中石油物資裝備集團(tuán)總公司績效考核課件VIP

1、1績效考核改革建議績效考核改革建議2說說明明本方案是項(xiàng)目組在前期訪談及資料分析所得信息基礎(chǔ)本方案是項(xiàng)目組在前期訪談及資料分析所得信息基礎(chǔ)上，為全面推進(jìn)流程工作而提出的考核改革建議。上，為全面推進(jìn)流程工作而提出的考核改革建議。本方案的目的在于：通過績效考核和績效管理，使流本方案的目的在于：通過績效考核和績效管理，使流程項(xiàng)目工作成果得以實(shí)施，另一方面衡量、認(rèn)定各部程項(xiàng)目工作成果得以實(shí)施，另一方面衡量、認(rèn)定各部門及個人的貢獻(xiàn)，從而使門及個人的貢獻(xiàn)，從而使CPMEC齊心協(xié)力，共同完齊心協(xié)力，共同完成發(fā)展目標(biāo)。成發(fā)展目標(biāo)。3目目 錄錄第一部分第一部分 考核體系的整體思路考核體系的整體思路一、考核的核心思

2、想一、考核的核心思想二、考核的基本思路二、考核的基本思路三、考核的基本原則三、考核的基本原則第二部分 各部門的考核第三部分 部門考核第四部分 員工考核4一、考核的核心思想一、考核的核心思想考核目的考核目的考核的目的不僅僅是衡量員工的貢獻(xiàn)，發(fā)放獎金，更重要的是指導(dǎo)、激勵指導(dǎo)、激勵員工，促進(jìn)各部門乃至公司發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)促進(jìn)各部門乃至公司發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。考核內(nèi)容考核內(nèi)容從根本上講是促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展的手段，考核的內(nèi)容主要是工作成績，即以績效為中心的“績效考核績效考核”。考核定位考核定位考核本身是一種手段，是各部門管理中的一個環(huán)節(jié)要在“績效考核”的基礎(chǔ)上，推動各部門的“績效管理績效管理”工作工作，促

3、進(jìn)各部門發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5一、各部門考核的核心思想（續(xù)）一、各部門考核的核心思想（續(xù)）對各部門來說對各部門來說對員工來說對員工來說指導(dǎo)、激勵員工促進(jìn)組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)衡量員工貢獻(xiàn)發(fā)放獎金促進(jìn)員工和各部門績效的不斷提高作為員工晉升、培訓(xùn)等工作的依據(jù)靜態(tài)靜態(tài)動態(tài)動態(tài)1 12 23 36在形成“各部門責(zé)任單位”的基礎(chǔ)上，建立各部門內(nèi)部的二級考核管理體系。一方面，部門對公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)對部門進(jìn)行考核。另一方面，員工對部門負(fù)責(zé)，部門負(fù)責(zé)人對員工進(jìn)行考核。各板塊一級考核一級考核部門考核部門考核公司建立各部門內(nèi)部的建立各部門內(nèi)部的“二級考核管理體系二級考核管理體系”部門員工二、各部門考核的思路二、各

4、部門考核的思路二級考核二級考核員工考核員工考核7二、各部門考核的思路（續(xù)）二、各部門考核的思路（續(xù)）為什么要建立為什么要建立“二級考核管理體系二級考核管理體系”？有利于各部門各部門整體目標(biāo)的分解落實(shí)。有利于加強(qiáng)部門部門內(nèi)部的團(tuán)結(jié)協(xié)作。有利于調(diào)動部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人的積極性。有利于全員全員參與考核，分散考核工作量。二級考核二級考核8二、各部門考核的思路（續(xù)）二、各部門考核的思路（續(xù)）目標(biāo)目標(biāo)結(jié)果結(jié)果過程過程明確目標(biāo)明確目標(biāo)給定資源給定資源說明獎懲說明獎懲兌現(xiàn)獎懲兌現(xiàn)獎懲總結(jié)改進(jìn)總結(jié)改進(jìn)信息溝通信息溝通監(jiān)控風(fēng)險監(jiān)控風(fēng)險提供幫助提供幫助目標(biāo)管理模式示意圖目標(biāo)管理模式示意圖各部門各部門“二級考核管理體

5、系二級考核管理體系”需要的前提條件：需要的前提條件： 建立公司的建立公司的“責(zé)任單位體系責(zé)任單位體系”，進(jìn)而形成進(jìn)而形成“各部門責(zé)任單位各部門責(zé)任單位”。 同時，公司對各部門實(shí)施同時，公司對各部門實(shí)施“責(zé)責(zé)權(quán)利權(quán)利”對等條件下的對等條件下的“目標(biāo)管目標(biāo)管理理”模式。模式。9三、考核體系設(shè)計(jì)的基本原則三、考核體系設(shè)計(jì)的基本原則目標(biāo)導(dǎo)向原則考核體系的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮各部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)重要性原則不求全面考核，要突出重點(diǎn)客觀原則盡可能用客觀指標(biāo)考核需要主觀調(diào)整的需要說明理由低成本原則盡可能降低考核成本10考核誰？考核誰？考核對象誰來考核？誰來考核？考核主體考核什么？考核什么？考核的內(nèi)容如何考核？如何考核？考核

6、的程序考核結(jié)果的使用考核結(jié)果的使用相互作用相互作用四、考核體系設(shè)計(jì)的內(nèi)容四、考核體系設(shè)計(jì)的內(nèi)容11目目 錄錄第一部分 考核體系的整體思路第二部分第二部分 各部門責(zé)任單位各部門責(zé)任單位一、各部門責(zé)任單位的責(zé)權(quán)利情況一、各部門責(zé)任單位的責(zé)權(quán)利情況二、各部門的責(zé)任二、各部門的責(zé)任三、各部門的權(quán)力三、各部門的權(quán)力四、各部門的利益四、各部門的利益第三部分 部門考核第四部分 員工考核12 各部門作為責(zé)任單位，應(yīng)該有各部門的業(yè)績考核。 各部門考核的對象是各部門各部門，公司公司是各部門考核的主體。考核主體考核主體考核對象考核對象公司各部門考核考核各部門考核的考核關(guān)系示意圖各部門考核的考核關(guān)系示意圖 提要求，定

7、目標(biāo)提要求，定目標(biāo) 過程監(jiān)控，提供幫助過程監(jiān)控，提供幫助 結(jié)果考核結(jié)果考核 接受目標(biāo)任務(wù)接受目標(biāo)任務(wù) 定期匯報，可尋求幫助定期匯報，可尋求幫助 自主完成任務(wù)自主完成任務(wù)一、各部門責(zé)任單位的責(zé)權(quán)利情況一、各部門責(zé)任單位的責(zé)權(quán)利情況13一、各部門責(zé)任單位的責(zé)權(quán)利情況一、各部門責(zé)任單位的責(zé)權(quán)利情況各部門各部門責(zé)任責(zé)任按照公司的要求，全面完成任務(wù)，主要是各部門的績效計(jì)劃表。權(quán)力權(quán)力/資源資源公司根據(jù)績效計(jì)劃給予相應(yīng)的資源，主要包括財務(wù)資源和人事、財務(wù)、業(yè)務(wù)方面的權(quán)力利益利益公司根據(jù)各部門績效計(jì)劃完成情況給予相應(yīng)的獎懲，主要包括各部門的獎懲和主管領(lǐng)導(dǎo)的獎懲 各部門作為責(zé)任單位，關(guān)鍵在于形成“各部門的責(zé)權(quán)

8、利對等關(guān)系”。14二、各部門責(zé)任單位的責(zé)任二、各部門責(zé)任單位的責(zé)任 各部門責(zé)任單位的責(zé)任是按照公司的要求完成任務(wù)，即公司對各部門的考核內(nèi)容，具體的可以表現(xiàn)為公司下達(dá)的各部門績效計(jì)劃表。 各部門考核的內(nèi)容來源于來源于公司發(fā)展目標(biāo)，具體內(nèi)容取決于取決于各部門的功能定位。各部門各部門功能定位功能定位公司公司發(fā)展目標(biāo)發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)需要各部門完成的任務(wù)需要各部門完成的任務(wù)戰(zhàn)略導(dǎo)向戰(zhàn)略導(dǎo)向可控性可控性15 公司應(yīng)在“三個層次三個層次”上考慮對各部門考核的內(nèi)容。業(yè)務(wù)規(guī)范業(yè)務(wù)規(guī)范費(fèi)用控制費(fèi)用控制基礎(chǔ)因素基礎(chǔ)因素各部門應(yīng)在業(yè)務(wù)規(guī)范的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)對公司的貢獻(xiàn)必要因素必要因素各部門應(yīng)在一定的

9、費(fèi)用條件下實(shí)現(xiàn)對公司的貢獻(xiàn)核心因素核心因素各部門應(yīng)在公司發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過程中發(fā)揮應(yīng)有的作用績效貢獻(xiàn)績效貢獻(xiàn)二、各部門責(zé)任單位的責(zé)任（續(xù)）二、各部門責(zé)任單位的責(zé)任（續(xù)）16 公司應(yīng)從“三個方面三個方面”考慮各部門的績效貢獻(xiàn)。各部門各部門上級單位上級單位市場市場公司公司23市場表現(xiàn)市場表現(xiàn) 市場占有率市場占有率 客戶數(shù)量客戶數(shù)量 客戶滿意度客戶滿意度持續(xù)發(fā)展能力持續(xù)發(fā)展能力 經(jīng)營指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo) 管理水平管理水平 業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)能力 特別事項(xiàng)特別事項(xiàng)1上級要求上級要求 違規(guī)情況違規(guī)情況 受表揚(yáng)情況受表揚(yáng)情況二、各部門責(zé)任單位的責(zé)任（續(xù)）二、各部門責(zé)任單位的責(zé)任（續(xù)）17四、各部門責(zé)任單位的利益四、各部門

10、責(zé)任單位的利益考核結(jié)果的使用考核結(jié)果的使用各部門考核得分各部門考核得分各部門各部門整體整體主管領(lǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 各部門績效工資總額 各部門績效改進(jìn)計(jì)劃 績效工資 績效改進(jìn)計(jì)劃 各部門責(zé)任單位的利益包括“各部門的整體利益”和“各部門負(fù)責(zé)人的利益”。181.各部門的績效工資總額各部門的績效工資總額 公司根據(jù)各部門績效考核得分情況，最終確定各部門的績效工資總額。各部門實(shí)際各部門實(shí)際績效工資總額績效工資總額=各部門正常各部門正常*績效工資總額績效工資總額各部門本年度各部門本年度考核得分考核得分注： 正常績效工資總額可以在公司去年各部門績效工資總額的基礎(chǔ)上，考慮年度的環(huán)境變化、任務(wù)變化等差異因素，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)

11、整得出。 集團(tuán)公司雖然給下達(dá)工資總額要求，但CPMEC可依工資分配自主權(quán)進(jìn)行改革10019目目 錄錄第一部分 考核體系的整體思路第二部分 各部門責(zé)任單位第三部分第三部分 部門考核部門考核一、部門考核的對象一、部門考核的對象二、部門考核的主體二、部門考核的主體三、部門考核的內(nèi)容三、部門考核的內(nèi)容四、部門考核的程序四、部門考核的程序五、部門考核結(jié)果的使用五、部門考核結(jié)果的使用第四部分 員工考核20各部門部門考核對象具體包括： 本部各處室本部各處室/部門部門 8個直屬企業(yè)個直屬企業(yè)一、部門考核的對象一、部門考核的對象各部門部門考核對象包括其下屬的所有部門下屬的所有部門。21各管理處室各業(yè)務(wù)板塊各部門

12、部門考核的考核關(guān)系示意圖各部門部門考核的考核關(guān)系示意圖決策層或者薪酬（考核）委員會決策層或者薪酬（考核）委員會考核主體考核主體考核對象考核對象績效考核績效考核各部門各部門22三、部門考核的內(nèi)容三、部門考核的內(nèi)容部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的基本原則部門考核指標(biāo)設(shè)計(jì)的整體思路業(yè)務(wù)規(guī)范性情況考核費(fèi)用控制情況考核績效貢獻(xiàn)情況考核23 目標(biāo)導(dǎo)向原則目標(biāo)導(dǎo)向原則指標(biāo)來源于各部門的整體需要 可控性原則可控性原則部門對指標(biāo)有較強(qiáng)的控制力 重要性原則重要性原則指標(biāo)設(shè)置應(yīng)重點(diǎn)突出 風(fēng)險控制原則風(fēng)險控制原則風(fēng)險較大指標(biāo)應(yīng)有否決區(qū)間部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的基本原則部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的基本原則24部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的整體思路部門考核內(nèi)容設(shè)

13、計(jì)的整體思路公司的總要求/各部門的總目標(biāo)部門的功能定位和工作內(nèi)容部門的考核內(nèi)容績效指標(biāo)績效指標(biāo)設(shè)置原則設(shè)置原則根據(jù)各部門的總目標(biāo)和個部門的功能定位，確定各部門的考核內(nèi)容。25部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的整體思路部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的整體思路選用選用“因素記點(diǎn)法（或其它工具）因素記點(diǎn)法（或其它工具）”進(jìn)行各部門下屬部門的考進(jìn)行各部門下屬部門的考核，部門考核得分表示其工作符合各部門要求的程度。核，部門考核得分表示其工作符合各部門要求的程度。指標(biāo)得分指標(biāo)權(quán)重加權(quán)得分指標(biāo)（1）指標(biāo)（2）指標(biāo)總得分部門考核得分部門考核得分部門考核結(jié)果的形成過程示意圖部門考核結(jié)果的形成過程示意圖26業(yè)務(wù)規(guī)范業(yè)務(wù)規(guī)范費(fèi)用控制費(fèi)用控制基礎(chǔ)

14、因素基礎(chǔ)因素部門業(yè)務(wù)規(guī)范性部門業(yè)務(wù)規(guī)范性必要因素必要因素部門的費(fèi)用控制情況部門的費(fèi)用控制情況核心因素核心因素部門對各部門的業(yè)績貢獻(xiàn)部門對各部門的業(yè)績貢獻(xiàn)績效貢獻(xiàn)績效貢獻(xiàn) 各部門的業(yè)績是多方面的，應(yīng)該從業(yè)務(wù)規(guī)范、費(fèi)用控制和績效各部門的業(yè)績是多方面的，應(yīng)該從業(yè)務(wù)規(guī)范、費(fèi)用控制和績效貢獻(xiàn)三個維度考核其業(yè)績。貢獻(xiàn)三個維度考核其業(yè)績。部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的整體思路（續(xù)）部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的整體思路（續(xù)）27總目標(biāo)總目標(biāo)管理層管理層貿(mào)易板塊貿(mào)易板塊制造板塊制造板塊 各部門的功能定位和工作內(nèi)容等情況不同，應(yīng)分別確定各部門的各部門的功能定位和工作內(nèi)容等情況不同，應(yīng)分別確定各部門的績效貢獻(xiàn)內(nèi)容及其標(biāo)準(zhǔn)。績效貢獻(xiàn)內(nèi)容及

15、其標(biāo)準(zhǔn)。部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的整體思路（續(xù)）部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的整體思路（續(xù)）28業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門管理處室績效貢獻(xiàn)費(fèi)用控制業(yè)務(wù)規(guī)范 將部門分三類，分別從三個維度考慮其考核指標(biāo)的設(shè)置。 各部門業(yè)務(wù)規(guī)范性考核和費(fèi)用控制考核是基本相同的，主要差異在于績效貢獻(xiàn)的考核。部門考核指標(biāo)設(shè)置思路框架表部門考核指標(biāo)設(shè)置思路框架表部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的整體思路（續(xù)）部門考核內(nèi)容設(shè)計(jì)的整體思路（續(xù)）29含義部門工作符合公司/各部門規(guī)章制度的程度目的降低風(fēng)險，提高效率適用范圍所有部門內(nèi)容所有規(guī)章制度和要求的執(zhí)行情況績效指標(biāo)設(shè)置“工作規(guī)范性”應(yīng)以公司和各部門的規(guī)章制度為標(biāo)準(zhǔn)，考核所有部門的業(yè)務(wù)規(guī)范性，應(yīng)以公司和各部門的規(guī)章制度為

16、標(biāo)準(zhǔn)，考核所有部門的業(yè)務(wù)規(guī)范性，以控制業(yè)務(wù)風(fēng)險，提高工作效率。以控制業(yè)務(wù)風(fēng)險，提高工作效率。實(shí)施基礎(chǔ)具備規(guī)章制度和制度執(zhí)行情況檢查人業(yè)務(wù)規(guī)范性情況考核業(yè)務(wù)規(guī)范性情況考核30B.【考核程序】相關(guān)部門制定制度相關(guān)單位提出要求公布制度要求考核期內(nèi)檢查人進(jìn)行檢查記錄結(jié)果報監(jiān)控室考核期末計(jì)算、上報得分注：檢查人可以是相關(guān)部門，也可以是被檢查者的直接上級。檢查人有檢查權(quán)，也有檢查的責(zé)任可以考慮對檢查部門的檢查情況進(jìn)行考核，并對檢查結(jié)果承擔(dān)連帶責(zé)任。業(yè)務(wù)規(guī)范性情況考核（續(xù)）業(yè)務(wù)規(guī)范性情況考核（續(xù)）31含義部門費(fèi)用支出符合各部門要求的程度目的控制費(fèi)用適用范圍所有部門內(nèi)容所有“可控支出”的控制情況績效指標(biāo)設(shè)置“

17、部門費(fèi)用控制率”實(shí)施基礎(chǔ)部門費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以各部門的部門費(fèi)用計(jì)劃（預(yù)算）為標(biāo)準(zhǔn)，考核所有部門的費(fèi)用控應(yīng)以各部門的部門費(fèi)用計(jì)劃（預(yù)算）為標(biāo)準(zhǔn)，考核所有部門的費(fèi)用控制情況，提高各部門的經(jīng)濟(jì)效益。制情況，提高各部門的經(jīng)濟(jì)效益。費(fèi)用控制情況考核費(fèi)用控制情況考核32B.【考核程序】考核期初各部門擬定本月支出計(jì)劃考核期初與各部門溝通確定其月度支出計(jì)劃考核期內(nèi)財務(wù)部監(jiān)督支出計(jì)劃執(zhí)行情況考核期內(nèi)根據(jù)需要修訂原定支出計(jì)劃考核期末提供部門月度支出情況考核得分并上報費(fèi)用控制情況考核（續(xù)）費(fèi)用控制情況考核（續(xù)）33績效貢獻(xiàn)情況考核績效貢獻(xiàn)情況考核5.1直接業(yè)務(wù)部門的直接業(yè)務(wù)部門的“績效貢獻(xiàn)績效貢獻(xiàn)”考考核核5.2業(yè)務(wù)

18、支持部門的業(yè)務(wù)支持部門的“績效貢獻(xiàn)績效貢獻(xiàn)”考考核核5.3職能管理部門的職能管理部門的“績效貢獻(xiàn)績效貢獻(xiàn)”考考核核績效貢獻(xiàn)績效貢獻(xiàn)考核考核業(yè)務(wù)規(guī)范性業(yè)務(wù)規(guī)范性考核考核成本控制成本控制考核考核部門考核部門考核345.1業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)部門的“績效貢獻(xiàn)績效貢獻(xiàn)”考核考核直接業(yè)務(wù)部門的績效考核思路是：直接業(yè)務(wù)部門的績效考核思路是： 一方面，通過市場調(diào)查獲取對業(yè)務(wù)部門業(yè)績的認(rèn)可程度；一方面，通過市場調(diào)查獲取對業(yè)務(wù)部門業(yè)績的認(rèn)可程度； 另一方面，通過各部門評定優(yōu)秀和劣質(zhì)產(chǎn)出，指明工作方向，促另一方面，通過各部門評定優(yōu)秀和劣質(zhì)產(chǎn)出，指明工作方向，促進(jìn)績效改進(jìn)和長期穩(wěn)定發(fā)展。進(jìn)績效改進(jìn)和長期穩(wěn)定發(fā)展。業(yè)務(wù)部門（1）業(yè)務(wù)部門（2）客戶客戶各部門各部門需要認(rèn)可需要認(rèn)可需要認(rèn)可需要認(rèn)可需要認(rèn)可需要認(rèn)可需要認(rèn)可需要認(rèn)可市場反映內(nèi)部客戶35目目 錄錄第一部分 考核體系的整體思路第二部分 部門責(zé)任單位第三部分 部門考核第四部分第四部分 員工考核員工考核一、員工考核的對象和主體一、員工考核的對象和主體二、員工考核的內(nèi)容二、員工考核的內(nèi)容三、部門考核的程序三、部門考核的程序四、部門考核結(jié)果的使用四、部門考核結(jié)果的使用36一、員工考核