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1、Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM1注意：1、若企業(yè)有自己的PPT，可拿過來用，但最好能讓企業(yè)補充此模板中關(guān)鍵內(nèi)容2、此模板供參考，有些內(nèi)容取得不了，可暫時寫明不能取得（一定不能空著），但內(nèi)容越翔實，越能取得風(fēng)險管理部的優(yōu)惠政策3、2009年12月中國銀行XX分行Confidentialchkg14P2003

2、0ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM2XX集團情況介紹2009年12月中國銀行XX分行Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.

3、ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM3 目目 錄錄 第一部分第一部分 XXXX集團概況集團概況1 第二部分第二部分 XXXX集團經(jīng)營情況簡介集團經(jīng)營情況簡介2 第三部分第三部分 行業(yè)排名及取得的榮譽行業(yè)排名及取得的榮譽3 第三部分第三部分 銀企合作現(xiàn)狀及未來展望銀企合作現(xiàn)狀及未來展望 4Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2

4、008 / 12:59 AM4第一部分XXX集團概況Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM5房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì) ？級掃描并粘貼建設(shè)部的資掃描并粘貼建設(shè)部的資質(zhì)文件質(zhì)文件若子公司的資質(zhì)高于集若子公司的資質(zhì)高于集團公司，兩個可以同時團公司，兩個可以同時提供提供Confidentialchkg14P20030ibdshar

5、e$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM6XXX集團發(fā)展里程碑集團發(fā)展里程碑1999200020052008n公司成立n珠三角區(qū)域多項目開發(fā)(深圳、廣州東莞）n珠三角區(qū)域有影響力品牌n開發(fā)第一個項目xxxn樹立項目品牌n全國化拓展（長三角區(qū)域、成渝區(qū)域、中部區(qū)域n成功引進國際投資者，走向國際資本市場n連續(xù)兩年榮獲“中國地產(chǎn)百強”稱號深圳領(lǐng)先開發(fā)商深圳領(lǐng)先開發(fā)商珠三角領(lǐng)先開發(fā)商

6、珠三角領(lǐng)先開發(fā)商邁向全國邁向全國Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM7、 自成立以來XX集團基本一直維持較快的增長速度，2000年集團銷售收入僅為9978萬元，銷售面積僅達(dá)到27590平米，而2008年的銷售收入和銷售面積則分別達(dá)到28.11億元以及34萬平米，8年內(nèi)分別增長了2700和1143，成長速度驚人。

7、 09年1-7月已實現(xiàn)銷售收入27億元，銷售面積約34萬平米，預(yù)計全年銷售收入可達(dá)到48億元，銷售面積達(dá)到60萬平米以上，較同期增長71%以上。9.99.9億元億元48億元億元XXX集團經(jīng)營情況集團經(jīng)營情況99339933萬元萬元2000年年2004年年2006年年2008年年2009年年 銷售面積（銷售面積（） 開發(fā)面積開發(fā)面積19058423.9723.97億元32290734010028億元億元600000Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketin

8、gManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM8XXX集團在全國發(fā)展戰(zhàn)略集團在全國發(fā)展戰(zhàn)略珠三角區(qū)域珠三角區(qū)域穩(wěn)定增長，確保龍頭地位穩(wěn)定增長，確保龍頭地位長三角區(qū)域長三角區(qū)域穩(wěn)定開發(fā)，逐步增加市場份額穩(wěn)定開發(fā)，逐步增加市場份額中西部地區(qū)開發(fā)現(xiàn)有優(yōu)勢項目，根據(jù)公司資金情中西部地區(qū)開發(fā)現(xiàn)有優(yōu)勢項目，根據(jù)公司資金情 況逐步加大開發(fā)力度況逐步加大開發(fā)力度環(huán)渤海區(qū)域上市后，拓展環(huán)渤海區(qū)域環(huán)渤海區(qū)域上市后，拓展環(huán)渤海區(qū)域Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClien

9、tsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM9穩(wěn)健發(fā)展與公司治理穩(wěn)健發(fā)展與公司治理- -成功的異地拓展深圳東莞惠州廣州珠海長沙成都上海中國中國l通過成功的異地拓展，有效化解區(qū)域市場風(fēng)險l截止2009年7月，公司進入全國7個城市進行開發(fā)，在5個城市有7個項目在建，在4個城市有10個項目在售江陰北京辦公室Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropert

10、yKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM10 住宅地產(chǎn)郊區(qū)化大盤，占比郊區(qū)化大盤，占比XX%XX%位置：位于城市拓展區(qū)規(guī)模：30萬平米以上定位：大眾化精品特點：歐式風(fēng)格，配套完善的大型社區(qū)優(yōu)勢：多期開發(fā)，通過對社區(qū)的營造提升社區(qū)檔次和價值范例：XXX（建面54.59萬平米）、XXX園（建面112.66萬平米） 商業(yè)地產(chǎn)核心城市核心城市CBDCBD綜合體，占比綜合體，占比 XX%XX%位置：城市核心商業(yè)區(qū)域產(chǎn)品：商業(yè)、寫字樓、

11、酒店綜合體范例：廣州XXX大廈（廣州天河區(qū)CBD）、XXX中心（深圳XXX商業(yè)圈）產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM11 2007年XX、XXX等海外投資者入股2億美元，占公司股權(quán)12%。 同年，集團向5家海外投資者發(fā)行3億美元債券2009年年6月，集團重啟上市進程，預(yù)計將于年底月，集團重啟上

12、市進程，預(yù)計將于年底或明年年初在香港上市。根據(jù)保薦人估值或明年年初在香港上市。根據(jù)保薦人估值XXX整整體資產(chǎn)價值在人民幣體資產(chǎn)價值在人民幣250億左右，上市后籌集金億左右，上市后籌集金額可達(dá)人民幣額可達(dá)人民幣50-80億左右。億左右。在香港成功上市后，計劃通過借殼等方式將國內(nèi)商業(yè)/酒店項目分拆在國內(nèi)上市。引進風(fēng)險投資引進風(fēng)險投資 在香港上市在香港上市 回歸回歸A股股集團在資本市場拓展計劃集團在資本市場拓展計劃Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingM

13、anagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM12總部負(fù)責(zé)統(tǒng)一融資嗎？融資談判權(quán)集中在總部。融資談判權(quán)集中在總部。組織結(jié)構(gòu)及管理模式組織結(jié)構(gòu)及管理模式集團公司投資部土地儲備中心人力資源部財務(wù)部其他事其他事業(yè)部業(yè)部子公司或項目公司投資部子公司或項目公司財務(wù)部其他部門其他部門Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement

14、Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM13CEO財務(wù)總監(jiān)主要管理人員簡介主要管理人員簡介Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM14集團財務(wù)情況集團財務(wù)情況資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表損益表損益表(人民幣 百萬元)1H20071H20081H2009收入7791,2742,4

15、64銷售成本(488)(846)(1,751)毛利潤291428589其他業(yè)務(wù)凈收入2902營銷費用(46)(68)(70)管理費用(79)(86)(101)投資性物業(yè)及金融衍生工具評估增值2260235經(jīng)營利潤190357547凈利潤105105341毛利率 (%)37.4%33.6%24%凈利率 (%)13.5%8.2%13.8%附注：（1） 包含流動和非流動項目，不含私募所獲2億美金的借款Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManageme

16、nt PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM15集團財務(wù)情況集團財務(wù)情況盈利能力指標(biāo)盈利能力指標(biāo)n2008年上半年毛利率降低12%，主要是因為09年部分地區(qū)銷售價格同比下降所致n息稅前利潤率較同期增長，主要源于公司效率提高（20009年全國房地產(chǎn)百強運營效率TOP10)毛利率毛利率凈利潤率凈利潤率息稅前利潤率息稅前利潤率Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagem

17、ent PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM16第二部分 xxx集團經(jīng)營情況簡介Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM17竣工項目介紹竣工項目介紹總完工項目建筑面積總完工項目建筑面積239239萬平米萬平米 深圳XXX項目 深圳項目C

18、onfidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM18在售項目在售項目注：（1）在售樓盤剩余可收金額總值約為21億元；（2）09年下半年將有XXX三個項目進入預(yù)售，可售面積達(dá)23萬，可售金額達(dá)36.77億元。Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKai

19、sa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM19在建項目在建項目Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM20在售項目分部情況在售項目分部情況10%77%13

20、%成渝地區(qū)：成渝地區(qū)：1個項目，可售面積12.2萬平米 1個項目，可售面積8.7萬平米長三角地區(qū)長三角地區(qū) 深圳地區(qū)深圳地區(qū)5個項目，可售面積個項目，可售面積48萬平米，占總在售額的萬平米，占總在售額的53%。 東莞地區(qū)3個項目，可售面積約22萬平米珠三角地區(qū)珠三角地區(qū)深圳地區(qū)約深圳地區(qū)約53%Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008

21、/ 12:59 AM21在建項目分布情況在建項目分布情況12%65%23%成渝地區(qū)：成渝地區(qū)：1個項目，可售面積21.5萬平米珠三角地區(qū)珠三角地區(qū)深圳地區(qū)約深圳地區(qū)約32% 深圳地區(qū)深圳地區(qū)4個項目，可售面積個項目，可售面積31萬平米，占總面積的萬平米，占總面積的32%; 東莞地區(qū)2個項目，可售面積約18萬平米；惠州1個項目，銷售面積12.6萬；廣州1個，銷售面積9.2萬平米。 1個項目，可售面積12.5萬平米長三角地區(qū)長三角地區(qū)Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO Executio

22、nMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM22土地儲備（有證）土地儲備（有證）23%成渝地區(qū)：成渝地區(qū)：2個項目，建筑面積159萬平米深圳地區(qū)約深圳地區(qū)約2% 1個項目，建筑面積22萬平米長三角地區(qū)長三角地區(qū)珠三角地區(qū)珠三角地區(qū) 深圳地區(qū)深圳地區(qū)2個項目，建筑面積個項目，建筑面積15萬平米，占總儲備面積的萬平米，占總儲備面積的2%; 東莞地區(qū)2個項目，建筑面積約49萬平米；惠州6個項目，建筑面積177萬；珠海地區(qū)1個，建筑面積5.2萬平米。47%25%3%中部地區(qū)：中部地區(qū)：長沙

23、1個項目，建筑面積169萬平米 集團具有土地證的土地儲備占地面積298萬平米，建筑面積666萬平米，地價款（含差額）總計33.7億元，目前已支付33億元，評估值70億元左右。土地儲備平均每平米價格約500元,總地價款約23億，目前還余約8億地價款未支付。Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM23小結(jié)小結(jié)0.001

24、,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.00銷售面積在建面積儲備項目投資中項目深圳其他地區(qū) 集團的發(fā)展重心已基本從深圳轉(zhuǎn)移到東莞、惠州、成都、長沙等華南片區(qū)的二線城市，從其項目建面占比看，儲備項目及投資中項目中，異地項目所占比例已擴大至95%以上。Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagem

25、ent Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM24第三部分 行業(yè)排名及取得的榮譽Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM25 全國性質(zhì)的舉例：中國指數(shù)研究院地區(qū)性質(zhì)的 舉例：xxx建委排名 但請?zhí)峁╋@示所有排名的掃描件取得的行業(yè)排名（可提供最新的及所有歷史年份取得的行業(yè)排名（可提供最新的及所有歷史年份，或涉及改制，可用原公司的。），或涉及改制，可用原公司的。）Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM26 全國性質(zhì)的舉例：地區(qū)性質(zhì)的 舉例：xxx建委排名 樓盤獲獎（可提供最新的及所有歷史年份，或涉樓盤獲獎（可提供最