)人民政府果樹行政主管部門，依法對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的果樹資源保護(hù)利用和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)黨和國(guó)家對(duì)果業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的方針政策，圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，負(fù)責(zé)果樹項(xiàng)目開發(fā)的總特規(guī)劃，組織實(shí)施和檢查監(jiān)督服務(wù)，給政府當(dāng)好參謀。（二）負(fù)責(zé)果樹新品種的試驗(yàn)、示范、引進(jìn)、推廣以及病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防治工作。（三）為全區(qū)果農(nóng)提供技術(shù)指導(dǎo)、咨詢、信息、培訓(xùn)服務(wù)。（四）承擔(dān)區(qū)政府及上級(jí)部門交辦的其它工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 中心下設(shè)辦公室、生

2、產(chǎn)技術(shù)站、果樹管理站、果樹物資服務(wù)部四個(gè)站室。第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表 一、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年預(yù)算收支總表二、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年預(yù)算收入總表三、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年預(yù)算支出總表四、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總表五、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表 七、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表8、 長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)

3、算支出預(yù)算表 九、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算表十、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表十一、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表十二、長(zhǎng)治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因2019年預(yù)算140.75萬(wàn)元，2020年預(yù)算156.11，增加15.36萬(wàn)元。原因是在職人員調(diào)資及辦公經(jīng)費(fèi)增加2、 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明2020年“三公”經(jīng)費(fèi)沒有增減變動(dòng)3、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增

4、減變動(dòng)原因說(shuō)明 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.28萬(wàn)元， 2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.34萬(wàn)元，原因是增加辦公費(fèi)。四、其他說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況本單位無(wú)政府采購(gòu)情況（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況；無(wú)2.房屋情況；無(wú)3.其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：無(wú)（四）績(jī)效管理情況無(wú)（五） 其他；無(wú)第四部分 名詞解釋（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類